私人企业财务审计个人工作总结
财务审计个人年度工作总结范文8篇
财务审计个人年度工作总结范文8篇第1篇示例：在一年的工作中，财务审计个人首先要做的就是要对各种财务文件进行仔细审查和核对，确定其真实性和合理性。
在此基础上，对于潜在的风险和问题也要及时发现并提出解决方案。
还需要与相关部门和团队进行有效的沟通和协作，确保审计工作的进展顺利。
在过去的一年里，我的工作主要分为以下几个方面：首先是财务资料的审查和核对。
在审计过程中，我认真地查阅了各种财务文件，包括收支明细表、资产负债表、现金流量表等，确保其数据的准确性和真实性。
通过与相关人员的核实和比对，我成功地发现了一些错误和不合理之处，并及时提出了改正措施。
其次是对财务风险和漏洞的评估。
在审计过程中，我不仅关注财务数据的准确性，还要对财务风险进行评估。
通过分析公司的财务状况和经营情况，我成功地识别出了一些潜在的风险和问题，并提出了有效的控制措施，帮助公司规避了潜在的风险。
我还积极参与了公司的内部审计工作。
在内部审计中，我不仅对公司的财务状况进行审查，还要对公司的内部控制和管理制度进行评估。
通过评估，我成功地发现了一些内部控制上的不足之处，并提出了改进建议，帮助公司加强内部管理。
我还参与了公司的年度财务报告的编制工作。
在编制报告过程中，我协助财务团队对公司的财务数据进行整理和分析，确保报告的准确性和完整性。
通过对财务数据的审计和核对，我成功地为公司制定了准确和可靠的财务报告，为公司的发展提供了重要的参考依据。
在过去的一年里，我认真负责地完成了各项工作任务，发挥了自己的专业能力和团队合作精神，取得了一定的成绩。
我也意识到自己还存在一些不足之处，比如沟通能力和工作效率等方面还有待提高。
在未来的工作中，我将继续努力，不断学习和提升自己，为公司的发展和进步贡献自己的力量。
【2021财务审计个人年度工作总结】第2篇示例：财务审计个人年度工作总结一、工作回顾：二、工作成绩：在本年度的工作中，我主要负责了公司年度财务报告的审计工作。
财务审计个人年度工作总结范文5篇
财务审计个人年度工作总结范文5篇篇1一、工作目标和背景本年度，我作为财务审计部门的负责人，致力于完成以下工作目标：1. 对公司年度财务报告进行全面审计，确保报告的准确性和完整性。
2. 对公司重大财务决策进行专项审计，确保决策的合理性和合规性。
3. 对公司日常财务工作进行抽查审计，确保财务流程的规范性和高效性。
二、工作方法和实施情况1. 全面审计年度财务报告我们严格按照国际和国内财务报告标准，对公司的年度财务报告进行了全面审计。
通过审核公司的财务报表、会计账簿和凭证等资料，我们确认了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
同时，我们还对公司的财务政策和会计估计进行了评估，确保报告的准确性和完整性。
2. 专项审计重大财务决策我们针对公司重大财务决策进行了专项审计。
这些决策包括公司的投资、融资、并购等关键事务。
我们仔细分析了这些决策的背景、目的和效果，并与公司管理层进行了深入讨论。
通过审计，我们确认这些决策的合理性和合规性，为公司的发展提供了有力的支持。
3. 抽查审计日常财务工作我们定期对公司的日常财务工作进行抽查审计。
这些抽查包括公司的报销流程、采购流程、付款流程等关键环节。
通过抽查，我们发现并解决了一些存在的问题，如报销流程中的虚假报销、采购流程中的违规行为等。
同时，我们还对公司的内部控制制度进行了评估，提出了一些改进建议。
三、工作成果和影响通过本年度的审计工作，我们取得了以下成果：1. 全面审计年度财务报告方面，我们确认了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，为公司管理层提供了准确的财务信息支持。
同时，我们还对公司的财务政策和会计估计进行了评估，提出了一些改进建议，帮助公司优化财务管理流程。
2. 专项审计重大财务决策方面，我们确认了公司重大财务决策的合理性和合规性，为公司的发展提供了有力的支持。
同时，我们还与公司管理层进行了深入讨论，提出了一些有益的建议和意见。
3. 抽查审计日常财务工作方面，我们发现并解决了一些存在的问题，如报销流程中的虚假报销、采购流程中的违规行为等。
审计工作人员个人年终自我总结（五篇）
审计工作人员个人年终自我总结尊敬的领导、同事：大家好！经历了一年的辛勤耕耘和努力奋斗，我即将完成审计工作一年的任务。
回顾这一年来的收获与成长，我深感时间的匆匆和责任的沉甸。
作为一名审计工作人员，我始终秉持着慎重、客观、公正的原则开展工作，时刻抱着对组织和社会的责任感。
在这一年中，我意识到审计工作不仅仅是对财务数据的审核，而是更加注重对企业治理、风险控制、合规性以及业务运营的全面分析和评估。
我认真研读相关规章制度和法律法规，在日常工作中尽力融合理论知识和实践经验，提供专业的意见和建议。
