工作量及材料消耗签认单
物资消耗定额管理
第六节 物资消耗定额的管理
各单位应当建立定额管理制度。主要内容包括： 定额管理的范围；制定和修订定额的依据、程序 和方法；定额的执行；定额考核和奖惩办法。在 施工现场，定额管理重点是定额发料。 一、定额发料 定额发料适用于已查定有消耗定额的各种物资 和消耗品种固定的工程项目，既根据月计划工程 任务量和物资消耗定额，核算出本单位工程分工 号的所需物资数量，并以此来控制发料数量。
2、平方米定额：系指单位建筑面积每平方米 从经验资料得来的估计材料消耗数量标准。 因系按不同用途和结构的单位工程分类， 虽不表现物资规格型号，但比万元定额要 准确一些。当只具备单位工程的用途、结 构类型和每平方米造价的条件时，可用以 比照计算出物资需用量。如再以经验资料 比照计算出规格，可供编制年度物资申请 计划，备料应用。还可按此预先规划布置 物资堆放场地。
4、物资在运输（从生产厂或供应基地运输到工地） 及保管过程中发生的自然损耗不应包括在材料消 耗定额中，因为它不是生产过程中所必须的材料 消耗，如将它计入材料消耗定额，将影响定额对 生产管理的促进作用，造成物资浪费。供应机构 在装卸、运输、保管过程中的发生的合理损耗， 应列到材料供应定额中去，即在材料消耗定额的 基础上，再加上生产领域中所产生的合理非工艺 性损耗，如装卸、运输、保管过程中的发生的合 理损耗。现场搬运及施工操作不可避免的残余料 和损耗应包括在物资消耗定额内。
3、工地物资核算以班组为基础，以施工单位为基本 核算单位，施技、财务、材料部门分工负责，相互配合， 共同完成。各施工班组应建立日核算制度。工班核算员每 天做好用料记录，按当日完成的实物工作量和材料实际消 耗，依据物资消耗定额分工序进行逐项核算。 4、 工班应填写班组材料核算日报，月末填写“主要 物资核算月报表”，做到日累月结，并进行书面日或旬材 料节超分析，报材料部门。 5、 材料部门应进行旬分析、月核算。按工程对象和 生产班组建立分工号的物资消耗台帐；定期到班组收集核 算资料，汇总记入分工号物资消耗台帐，协助班组核算员 做好材料核算工作，并于月末进行盘点，据实列销，不允 许出库列销；周转性材料的使用，依据各单位相关规定进 行摊销。
工程分包审计的重点及方法
工程分包审计的重点及方法【摘要】近几年, 随着市场竞争的日益加剧,施工企业适度扩大规模, 工程项目进行分包越来越多。
针对当前工程分包中存在的诸多问题, 应注意对分包工程进行审计。
本文笔者将探讨工程分包审计的有关问题，以此希望促进我国工程分包管理的规范化。
【关键字】工程分包，审计，方法Abstract: In recent years, with the increasing market competition, construction companies a moderate expansion of the scale of projects to subcontract more and more. Many problems exist for the current subcontract, it should be noted that the audit of the subcontract works. In this paper I will explore the subcontract audit related issues, in the hope to promote the standardization of our subcontract management.Keywords: engineering subcontracting, audit, methods一、引言工程分包审计是一项复杂的系统性工作。
近几年，由于建筑市场项目利润低, 公司加大了工程项目承揽力度, 中标金额和年完成产值高速增长，分包工程越来越多。
虽然公司已对劳务分包管理制定了不少措施，但审计中仍发现，分包工程管理存在的问题和漏洞较多，因管理不善而造成经济损失时有发生。
借支工程款、计价不及时、超付工程款、分包队伍拒绝签订合同，甚至卷入劳务纠纷，致使公司在工程分包管理中处于被动状态。
一些分包单位违反操作规程，偷工减料，致使项目发生安全质量事故，既造成经济损失，又损害了公司的良好声誉。
工程项目物资管理考核评分标准
1
1、合同签订后15日内及时反馈、按季上报合同信 息1、台有帐权得领1分人，制不度符健合全每，次执扣行0到.位2分得。2分，有权领
