安全岗位负面风险管控清单

影响消防检查的质量
定期进行消防检查
消防通道堵塞
火灾时不能及时逃生
对消防通道定期检查并清理
消防器械不完备
火灾时缺少必备的消防器材
配置相应的消防器械
员工培训、考核不到位
员工素质差，影响整个部门工作
定期（每周）培训，组织考核
对治安情况不了解，安全防范不到位 有些可控的治安情况发生
随时了解管辖区域的治安情况，做好防范措施
规范执勤，班长及监控室实时监督提醒
外来可疑人员进入园区
班长合理化安排顶岗，监控室实时监督
引导业主养成不刷卡的习惯及可疑人 员混进
一车一杆，提醒行人走人行刷卡通道
来访人员急躁或被访业主不满意
礼貌问好、核实，做好解释工作
现场装修管理难度加大，可疑人员进 入园区
必须一人一证核查（相片、日期）
可疑人员进入园区
灭火器的有效日期
灭火器失效
必须检查日期
灭火器的完好性
灭火器不能正常使用
逐个检查是否完好
灭火箱非预期性被人为移动
着火点无灭火器，存隐患
按布控分布图检查位置
消防栓及消防接合器构件不全 巡逻岗
消防栓及消防接合器渗漏水
不能正常使用，存隐患 不能正常使用，漏水存隐患
逐个检查各构件是否完好 逐个检查渗漏水情况
消防检查日期有偏差
日后来查各个事项不清楚
岗本的填写字迹要清晰、时间具体、内容到位
收发卡、收发票操作流程不规范
引起车主不满意或引发纠纷
严格按车辆收费岗操作规程操作
站岗不规范
影响公司形象、业主不满意
站岗时间必须按规定站岗
进入园区车辆登记不全
停车不规范的无法查询房号
车辆登记必须逐个登记完善
非机动车管理松懈
可疑人员进入园区
必须逐个核实人员
监控室 监控岗
监控室 消防
监控岗
监控室门禁不严 换岗吃饭无人 电梯困人
安全偷到隐患大
禁止非控制中心人员进入
各个报警无人接听导致业主投诉，电 梯困人等
监控室保证24小时值班状态，不得空岗
被困人员情绪激动或突发情况
按流程冷静的接听报警电话，安抚被困人员
电话投诉
导致业主不满
根据实际情况礼貌回复，有必要的需报客服
站岗时间必须按规定站岗
停车不规范的无法查询房号
车辆登记必须逐个登记完善
可疑人员进入园区
必须逐个核实人员
可疑人员进入园区
必须按人员和车辆管理规定规范操作
可疑人员进入园区
外来人员必须逐个核实登记放行
园区违规装修
违禁物品不得进入园区
可疑人员进入园区
对尾随人员必须要询问并仔细核查
被蛇咬、狗咬或滑倒
穿皮鞋、配电筒、带警棍，做事仔细
滑倒受伤，被高空坠物砸伤等
预警检查，戴安全头盔等
自己摔伤或他人被砸伤
做好预案，并提前做好相关准备措施
巡逻岗 巡逻岗
触碰导电体开关电源 巡视过的地面有垃圾等杂物 使用巡逻车辆 巡逻岗 巡逻岗 突发事件未能及时到场协助 噪音施工 园区公共区域施工 井盖、地面不平 事故现场的保护 夜间在机动车道上执勤 高杆灯松动 军训、消防实操、家园清理 岗位人员安排不合理 新员工培训不到位 换岗吃饭 班长 机动岗 用完的记录本存档 执行力和回复 突发事件 跟队员的沟通和交流 各种物品的管理 监控录像调阅不登记 钥匙管理
班长培训考核需亲自把关，采取竞聘制
现场的有些问题不能及时发现处理 多到现场巡查并指导工作
导致人员流失或工作有情绪
多跟员工谈心、多组织一些有益的活动
导致物品丢失或损坏
做好相关的物资领用登记指定责任人
类别 门岗
安全岗位负面风险管控清单
工作内容
风险负面因素
交接班不规范 岗上执勤不规范(聊天、接电话、抽 烟） 脱岗或要便衣顶岗
道闸不及时放下
亲友来访
不检查装修人员出入证
的士进入园区不核实来访房号
可能产生的风险负面影响 物品钱票不清、跟进事宜不清
控制对策 班长监督严格落实《交接班制度》
业主不满意、影响整个公司形象
可疑人员进入园区
对尾随人员必须要询问并仔细核查
物品钱票不清、跟进事宜不清
班长监督严格落实《交接班制度》
外来可疑人员进入园区
班长合理化安排顶岗，监控室实时监督
引导业主养成不刷卡的习惯及可疑人 员混进
一车一杆，提醒行人走人行刷卡通道
来访人员急躁或被访业主不满意
礼貌问好、核实，做好解释工作