通过与部门同事的交流和合作，我不断学习和提升自己的专业知识和技能，更好地完成工作任务。
在实际工作中，我注重团队协作，主动与同事们进行沟通和交流。
通过亲身经历，我体会到了合作的重要性和效果。
只有通过团队的力量，才能高效地完成工作任务。
有时在面对繁琐的数据分析和复杂的审计项目时，我学会了主动请教、虚心向同事请教，在他们的指导和帮助下，我掌握了新的技术和方法，并更好地应用到实际工作中。
我个人意识逐渐转变为团队意识，明白了合作共赢的重要性。
除了技术能力的提升，我还注重自身综合素质的提高，在年度培训中我主动参加多个专业及管理方面的培训课程，并在学习中做好笔记和总结，将所学知识与工作实践相结合。
在工作之余，我阅读了许多与审计和管理相关的书籍，通过不断学习和思考，提升了自己的综合素质和专业水平。
在业务能力方面，我逐渐熟练掌握了审计方法和工具的使用，并能够独立完成常规审计任务。
通过对企业的审计过程中，我不仅学习并熟悉了相关行业的管理模式和风险特点，还加深了对内部控制的了解和把握。
能够独立思考和解决问题，并准确识别出存在的问题和潜在的风险。
同时，我还意识到维护良好的职业道德和习惯的重要性。
在身处审计这个岗位上，我知道务必要保持谨慎、客观、公正的原则，严格遵守职业道德规范，不断加强自身的专业修养，做到对待工作和行为负责任。
在审计工作中，面对各种困难和挑战时，我自觉遵守工作纪律，坚守原则，勇于担当，并将这种职业操守贯穿于日常的工作中。
财务审计个人工作总结范文(五篇)
财务审计个人工作总结范文作为一名审计工作者，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，做到权为民所用，情为民所系;恪守审计的职业道德。
注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。
进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习，不断提高自身素质通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
三、注重锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
四、依法审计，求真务实能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料。
五、今后努力的方向加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计的作用。
我会继续不断的努力，尽我最大的努力。
我相信以后的道路上，我会走的更好，我会为国家的审计工作作出我最大的贡献!财务审计个人工作总结范文（二）时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
公司财务审计工作总结个人（五篇）
公司财务审计工作总结个人公司财务审计工作个人总结：在过去的一年中，我作为公司的财务审计员，参与了一系列重要的财务审计工作。
通过这些工作，我对公司的财务状况有了更清晰的认识，并提出了一些改进建议，以提高财务管理的效率和透明度。
首先，我参与了公司的年度财务审计工作。
这项工作中，我负责审核公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
通过对这些报表的审核，我了解了公司的财务状况和经营绩效。
在审核过程中，我发现了一些潜在的问题，并提出了改进方案，以提高公司的财务管理。
其次，我参与了公司的内部控制审计工作。
这项工作中，我对公司的内部控制制度进行了评估和审计。
通过对公司的内部控制制度的审计，我了解了公司的风险管理和内部控制状况。
在审计过程中，我发现了一些内部控制缺失，并提出了改进建议，以减少公司的风险和提高内部控制的效果。
另外，我还参与了公司的财务风险评估工作。
这项工作中，我对公司的财务风险进行了评估和分析。
通过对公司的财务风险的评估，我了解了公司所面临的财务风险，并提出了相应的风险应对措施。
在评估过程中，我提出了一些建议，以减少公司的财务风险，并提高公司的财务安全性。
通过这些财务审计工作，我不仅对公司的财务状况有了更清晰的认识，还深入了解了公司的内部控制制度和财务风险。
同时，我也学到了很多财务审计的方法和技巧，提高了自己的专业知识和技能。
在未来，我将继续努力，不断学习和提升自己的财务审计能力。
我希望通过不断的学习和实践，成为一名优秀的财务审计员，为公司的财务管理提供更好的支持。
公司财务审计工作总结个人（二）一、工作概述在过去的一年中，我公司财务审计部门面临了许多挑战，但通过团队的努力和合作，我们成功地完成了公司的年度财务审计工作。
本次总结旨在回顾过去一年的工作情况，总结工作经验和教训，并提出下一年的改进措施和目标。
二、工作成绩1.完成了年度财务审计任务。