料人资料存档不全、未附照片或留下亲笔签名、
非有权领料人签收或签收单据内容辨认不清每发
现一笔扣0.2分；
2、主要材料使用验收签认单、结算时收回验收签
认单供应商结算联并实行两人签认得1分，不符合
1分，不符合酌情扣0.1-1分；
5、按月登记材料收发存卡片，各项帐务凭证存档
齐全得0.5分，不符合酌情扣0.1-0.5分；
6、依据分包合同0.5分，不相符酌
情扣0.1-0.5分。
1、经济活动分析内容填制齐全、数据准确、勾稽
公司检 查
2
关系清楚得1分，不符合每项扣0.1分； 2、针对存在的问题有改进措施得1分，不符合酌
应得1分，不符合每项扣0.1分。
公司检 查
1、按公司办法要求及时上报合格供方名录及相关 0.5 配套资料，签字审批手续齐全得0.5分，不符合酌
情扣0.1-0.5分。 1、随机抽查均按计划采购得1分，检查期内不符
合每项扣0.2分；
2、物资采购权限、方式符合公司要求得3分，检
查期内不符合每项扣0.2分；
不合理节超分析原因、制定落实奖惩措施和改进
措施的落实得3分，不符合每项扣0.2分；
3、项目对主要物资应坚持“月核算、季分析”的
现场检 查
8
核算原则，每季度应进行一次详细“量、价、费 用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、
8
物资消耗管理
完整得2分，不符合每项扣0.2分； 4、建立《物资消耗追溯台账》且数据准确对应得
1 2、总计划表应涵盖主要材料、损耗率不超标、数
材料员岗位职责内容【精选11篇】
材料员岗位职责内容【精选11篇】材料员岗位职责内容篇11、负责现场材料管理，制定材料管理规划，及时提供用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收、保管、发放、核算，保证生产需要。
2、及时编制材料计划，做好材料计划管理工作。
3、按材料采购权限，选择采购方式，了解市场信息，实行“货比三家”的择优选购。
4、着重于安装类的材料采购（水电、消防、空调和智能系统）。
5、做好与文明施工有关的材料堆放管理工作。
6、严格执行仓库管理制度，堆放整齐、合理，帐、物、卡相符；做好材料核算管理工作，准确及时地完成各类报表、台帐等工作。
7、协助做好工程竣工工作，剩余材料及时整理退库或转移。
材料员岗位职责内容篇21、按施工总进度要求，提前做好材料采购、进场分发使用的管理工作。
2、做市场调查，掌握市场材料价格信息。
3、负责本项目材料验收、搬运、储存、标识、发放和固定财产的管理。
4、负责本项目部可回收废弃物的回收工作，做好仓库的消防安全管理工作。
5、做好施工所需劳动保护用品的计划、申请、登记、发放、回收工作。
6、按时完成项目部材料消耗统计等各种报表，分析上报。
7、负责项目部产生的各种记录的填写、标识、保管、整理和保存工作。
材料员岗位职责内容篇31、负责工程项目物资采购计划、进场计划和统计工作；2、负责工程项目物资采购招标文件的编制工作和供应商的`初步选择工作；3、负责供应商的日常管理工作；4、负责编制本项目物资领用管理制度和日常管理工作；5、参与项目质量保证计划的编制工作。
材料员岗位职责内容篇41、依据集团的规定，编制天津公司材料、设备管理规定；2、编制管理材料、设备进场计划；3、负责现场材料、设备抽查、检查、封样管理；4、负责材料样板库的管理；5、负责设备进场开箱验收；6、参与集团的材料检查工作；7、组织公司别级的材料检查；8、管理、检查各项目材料、设备归档工作；9、跟进领导安排的其他工作。
材料员岗位职责内容篇5岗位职责：1.负责工程进场材料质量和数量审核工作；2.根据材料需求计划做好与物资部、供货商的对接工作；3.负责材料、工器具的出入库手续办理和周转料具的回收工作；4.协助质检员进行进场材料的检验及对不合格品的清退工作；5.负责库房物料的日常管理及安全保卫工作，建立明晰台账，做好每月材料的盘点工作，并形成盘点报告；任职资格：1.大专以上学历，2年以上建筑、房地产工程材料员工作经验，能长驻省内外工地；2.有材料供应商开发、信息收集等工作经验；3.了解工程行业材料配置，熟悉物资设备采购和管理流程；4.有材料员上岗证、懂驾驶的优先考虑；5.熟练掌握各种办公软件，拥有一定的工作协调能力、沟通能力和谈判能力；6.责任心较强，有团队合作精神。
工程现场签证常见问题及应对方法
