填充墙砌体工程检验批质量验收记录表(
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1、目的
1.1本程序应用于搬运、贮存、包装、防护和交付过程控制。
2、概述
2.1本程序适用于本公司物料的管理。
2.2整个搬运、贮存、包装、防护和交付过程包括:
a)物料签收及发放;
b)物料贮存;
c)产品搬运;
d)产品防护及交付。
物料包括成品,半成品、配件、原材料等。
2.3产品的包装工作由各生产车间按[作业指导书]规定进行。
3、职责
3.1各部门负责维持这一个程序。
3.2仓库负责人负责全权控制物料的搬运、贮存、防护和交付系
统,并负责保证物料数量与记录一致,先进先出等。
4、程序
4.1仓管员根据公司的[物料需求单]或采购单资料核收供应商的
进料,有差异时呈报MM部,并根据[来料物料清单]填写[来料通知单]通知检查员检查,合格、特采或返工的物料才可入仓。
4.2物料的收、发、存、搬运遵循有关仓库工作流程之规定。
4.3仓库每月末进行一次实物盘点,检查内容有:
帐本数与实际数是否相符;
a)保管状况是否良好;
b)有使用期限的材料是否过期。
将检查结果记录[盘点表]上。
4.4成品和材料交付规定:
a)成品须先经QA检查合格并出[成品检查报告]后方可出货;
b)依据“出货通知”出货;
c)成品及材料出货须按P/O要求包装;
d)出货后仓管员填写[出柜资料]。
5.记录及表格
5.1《盘点表》。(FM-ST-1511—02)
5.2《出柜资料》(FM-ST-15102-03)