按照计划，我们对公司的财务报表进行了全面的审计，并在规定的时间内递交了审计报告。
财务审计年终个人工作总结范本8篇
财务审计年终个人工作总结范本8篇篇1一、引言在过去的一年里，我作为财务审计部门的一员，始终秉持着严谨、细致、负责的态度，努力完成了各项工作任务。
通过全体同事的共同努力，财务审计部门取得了一定的成果，有效保障了公司的经济安全和发展稳定。
二、工作内容及成果1. 审计计划的制定与执行年初，根据公司的整体战略规划和财务部门的实际需求，我积极参与审计计划的制定。
在确定审计对象、审计范围、审计时间等方面，充分考虑到公司的业务特点、风险点及行业趋势，确保审计工作的针对性和有效性。
全年共完成XX个审计项目，包括财务收支审计、经济效益审计以及内部控制审计等。
2. 财务报表审计在财务报表审计方面，我严格按照国家财务法规和公司的财务制度，认真审核公司的财务报表，确保其真实性、准确性和完整性。
通过审计，发现并提出了若干问题和建议，有效促进了公司财务管理水平的提升。
3. 内部控制审计加强内部控制审计，是提升公司风险管理能力的重要措施。
我在这一年中，深入分析了公司各部门、各业务的内部控制流程，发现了一些薄弱环节，并提出了针对性的改进措施。
通过优化内部控制流程，有效降低了公司的经营风险。
4. 专项审计针对公司的一些重大事项，如重大投资决策、大额资金使用等，我积极参与了专项审计。
通过深入调查、分析，为公司的决策提供了有力的数据支持，有效保障了公司的经济利益。
5. 审计工作质量提升为了提高审计工作质量，我不断学习和掌握新的审计理论和方法，将风险管理、数据分析等现代审计手段运用到实际工作中。
同时，加强与同事的沟通与合作，共同提升审计工作的效率和质量。
三、工作心得与反思1. 坚守原则，保持独立性作为财务审计人员，我们必须坚守原则，保持独立性，确保审计工作的客观公正。
只有这样，才能为公司提供真实、准确的财务数据。
2. 加强学习，不断提升自身素质财务审计工作涉及面广，要求我们具备扎实的财务知识和丰富的实践经验。
因此，我必须不断加强学习，提升自己的专业素质和综合能力。
财务审计个人年度工作总结范文6篇
财务审计个人年度工作总结范文6篇篇1一、引言在过去的一年里，我作为财务审计部门的一员，本着认真负责、严谨细致的工作态度，完成了各项工作任务。
在此，我对本年度的工作进行总结，以期为未来工作提供参考和借鉴。
二、工作内容及成果1. 审计项目计划与执行本年度，我参与了多个财务审计项目，包括年度财务报表审计、专项审计等。
在项目开始前，我积极参与项目计划的制定，明确审计目标、范围和时间安排。
在执行过程中，我严格按照审计程序进行，确保审计工作的质量和效率。
2. 审计数据收集与分析在审计过程中，我负责收集相关财务数据，包括财务报表、账簿、凭证等。
同时，我对这些数据进行分析，发现潜在的风险和问题。
针对这些问题，我及时与相关部门沟通，确保审计工作的顺利进行。
3. 审计报告的撰写审计报告是审计工作的重要成果。
我负责撰写多个审计报告，对审计结果进行客观、准确的描述。
报告中，我不仅列出了审计发现的问题，还提出了针对性的建议和改进措施，为公司的管理决策提供了重要依据。
4. 内部控制审查与评估本年度，我参与了公司的内部控制审查与评估工作。
我认真检查各项内部控制制度的执行情况，发现存在的问题和不足。
在此基础上，我提出了改进意见，帮助公司完善内部控制体系。
5. 沟通与协作在审计过程中，我积极与各部门进行沟通与协作，确保审计工作的顺利进行。
同时，我还参与了部门内部的交流和讨论，不断提高自己的业务水平。
三、工作收获与成长1. 提高专业技能通过本年度的审计工作，我积累了丰富的实践经验，提高了自己的专业技能。
我学会了如何收集和分析财务数据，如何撰写审计报告等。
2. 增强团队协作能力在审计工作过程中，我积极与同事合作，共同完成任务。
通过团队协作，我学会了如何与他人沟通、协调，增强了团队协作能力。
3. 提高解决问题的能力在审计过程中，我遇到了许多问题和挑战。
通过解决问题，我学会了如何分析、判断和处理问题，提高了解决问题的能力。
四、存在不足与改进措施1. 存在的不足在工作中，我发现自己在某些方面存在不足。
财务审计年度个人工作总结范文6篇
财务审计年度个人工作总结范文6篇第1篇示例：财务审计年度个人工作总结时间匆匆，岁月如梭，又一年的工作总结时刻来临。
回首过去一年的工作，对于自己在财务审计方面的成绩和不足，我深感欣慰与反思，也有许多感慨与收获。
在这里，我将对自己在财务审计工作中的成绩和不足进行总结，以期对今后的工作提供借鉴和借鉴。
一、成绩1. 作风扎实，认真负责。
在过去的一年中，我在财务审计工作中，时刻将工作放在首位，认真负责地对待每一个审计任务，严格按照规定的程序和方法进行审计工作，确保工作的高质量和准确性。
2. 分析独到，思维敏捷。