工程现场签证常见问题及应对方法工程现场签证是工程建设过程中常见的工程计价凭证，是施工过程中承、发包双方，就费用、工期、损失等施工活动中某些特殊情况达成的补充协议，是工程竣工结算文件的重要组成部分。
施工过程中现场签证的产生是客观的，原因也是多样的，存在的问题也比较多，笔者就目前工程现场签证存在的问题以及审计方法和应对措施有一些思考。
一、工程现场签证的种类、特点及产生的原因（一）工程现场签证的种类1、施工项目的技术措施签证这类签证的内容是非实体工程施工内容，是保证正常施工的技术措施签证。
比如基础施工中地下水发生流沙、管涌等不可预见的地质灾害而施工单位采取的水泵排水和排水沟排水的措施签证；基础施工中由于需要保护周边建筑物或构筑物的安全采取的临时支护措施签证。
2、隐蔽工程签证所谓“隐蔽工程签证”，就是超合同外的分部分项工程施工后被隐蔽起来，表面上无法看到的施工项目签证。
比如公路、市政道路工程的路基存在软弱土需换填石渣的签证；合同外增加的地下管线、暗沟等。
3、设计变更签证设计变更签证是工程施工中由于建设方对在建项目的使用目标有新的要求或原工程设计存在瑕疵；施工过程中出现非施工方原因的技术错误或与周边原有建筑或构筑物有各种冲突而需要必须更改设计产生的签证。
比如建筑工程外墙风格变更设计；道路排水工程由于考虑美观的因素由盖板涵改为为砼圆管涵的变更设计；桩基础施工中由于地质原因需要进行桩结构变更设计。
4、清单漏项签证这类签证是施工过程中施工图纸反映的清单工程量或施工内容、工序与工程招标文件或工程承包合同、协议书不符相比增加而产生的签证，比如某工程施工图纸上直观反映的地砖工程量比招标文件多；某工程清单项目里的“地下蓄水池”一项清单综合单价组价中未包含开挖基坑产生的余土外运工作量。
5、发生不可抗力产生的签证这类签证也是比较常见的，比如施工中遇见气象灾害、地震灾害和地质灾害；由于工程自身的不良因素造成的灾害。
这些灾害对施工环境、施工工程部位造成损害，施工单位对工程的清理、修复的索赔签证。
煤矿内部市场化核算结算体系
煤矿内部市场化核算结算体系8.1 核算体系的构建内部市场核算体系是实施内部市场化管理的关键，内部市场核算体系的构建总体上要遵循以下三个方面原则。
（1）可行性原则。
主要体现在紧密结合煤矿实际、正确划分核算主体和核算项目、规范结算中心的职责上。
在内都市场化推进时，企业应定期组织员工培训，提高员工市场化意识，为核算结算的顺畅运行创造良好的内部环境。
（2）成本效益原则。
主要体现在内部市场化运行的每一个阶段都要花费一定的成本，比如在核算阶段，员工的培训、结算中心岗位的增设、作业流程的调整、结算程序的改变等都需要成本。
企业应合理估算这些费用，一切工作都应在效益大于成本的原则下进行。
（3）公平公正原则。
主要体现为整个核算结算体系建立之后的后续管理中，在对结算价格的调整、结算方式的变更、结算主体之间的利益纷争需成立专门的仲裁机构进行调解和裁决。
8.1.1 内部市场核算组织机构为满足内部市场核算需要，保证内部市场核算体系规范运行，应建立内部市场核算组织管理机构。
组长：矿长、党委书记副组长：经营矿长或分管副矿长成员：副总师及以上矿领导，企管科、调度室、技术科、劳资科、财务科、供应科、机电科、安监科等有关科室负责人。
领导小组负责内部市场核算结算方案的审定、结算结果的审批等工作。
领导小组下设内部市场化管理办公室，办公室设在企管科，办公室主任由企管科科长兼任，成员由企管科、调度室、技术科、劳资科、财务科、供应科、机电科、安监科等科室相关人员组成。
办公室职责：负责草拟内部市场运行方案，报内部市场核算结算领导小组审批；负责记录、测算、汇总、确定一、二级市场主体（矿、区队）的收入、支出，核算各市场主体工资收入；负责确定各市场主体的补贴和追加费用，下达和调整月度费用计划；负责单项工程的预、结算，参与单项工程的验收与管理；负责办理一、二级市场（矿、区队）的日常核算和月度结算。
成员职责：企管科：负责牵头相关科室草拟内部市场核算结算运行方案，负责内部市场核算结算日常管理及考核工作。
项目经理部验工计价管理办法(工程计量或支付)
验工计价管理办法第一章总则第一条为了加强项目部基础管理工作，正确掌握工程价值进度，及时收回工程项目资金，对内准确核定各分部及劳务协作队成本，维护企业合法权益，规范验工计价管理程序，根据集团公司和项目部有关规定，结合本项目部具体情况，制定本办法。