现场装修管理难度加大，可疑人员进 入园区
严格禁止，必要时及时通知工程人员 做到人过地净，垃圾过多需通知保洁部处理 禁止巡逻人员私自使用巡逻车辆 突发事件所有巡逻人员必须第一时间到场 巡逻中早发现，早制止 多提醒，多巡查 及时摆放路障和提示牌 人员及时到位，拉路障和警戒带 夜间巡逻着反光服 巡查发现后及时传签工程部 做好相应的预案，合理安排及培训 多沟通交流，了解每个队员的长处 严格培训，考核合格后安排上岗 换岗吃饭时，班长必须在园区巡查 每月底到各岗收回用完的记录本存档 严格逐级落实各项规章制度 突发事件必须亲自到场并合理安排、汇报 平时多了解每个队员并针对性的谈话 责任到人，合理的发放和使用 必须请示批准、登记 严格登记、交接清楚
不能预见性的防止一些事故的发生 各项预案都需提前准备
部门员工之间发生摩擦，影响工作效 率
需要沟通的尽早沟通、需协作的亲自到场安排
处理完毕的事项过后无法查询
处理各种诉求后都需有记录
工作不能有效的按时按量的进行
工作计划需提前做好
现场无法有效的管理
通过各种渠道招聘并严格把握好质量
下达的各项任务不能有效的完成
必须一人一证核查（相片、日期）
可疑人员进入园区
仔细核实业主姓名，呼巡岗跟进
睡岗、脱岗
监控管物品
业主私自买卡到来授权或中介等人员 来授权
岗上核实登记后统一报给指定负责人
日后来查各个事项不清楚
岗本的填写字迹要清晰、时间具体、内容到位
影响公司形象、业主不满意
突发事件时指挥不力
发生事故后现场失控或事态扩大
突发事件需立即到场指挥
消防检查督促不到位
消防检查质量差
做好计划，消防检查中需随时到场督促
消防培训实操过少
火灾时队员无法采取紧急措施
定期培训和实操
主管 主管
主管
主管
各项预案不完善 与其他部门的沟通协作不到位 处理顾客治安诉求后无记录 每周（月、季度）工作计划不完善 人员缺编或素质差 班长培训考核不到位 巡查现场岗位执勤情况过少 队员的思想动态不了解 对部门物资管理松懈
外来车辆不核实
可疑人员进入园区
必须按人员和车辆管理规定规范操作
外来人员询问核实登记松懈
可疑人员进入园区
外来人员必须逐个核实登记放行
装修违禁物品不检查、核实、上报 园区违规装修
违禁物品不得进入园区
门岗
对尾随人员的询问不到位 交接班不规范 脱岗或要便衣顶岗 道闸不及时放下 亲友来访 不检查装修人员出入证 的士进入园区不核实来访房号 夜间报岗不准时 业主存放东西到岗上 侧门岗 岗上给业主门禁卡授权 工作日志填写不规范 站岗不规范 进入园区车辆登记不全 非机动车管理松懈 外来车辆不核实 外来人员询问核实登记松懈 装修违禁物品不检查、核实、上报 对尾随人员的询问不到位 巡逻意外伤害 恶劣天气情况下执勤 高空或离开地面作业
不熟悉小区环境和楼宇结构、设施位 置
突发事件时不能立即反应
对园区的所有情况必须了解
不关心所有岗位的人员情况
突发事件时不能合理的通知相关岗位 对所有岗位的人员情况必须了解
不了解各类手续的办理程序
无法回答业主的各种诉求
必须知晓各类手续的办理程序
空调管理
因温度问题导致设备故障
11点钟监控室必须打开空调，温度控制在25度
引发触电伤害 引起业主不满 自身伤害和他人伤害 引起业主不满或同事不满 业主投诉 造成公共设施设备损坏 引起业主滑到或受伤 事故现场招到破坏， 引起自身伤害和车辆事故 导致行人受伤 队员身体伤害 影响工作质量和效率 到岗后引发各种问题 发生任何事情，无人到场处理 需要查询的事项查无依据 队员纪律意识差，工作质量差 事态的进一步扩大 导致人员流失或工作有情绪 导致物品丢失或损坏 泄露他人隐私或引发纠纷 引发偷盗或一些重要设备钥匙遗失
仔细核实业主姓名，呼巡岗跟进
货车离开园区不检查
业主及园区的物品丢失
货车必须检查，贵重物品必须有放行条
夜间报岗不准时
睡岗、脱岗
监控室值班人员严格落实报岗制度
业主存放东西到岗上 大门岗
岗上给业主门禁卡授权
工作日志填写不规范
遭受经济损失
岗上一律不得替业主保管物品
业主私自买卡到来授权或中介等人员 来授权
岗上核实登记后统一报给指定负责人