在审计过程中，我善于分析问题，善于发现问题，并能够迅速找到问题的症结所在，合理提出解决方案，为企业的经营决策提供有力的支持和建议。
3. 团队合作，整体作战。
在团队协作方面，我能够与团队成员密切配合，共同完成审计任务，做到整体作战，共同进退。
在团队中，我热情帮助同事解决工作中遇到的困难，积极传承工作经验，切实提高团队工作效率。
4. 学无止境，不断进取。
在过去的一年中，我意识到财务审计是一个不断学习和进取的过程，因此我努力充实自己的专业知识，积极学习新的审计理论和方法，不断提高自己的审计水平和能力。
二、不足1. 时间紧张，效率有待提高。
由于审计工作的特性，往往需要在有限的时间内完成大量的审计任务，因此我在时间管理方面存在一定的不足，需要提高工作效率，合理安排时间，提高工作效率。
2. 缺乏经验，应注重实践。
由于我是一名初入职场的年轻审计员，经验不足，有时候在处理问题时会显得有些生涩，因此我需要注重实践，多实操多体验，积累实战经验，提高应变能力。
3. 与部门沟通不畅，应增进沟通与协作。
在与部门其他工作人员沟通方面，我发现自己的表达能力和沟通技巧还有待提高，有时候会造成不必要的误解和矛盾，因此我需要加强与部门其他工作人员的沟通，增进沟通与协作。
三、对未来工作的展望在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的财务审计水平和能力，做到真正的“忠诚、勤奋、服从、尽责”，努力提高自己的审计水平和综合素质，为企业的发展和进步做出更大的贡献。
财务审计年终个人工作总结范本6篇
财务审计年终个人工作总结范本6篇篇1一、引言过去的一年里，我作为财务审计部门的一员，肩负着确保公司财务稳健的重任。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的回顾和总结，以期为未来的工作提供宝贵的经验和参考。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行：根据公司的战略目标，结合部门的实际需求，制定年度审计计划，确保审计工作的有序进行。
2. 财务报表审计：对公司财务报表进行审计，确保数据的真实性和准确性。
3. 内部控制评估：对公司的内部控制体系进行评估，提出改进建议，提高财务管理水平。
4. 专项审计项目：参与多个专项审计项目，包括成本审计、收入审计等，为公司决策提供支持。
5. 风险评估与应对：识别财务风险，进行风险评估，并制定相应的应对措施。
三、重点成果1. 成功完成年度财务报表审计，确保数据的真实性和准确性。
2. 在内部控制评估中，发现多个关键问题，并提出有效的改进措施。
3. 在专项审计项目中，为公司节省成本，提高收入，提高经济效益。
4. 成功应对多起突发事件，降低公司的财务风险。
5. 加强与同事和部门的沟通与合作，提高工作效率。
四、遇到的问题与解决方案1. 财务报表的复杂性：随着公司业务的不断拓展，财务报表的复杂性逐渐增大。
解决方案：加强学习，提高专业技能，加强与同事的沟通与合作。
2. 内部控制体系的局限性：随着公司的发展，原有的内部控制体系已无法满足需求。
解决方案：对内部控制体系进行全面评估，发现关键问题，提出改进措施。
3. 专项审计项目的难度：部分专项审计项目的难度较大，需要投入大量时间和精力。
解决方案：制定详细的工作计划，合理安排时间，加强与同事的沟通与协作。
五、自我评估/反思过去的一年里，我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
在专业技能方面，我需要进一步加强学习，提高解决复杂问题的能力。
在团队合作方面，我需要加强与同事的沟通与协作，提高工作效率。
在未来的工作中，我将继续努力，争取取得更好的成绩。
企业审计个人工作总结5篇
企业审计个人工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年里，我有幸担任企业审计的职责，通过参与多个审计项目，不断提升自己的专业技能和知识水平。
本报告将对我过去一年的工作进行回顾和总结，以梳理成果，找出不足，为今后的工作提供指导。
二、工作内容及成果1. 审计项目筹备与执行在过去的一年中，我参与了多个企业审计项目，包括财务审计、业务审计和风险管理审计等。
我积极筹备，仔细研究相关法规和企业制度，确保审计工作的准确性和合法性。
在执行过程中，我严格遵守审计程序，认真审查各项数据，确保审计结果的准确性和公正性。
2. 审计报告撰写在审计项目结束后，我负责撰写审计报告。
在报告中，我详细描述了审计过程、发现的问题以及改进建议。
报告内容严谨、逻辑清晰，得到了领导和同事的认可。
3. 审计整改跟踪针对审计中发现的问题，我积极与被审计部门沟通，确保整改措施的落实。
我定期跟踪整改进度，确保问题得到彻底解决。
4. 内部控制制度的完善为了更好地进行企业审计工作，我积极参与企业内部控制制度的研究和完善。