第二条验工计价（亦称工程计量或支付，下同）是将工程施工实物工作量反映在金额上的全过程，是工程施工过程中最直接、最基本、最大量的基础管理工作之一。
第三条验工计价是建造合同收入确认的参考依据，是财务拨款的前提条件，是合同主体之间进行经济结算的依据。
包括项目部对建设单位验工计价和项目部内部对项目分部、架子队及劳务（专业）分包单位的验工计价。
第四条从事验工计价的工作人员应满足持证上岗及资格要求，上岗前应进行必须的培训教育，从具备条件的技术人员中选配。
第二章组织机构及职责第五条项目部验工计价管理机构由总经济师负责，计划合同部归口管理，专人负责。
项目部、项目分部二级机构主要职责：1、项目部机构及主要职责：成立由主管领导及分管领导分工负责的验工计价领导小组，由计划合同部配备专门人员，归口管理验工计价业务工作。
2、各部门主要职责：计划合同部：负责组织对建设单位做好季度计价、年度计价、竣工结算等报表编制、报批，监督、造价管理工作，积极与建设单位沟通办理变更设计、索赔等工作。
对内严格按照项目部内部管理办法、操作程序核实项目部对外承包工程单价，及时对架子队及劳务（专业）分包单位进行计价。
建立有关报表台帐，建立验工计价报表分析报告制度及台帐资料，及时分析反映有关情况。
工程管理部：负责验工计价的工程数量签证、办理变更设计索赔等相关工作，核实架子队实际完成的工程数量。
物资设备部：负责提供、核实验工计价关于物资、设备数量和质量，及时提供物资、设备代扣款项等相关资料，安质部：负责对验工计价的工程质量、安全等事项进行监控。
财务管理部：根据合同规定、验工计价等资料对外及时收取工程款、办理竣工决算，对内合理支付计价款，收集、整理项目财务基础数据，使其系统化、表格化，以最终计算评价指标来反映项目的本质状况，为领导项目决策提供科学依据。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法为了认真执行公司物资管理办法，加强和规范项目部物资的计划、采购供应、现场管理、领发使用、核算、统计、废旧回收等管理工作；降低工程成本，提高经济效益；确保施工生产顺利进行，结合本项目特点制定本办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部为物资部门的业务主管部门，负责对项目部的物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责向物资部门按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并配合做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责为：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责体例材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责物资计划编制的人员应根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划体例分为主材计划和辅材计划：A、主材：统统构成工程主体的材料包括：钢材、木材、水泥、商品混泥土及混泥土管、地材、石材等。
B、辅材：统统不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量尺度或要求、数量、到场时间、利用工程部位等。
4、物资计划体例好后，应仔细核对，并由项目部司理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、体例物资计划时，应充分斟酌物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素；6、因物资计划与实践施工进度、设想图纸产生变革时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准；7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购；8、物资计划的报送时间：工程部门必须在每月25日前报送次月物资计划，以便物资部门编制采购计划和财务部门编制资金申请计划。
工程建设分包分供结算管理办法
H有限公司N分公司分包分供结算管理办法实施细则第一章总则第一条为规范分包分供结算工作，加强分包分供结算过程控制，规范项目施工过程中发生的分包单位合同外签证程序，保障合同履约正常有序进行，避免公司利润流失，为工程款支付提供有效依据，及时锁定分包分供成本，全面落实分包结算月结月清工作，同时明确项目部各部门的工作内容，依据《H有限公司分包分供结算管理办法（2017年修订）》、《H 有限公司分包经济签证管理办法》，结合N分公司项目实际情况制定本细则。
第二条本细则适用于N分公司所管辖的工程项目。
第二章管理职责第三条管理职责（一）分公司各相关部门及项目部职责如下：1.项目部负责上报分包分供月结算书及最终结算书，按照集团公司相关制度及岗位职责对相关责任人进行授权，确定相关结算资料的有效性，对于不符合相关要求的资料，项目部必须进行整改。
2.合约法务部负责审核项目部上报的分包分供月结算书，组织相关部门审核项目部上报的分包分供最终合同结算书，负责审核分包分供结算资料的有效性和关联性。
3.项目经理部对分包分供结算中所完工程形象进度、完成质量等相关内容进行复核性审查并以书面形式明确验证结果。
若验证中存在问题需要处理的，由项目经理部提出处理意见并完善。
合约法务部最终核定应扣款额，并办理结算手续。
第三章分包分供结算流程第四条分包月度结算1.各项目每月上报月度结算时间周期为每月20日上报上月21 日至本月20日的劳务、专业分包月结单，上报相应表格有《分包（月结）工程月度结算书》（附件1）、《分包工程月度结算单》（附件2）、《分包（分供）进度工程结算表（合同内》（附件3）、《分包（分供）进度工程结算表（合同外）》（附件4）、《月度工程完工确认单》（附件5）、《分包月度甲供材消耗量对比表》（附件6）、《分包合同外项目价格评审表》（附件9）、《分包月结月清告知书》（附件10）（只需第一次进行上报）、《分包月结月清询证函》（附件11），并于每月20日之前将扫描件上报给合约法务部，，各项目于每月25日前将签字齐全的原件上报给合约法务部审核2.合约法务部于5日内审核完毕，并保留分包（分供）工程月度结算书原件，并将复印件分别交财务部及项目部存档使用。
工作量确认单
150
76
东城尚品3#配电室2#变4223开关
东城尚品7#楼DF41分支箱
4*150
146
77
东城尚品3#楼DF1分支箱
东城尚品3#楼1单元DY1电源箱
4*70
27
78
东城尚品3#楼DF1分支箱
东城尚品3#楼1单元DY2电源箱
4*70
28
79
东城尚品3#楼DF2分支箱
东城尚品3#楼2单元DY3电源箱
425
9
10kV合南线管委会东GF8电缆分支箱
10kV合南线世纪南GF9电缆分支箱
3*400
426
10
10kV合南线世纪南GF9电缆分支箱
10kV合南线世纪北GF10电缆分支箱
3*400
475
11
10kV合南线世纪北GF10电缆分支箱
10kV合南线纬二北GF11电缆分支箱
3*400
468
12
10kV合南线纬二北GF11电缆分支箱
4*150
117
40
东城尚品1#开关站2#变4241开关
东城尚品4#楼DF5分支箱
4*150
110
41
东城尚品1#开关站2#变4242开关
东城尚品4#楼DF6分支箱
4*150
85
42
东城尚品1#开关站2#变4231开关
东城尚品4#楼DF7分支箱
4*150
63
43
东城尚品1#开关站2#变4232开关
东城尚品4#楼DF8分支箱
4*70
32
96
东城尚品1#楼DF10分支箱
东城尚品1#楼2单元DY20电源箱
4*50
30
内部验工计价管理实施办法
内部验工计价管理办法为加强队伍管理，规范对内验工计价程序，根据公司《合同成本管理》中对验工计价管理办法的相关规定及要求，结合本项目部实际情况，经项目领导班子及各职能部门负责人集体讨论研究，特制定作业队及班组验工计价管理办法，以下简称本办法，各相关单位必须严格遵照本办法执行。
第一节组织机构一、项目部验工计价领导小组组长：XXX副组长：XXX、XXX、XXX、XXX成员：XXX、XXX、二、作业队验工计价领导小组组长：队长副组长：技术主管、机电主管组员：核算员、材料主管、材料员、作业队队长、安全员、质量员第二节职责权限一、项目部组织机构人员职责：（1）、项目物资部认真加强材料管理，根据现场施工需要及时进行物资采购，建立好施工班组材料清点制度，材料领用及时签认、并建立好材料发放领用台帐，每月25日组织对现场材料的盘点，在28日将材料扣款单价（合同扣款单价）下发作业队，材料价差由项目部物资部统一计算，并给予财务进账，避免因材料价不及时下发而影响验工计价及成本核算，于28日前在对班组结算单材料进行材料扣款和审核，若审核的书面结算单资料有误，则在已签认的单据上进行修改并对修改的数据进行签认，以便领导审核，每次结算时对班组及作业队的材料节超进行审核。