我提出了一系列改进措施，帮助企业提高内部控制水平，降低风险。
三、个人能力提升1. 专业技能的提升通过参与多个审计项目，我不断提升自己的专业技能，包括财务、税务、法律等方面的知识。
我还积极参加各类培训，提高自己的审计能力和水平。
2. 沟通与协调能力的提升在审计过程中，我需要与多个部门进行沟通与协调。
通过实践，我提升了自身的沟通与协调能力，学会了如何处理复杂的问题和关系。
四、工作不足及改进措施1. 工作经验不足尽管我取得了一定的成果，但我还需要积累更多的工作经验。
我将继续努力学习，积累经验，提高自己的工作能力。
2. 数据分析能力有待提升在审计过程中，我需要处理大量的数据。
虽然我可以完成基本的数据分析任务，但我还需要进一步提升自己的数据分析能力和技巧。
我将学习更多的数据分析方法和工具，提高自己的数据分析能力。
五、未来工作计划1. 深入学习审计相关知识，提高自己的专业技能和知识水平。
财务内部审计个人工作总结（通用8篇）
财务内部审计个人工作总结（通用8篇）财务内部审计篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将X年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。
其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计意见。
个人财务审计工作总结(2篇)
个人财务审计工作总结（一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。
原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。
摘要清楚、无涂改、按期装订成册。
及时打印了____会计帐簿并及时装订。
今年对____的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。
加强了财务业务知识的学习。
今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。
并顺利通过了会计证的年审工作。
（二）审计：积极配合上级审计部门完成了____预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。
（三）固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。
年初固定资产原值____万元,____月固定资产原值____万元，增加固定资产____万元。
（四）公路房地产：建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。
二、计划统计1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。
无计划外项目和擅自超计划外项目发生。
2、加强公路养护定额管理和核算工作，认真执行上级下达的公路养护生产计划，使计量支付工资更加合理真实。
个人财务审计工作总结（二）根据集团公司____年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门____年上半年的工作计划，现将财务审计部____年上半年的工作简要汇报如下：一、上半年的主要工作1、报表编制及报送在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了____年度各项年报的编制和报送工作以及____年度集团公司财务情况说明书的编写工作。
个人财务审计工作总结(二篇)
个人财务审计工作总结一、工作背景和目标个人财务审计是对个人财务状况进行审查，通过对财务报表、凭证、账簿等进行核实和分析，评估个人财务状况的真实性、合规性和可靠性。
本次个人财务审计的工作目标是确保个人财务报表的准确性，检查是否存在违规行为，以及为个人财务管理提供参考意见。
二、工作计划和实施1. 了解审计对象首先，对审计对象进行了解，包括个人的财务状况、经济活动等。
通过与审计对象进行沟通和了解，确定了审计的范围和重点。
2. 收集资料收集了审计对象的财务报表、凭证、账簿等相关资料，对其进行了初步检查和整理。
同时，还进一步了解了财务报表编制过程中的会计政策、会计估计和相关内部控制制度，以更好地理解财务报表的内容和真实性。
3. 审查财务报表对审计对象的财务报表进行审查，包括对资产负债表、利润表和现金流量表的审核和分析。
通过比对和计算，验证财务报表的合理性和准确性，发现可能存在的错误和偏差。
4. 检查凭证和账簿对审计对象的凭证和账簿进行检查，确认其是否符合会计准则和法律法规的要求。
检查凭证的完整性、真实性和准确性，检查账簿的记录是否清晰、准确和完整。