（2）、机电部每月25日参与作业队与项目直管班组现场收方盘点，对各作业队、班组的水表、电表进行抄表核实消耗量，确认扣款单价并及时下发到作业队，对作业队和班组使用的内部机械使用情况进行核实并对单机油耗进行考核，以便对作业队及班组的结算进行相应扣款，在28日前做好直管班组的扣款和作业队上报的结算单进行审核，对错误的结算单据予以修改签认，为建立经济档案资料提供依据。
（3）、项目工程部在25日参与作业队与项目直管班组现场收方盘点，在26日至28日之间协助合同部计算出作业队及项目直管班组当月完成工程的设计完成量，在计算完成后进行数据审核，并将当月已完工程的设计材料用量按照规格型号统计好（分项工程中各项材料的设计用量），汇总后交由合同部，由合同部进行设计材料用量与实耗材料用量的对比，以便对作业队及班组进行材料节超的考核；对作业队上报的班组结算单中已完工程数量进行复核，若核算其上报的资料有误，则在已签认的单据上进行修改并对修改的数据进行签认，以便领导审核。
工作量确认单参考模板
公司
完成工程数量确认单
合同编号：工程名称：实施地点：日期：
建设单位(盖公章)：监理单位(盖公章)：承包单位(盖公章)：主管领导：主管领导：主管领导：
经办人：(合同上指定的人员签字) 经办人：经办人：
日期：日期：日期：
公司
现场工作量确认单
合同编号：工程名称：
建设单位：监理单位：
承包单位：日期：
公司
报告签收单
项目编号：项目名称：
收件人签字：收件人主管签字：收件单位(盖公章)：收件日期：年月日
公司
物资验收单
项目编号：项目名称：
收货人签字：收货人主管签字：收货单位(盖公章)：收货日期：年月日。
项目成本核算表格
项目负责人：日 期：中铁二十局集团第三工程有限公司××项目部年 月（季度）项目成本核算工作责任一览表序号工作内容责任人完成表格工作要求一台账1项目工程数量工程部长2工程量清单计划部长清单中遗漏的项目需自补细目号录入。
3项目材料数量工程部长4计量、计价台账计划部长每月登记，计价后及时录入5材料台账保障部长每天登记，按月汇总6项目合同登记计划部长按时登记7机械租赁登记保障部长每天登记，按月汇总二成本核算1计量、计价统计计划部长每月统计核算一次2材料消耗统计保障部长3财务部长4成本汇总表计划部长5项目资金流向统计财务部长台账01、06表按分部分项和结构物部位名称统计出图纸工程总量和各施工队的承包工程量，项目名称必须与业主清单编号一致。
台账02表台账03、04、05、07表按分部分项和结构物部位名称统计出图纸材料总量和各施工队的材料需求量，项目名称必须与业主清单编号一致。
台账08、09、10表台账11、12表台账13表台账14、15表成本01、02表成本03、04、05、06、07表其他直接费、制造费统计表成本08、09表成本10表成本11表项目成本核算工作检查考核评分表序号检查考核项目评分准则1图纸工程数量统计92施工队承包工程数量统计83工程量清单74项目材料总量统计85施工队材料需求统计86对业主计量台账47对施工队计价台账88材料采购、发料台账89项目合同台账3未建立不得分。
10机械租赁统计3未建立不得分。
11机械油料消耗统计4未建立不得分。
12成本核算对业主计量513对施工队计价514工程材料分析核算515其他材料核算316间接费核算317成本分析汇总418资金流向统计519合计100项目负责人： 日期： 公司考核负责人： 日期：基础分值项目自评得分公司考评得分工程量统计未按要求完成扣3-6分，未完成不得分。
未按要求完成扣3-5分，未完成不得分。
未按要求完成扣3分，未完成不得分。
计划合同部工作管理办法
计划合同部工作管理办法一、计划统计管理：1、计划统计的基本原则及作用：计划统计以综合平衡为原则，通过各种数据的收集、整理、分析，为工程管理的宏观控制与微观调节提供基础数据资料。
2、计划统计细则：(1)人员配置：工区设专职计划统计人员一人，办公地点设在工区计划部办公室；各队设兼职统计员一名，由现场技术人员兼任。
(2)计划编制依据：①业主、公司、施工组织设计等方面对工期、质量、安全、环保、投资等各方面的要求。
②施工图设计文件、变更设计资料、施工组织文件、技术人员情况、施工队伍分布情况、设备配备、物资供应及现场施工条件。
③各开工点的实际进展情况。
(3)分类：①施工计划：分为月、季、年度计划，每月25日下达，主要由文字说明、计划内容、计划形象进度、计划完成投资、采取的措施等内容组成。
各队及分包单位根据实际情况，分解计划，有序逐步实施。
②统计报表：分为日报、月报、季报、年报，主要为日报及月度统计报表，季度及年度报表根据日报及月报整理编制，根据不同部门要求的上报日期由计划部及时整理上报，格式按局指、公司的有关要求填表。
(4)相关要求：①各队（工区）要建立健全计划统计台帐，计划统计数据要准确、真实，并对现场施工的重点、关键关节的施工进展情况进行说明，经分部计划统计人员汇总整理后及时上报公司、局指等相关计划统计部门。
②计划部门及时向领导提供统计信息资料、临时报表等数据资料。
③计划部门根据统计数据进行统计分析，与月度施工计划对比，形成月度计划完成情况对比资料。
3、附件表格：按公司等相关部门规定的格式。
二、合同管理1、合同管理基本原则及作用：合同管理是规范项目生产经营工作的基础，以公开、公平、公正、诚实守信为基本原则，起到规范和明确合同执行双方权利与义务关系的作用，涉及各部门的参与、配合及相关的管理工作，是验工计价、竣工结算及各部门、施工现场开展业务工作的根本依据。
2、合同管理机构与职责：合同管理实行统一领导，归口管理。
爆破工领退爆破材料时必须遵守的规定
爆破工领退爆破材料时必须严格遵守的有关规定1、不论在井上还是在井下，爆破工接触爆破材料时，必须穿棉布或抗静电衣服。
2、领取的爆破材料必须符合国家规定质量标准和使用条件。
爆破工领取的爆破材料必须是合格的，包装完好无损的炸药和电雷管。
过期或严重变质的爆破材料不能保证爆破安全。
3、依据本班生产计划、爆破工作量和消耗定额提出申请爆破材料的品种、规格和数量计划，填写爆破工作指示三联单，经班组长审批后签字。
爆破材料不要过量领取，以免造成浪费，增加成本。
4、爆破工必须携带爆破资格证书和班组长签字的爆破工作指示单，才能到爆破材料库领取爆破材料。
5、领取爆破材料时，必须当时检查品种和数量是否符合，并从外观上检查其质量及电雷管编号是否申请计划相符。
电雷管必须由爆破工专人管理，电雷管必须实行专人专号，不得遗失、借用或另做他用。
发现电雷管不导通、电阻过大、桥丝松动、管壳有裂缝或其他问题，及时调换。
6、爆破工必须在爆破材料库的发放硐室领取爆破材料，不得携带矿灯进入库内，以防止矿灯引爆爆破材料。
7、爆破工在每次爆破之后，应将爆破眼数，使用爆破材料的品种、数量，爆破工作情况，爆破事故处理情况等，认真仔细填写至爆破记录。
8、爆破工作完成后，爆破工必须将剩余的和不能使用的爆破材料收集起来，返还到炸药库。
收集的拒爆、残爆等爆破材料清点无误后，爆破工将本班爆破的炮眼数、爆破材料使用量及缴回数量等填写在爆破指示三联单内，经班组长签字，然后缴回爆破材料库由发放人员签字确认。
爆破指示三联单由爆破工、班组长及发放人员各保存一份备查。
9、爆破工所领取的爆破材料，不得遗失，不得转交他人或下一班人员，不得销毁、扔弃和另做他用，发现遗失应当立即报告班组长。
验工计价管理办法
xxx第二工程有限公司xxx铁路客专项目部验工计价管理办法为加强xxx铁路客专项目验工计价管理工作，准确、及时反应工程进展情况，规范项目验工计价及付款程序，保障与劳务单位双方的合法权益，达到控制成本、规避风险的目的，特制订本办法。
验工计价的依据1、施工承包合同（或者材料采购合同）2、经批准的年、季度施工计划或调整计划3、经批准的设计变更或施工变更4、已经完成，并经审核确认合格的工程数量一、验工计价的程序成立验工计价领导小组:组长：副组长：组员：验工计价于每月25日—30日进行。
1、现场验收。
成立验收小组，由验收小组对每个工程队本月完成工程数量和施工质量进行现场验收。
2、工程量的确认。
现场验收完成后，按所签承包合同单价表中的细目，由现场主管工程师填写《完成工程数量表》，并由工程部长、总工及工程队长全部签字确认。
3、临时用工。
当期计价时，各个部门向计划部门提供当期该队合同外临时用工原始签认单，计划部门审核后与工程量一并进行计价，原始签认单作为附件附后。