5. 分析经济业务通过对审计对象的经济活动进行分析，发现其中的业务关联性、经济效益和风险情况。
对经济业务的关键指标和变化趋势进行分析，评估个人的财务健康状况和财务管理水平。
6. 发现违规行为在审计过程中，发现了部分违规行为，包括虚假报表、造假凭证和违规资金运作等。
针对这些违规行为，与审计对象进行沟通和协商，提出整改意见和建议，并要求对相关人员追究责任。
7. 编写审计报告根据审计结果，编写了审计报告，包括审计目的、范围和方法，审计结论和建议。
报告对审计对象的财务状况和管理水平进行了评价和分析，并提出了改进的建议和意见。
三、工作成果和效果通过个人财务审计工作，取得了以下成果和效果：1. 审计结果准确通过对财务报表和凭证的核实和分析，确保审计结果的准确性和可信度。
审计结果对个人的财务状况和管理水平进行了客观、全面和深入的评价，对审计对象和相关利益方具有指导和参考价值。
财务审计个人工作总结范本（4篇）
财务审计个人工作总结范本今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司____年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就____年计工作总结如下：一、完成主要工作____年共完成审计项目项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计项，专项经营考核审计项，任期经济职责审计____项，投资企业财务收支与资产负债审计____项，基建工程项目预算审计项，基建工程项目结算审计项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。
____年度完成上年度财务收支与预算执行审计项，发现问题项，提出推荐项。
____月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计。
____年____月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考。
____年，宝原总经理、新____湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
财务审计个人工作总结范本（2篇）
财务审计个人工作总结范本时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。
认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多，现对自身工作加以总结。
一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。
机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。
经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。
首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。
不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。
其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。
另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。
工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。
亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。
不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。
同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。
如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。
我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。
财务审计个人工作总结模板(精选)
财务审计个人工作总结模板（精选）一、工作概述在过去的一年里，作为财务审计师，我在个人工作中努力学习和成长。
在完成各项工作任务的同时，我也积极参与团队合作，与同事共同解决问题，为客户提供优质的审计服务。
下面是我在过去一年中的工作总结。
二、完成的工作任务1. 参与财务报表审计：根据客户提供的财务报表，我组织了审计工作，对财务报表进行了详细的审计分析和检查。
通过对财务报表的审计，我及时发现了其中的一些问题，并提出了相应的建议和改进意见，帮助客户完善财务报表。