4、物资部门每月末必须向财务部门、计划部门提供各劳务队消耗材料清单，工程部向计划合同部提供实际材料用量,计划合同部根据物资部、工程部提供的材料数量计算材料费用，超过限额的材料消耗要在计价总额中按合同规定的120%扣除；5、物资设备部门与劳务队核算当次计价期发生的应扣除代购材料费、代购小型机具设备费以及由项目部提供给施工队使用的已包含在综合单价中的水、电等费用，要在计价中及时扣除，除了出具计算数据外，作为附件还要出具与数据相对应的代购代买的发票，交计划部门审核后复印件附计价单后；6、安全质量部门向计划部门提供劳务队当月安全质量及奖罚情况。
所有证明材料签字齐全，必须有劳务合同签订人或授权人签字确认；7、计划部门根据《完成工程数量表》及临工签认单进行计价时，按合同约定扣除质量保证金，施工进度奖罚基金，当期代购材料款、代购小型机具设备费、安全质量奖罚金等相关应扣款项后，出当月验工计价表及验工计价审批表；8、由工程队拿全部验工计价材料找相关部门负责人及项目领导逐一在验工计价审批表中签字确认。
索赔磋商回复函
关于---部分索赔事项回复函（讨论稿）时间：地点：桓集隧道四标项目部会议室主持人：-与会人员：-有限公司：-首先感谢贵公司自---采购合同签约之后为本项目提供的设备和技术服务。
自本合同签约后我公司尽力支持贵公司的履约，但在履约过程中因贵公司未能在合同约定的供货日期供货，设备组装期间工序不够严谨，设备设计缺陷等原因造成我公司费用的额外增加。
为推进此项目的后续履行，现针对贵公司和我方此次会议磋商内容回复如下：2014年10月21日我方在-四标项目部会议室组织了第三次与----索赔磋商会议，会议主要对设备的误期赔偿、委托采购费用、现场消缺、组装工期索赔、喷射混凝土系统质量缺陷费用五个项目的索赔进行磋商，经双方磋商初步形成如下意见。
（此次只对现场消缺索赔项目回复，其他项目待下次磋商时再做讨论。
）因---方对工人的工作时间和有效工作时间，机器工作时间和有效工作时间概念的混淆，造成-在给予我方的回复中降低了我方部分事项的人工费用和机械台班费用。
依据中国现行使用的《建设工程计价方法》将工人工作时间分为必需消耗的时间和损失时间，如下图所示。
机器工作时间的消耗，按其性质也分为必需消耗的时间和损失时间两大类，如下图所示。
机器工作时间必需消耗的时间有效工作时间正常负荷下有根据地降低负荷下不可避免的无负荷工作时间不可避免的中断时间与工艺过程的特点有关与机器有关工人休息时间损失时间多余工作时间停工时间施工本身造成的停工时间非施工本身造成的停工时间违背劳动纪律时间低负荷下工作时间工人工作时间必需消耗的时间有效工作时间基本工作时间辅助工作时间准备与结束工作时间休息时间不可避免中断时间损失时间多余和偶然时间停工时间施工本身造成的停工时间非施工本身造成的停工时间违背劳动纪律损失时间根据贵方现场项目经理和我方现场项目经理共同签署的签认单显示，施工现场所发生的人工、设备、材料消耗及施工部位全部记于签认单上。
我方依据-设备采购合同结合现场签认单向贵方提出索赔，经双方磋商在贵方给予我方的回复中可以看出存在以下争议事项：1、----对我方索赔事项中工人的工作时间有异议的事项有：现场消缺中第7项TBM4拱架安装器平台组装：我方依据现场签认单结合-采购合同及国家现行施工规范和标准计算出的索赔金额为3462.65元，贵方回复金额为1376.77元。
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施工项目：
施工地点（场段、区间、车站）：
土建标段：
序号
作业名称
工作量 单位 完成数量 作业人数 作业起止时间
作业地点
质量评定123来自456
7
序号
材料名称
型号
材料消耗 单位
数量
用于施工部位
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：①一个作业组一次或一个人工点作业的工作量及材料消耗填写一份签认单，多次或跨标段作业分开填写。
②作业起止时间为纯作业时间（不含辅助时间），施工部位在区间时注明环号，在车站时注明里程、房间号等明确
信息。
③质量评定是对当日作业是否符合质量要求的认定，未完成或不符合质量要求评定为不合格，评定为不合格的作业
人工、材料不予结算。
④本表一式 4 份，运营公司合约室、工建车间、委外单位、土建施工单位各一份，涂改无效。
工建车间签认：
委外单位签认：
土建施工单位签认：
日期：
年
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日 日期：
年 月 日 日期： 年
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