2. 确保合规性审计：根据相关法律法规和审计准则，我对客户的合规性进行了审计，包括税务合规、财务合规等。
通过审计过程，我及时发现了潜在的合规风险，并提出了相应的控制建议，帮助客户减少合规风险。
3. 进行风险评估和控制：在审计过程中，我对客户的风险进行了评估，并提出了相应的内部控制建议。
通过及时发现风险并提出相应建议，帮助客户加强内部控制，提高企业的经营效益。
4. 参与特殊审计项目：我积极参与了一些特殊审计项目，如并购审计、重组审计等。
在这些项目中，我加强了对审计技术和方法的学习和应用，为客户提供了专业的审计意见。
5. 协助团队成员工作：在工作中，我积极协助团队成员完成各项工作任务，包括数据收集、资料整理等。
通过与团队成员的合作，我们共同完成了一些大型项目，取得了良好的业绩。
三、存在的问题与改进计划1. 缺乏行业知识：在一些行业的审计中，我发现自己缺乏相关的行业知识，导致审计效果不佳。
因此，我计划加强对不同行业的学习，提升自己的行业知识水平。
2. 沟通能力有待提高：在与客户和团队成员的沟通中，我发现自己的表达能力和沟通能力有待提高。
因此，我打算参加一些沟通技巧的培训，提升自己的沟通能力。
3. 技术应用不熟练：虽然我掌握了一些审计技术和方法，但在实际应用中发现自己仍有待提高。
因此，我计划加强对审计技术的学习和应用，不断提高审计服务的质量。
四、个人收获和成长在过去的一年里，我在工作中不断学习和成长，收获了很多宝贵的经验和知识。
企业财务审计个人工作总结
企业财务审计个人工作总结在过去的一年里，我作为一名企业财务审计人员，参与了多次财务审计工作，不仅积累了丰富的实践经验，而且对财务审计有了更深入的认识。
现将个人工作总结如下：一、认真准备，全面了解被审计单位在每次审计前，我都会认真准备，全面了解被审计单位的业务、财务状况和管理层。
通过查阅被审计单位的财务报表、内部控制制度等相关资料，掌握其财务状况和潜在风险点，为审计工作的顺利开展奠定基础。
二、严格按照审计程序进行审计在实际审计过程中，我遵循审计程序，坚持客观、公正、严谨的原则，对被审计单位的财务报表、会计凭证、账簿等进行详细审查。
在审计过程中，我注重实地调查和取证，确保审计结果真实可靠。
同时，我还与被审计单位相关人员积极沟通，了解其经营状况和财务风险，以便提出有针对性的审计意见。
三、发现潜在问题，提出改进建议在审计过程中，我善于发现潜在的问题，并通过分析原因，提出针对性的改进建议。
对于一些严重的违规行为，我及时向上级报告，确保企业利益不受损害。
同时，我还关注被审计单位的内部控制制度，评估其有效性，为完善企业内部控制提供参考。
四、积极参与团队协作，提高审计质量在审计工作中，我积极参与团队协作，与同事们共同分析被审计单位的情况，探讨审计方法，分享审计经验。
通过团队协作，我们提高了审计质量，确保了审计工作的顺利完成。
五、持续学习，提升自身能力作为一名财务审计人员，我深知持续学习的重要性。
在过去的一年里，我参加了多次专业培训，学习了最新的审计理论和方法，不断提升自己的业务能力。
同时，我还关注行业动态，了解财务审计领域的政策变化和趋势，以便更好地服务于企业。
六、总结经验，不断改进工作在每次审计结束后，我都会认真总结经验教训，分析自己在审计过程中的不足，并积极改进工作方法。
通过不断积累经验，我提高了自己的审计水平，为企业的财务健康保驾护航。
总之，在过去的一年里，我充分利用所学知识和工作经验，认真履行财务审计职责，为企业提供了有力的风险防范和内部控制建议。
总结财务审计个人工作总结
总结财务审计个人工作总结
在过去的一段时间里，我在财务审计方面进行了大量的个人工作总结。
通过这段时间的工作，我积累了丰富的审计知识和经验，并取得了一定的成果。
以下是对我的个人工作进行的总结：
首先，我认真学习了相关的财务审计理论和法规，掌握了财务审计的基本概念和流程。
我通过研读经典的财务审计教材，结合实际案例进行学习和研究，提升了自己的专业能力。
其次，我在工作中加强了与客户的沟通和协调能力。
在与客户的合作过程中，我积极倾听客户的需求和意见，及时回应客户的问题和反馈。
通过良好的沟通和协作，我成功完成了多个审计项目，并得到了客户的好评。
再次，我在审计工作中注重细节和精确性。
我深入了解客户的财务状况，仔细查看财务报表和相关文件，对财务数据进行全面的分析和核对。
同时，我养成了记录审计过程和结果的良好习惯，确保审计工作的准确性。
最后，我在工作中关注了质量控制和风险管理。
我对审计项目的风险进行了深入分析，并采取了相应的措施进行控制。
我积极参与团队会议，与同事分享我的意见和经验，提高了整个团队的工作效率和质量。
通过这段时间的工作总结，我意识到财务审计是一项需要专业知识和技能的综合性工作。
我将继续努力学习和提升自己的专
业能力，不断提高审计工作的质量和效率。
同时，我也希望能够与团队成员共同进步，共同实现我们的目标。
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私人企业财务审计个人工作总结现代企业财务审计是现代企业环境和现代审计环境相结合的产物，揭示了现代企业财务审计是一个发展的概念。
以下就是XX为您整理的私人企业财务审计个人工作总结。
私人企业财务审计个人工作总结1今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面：1、认真学习，提高综合素质。
工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。
加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。
但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。
听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。
定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。
平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。
6、配合做好融资担保科的工作。
按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。
今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。
内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。
今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。
二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。
三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。
四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。
今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。
今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。
我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。
私人企业财务审计个人工作总结2一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。
同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。
为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。
一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。
首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。
在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。
5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。
核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。
例如,采购的钛白粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx 元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。
6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。
比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。
由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。
二、工作中存在的不足1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。
在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。
但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。