社保局内部控制工作自检自查报告_1

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社保局内部控制工作自查报告

在不断进步的时代，接触并使用报告的人越来越多，报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编为大家整理的社保局内部控制工作自查报告，欢迎阅读与收藏。社保局内部控制工作自查报告1

市社保处：

根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》（湘社险函71号）文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一对比，详细进行了自查，具体情况报告如下：

一、组织机构控制

一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。

二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。

三是多年来，通过思想政治教育、党风廉政教育、业务培训、学历培训、规范业务流程、优化岗位设置等措施，切实加强了社保经办队伍尤其是领导班子的思想、作风和业务建设，有力地促进了领导班子及经办人员整体素质和管理水平的提高。

二、业务运行控制

一是社会保险登记、变更、注销、年检、养老保险待遇审核、待遇计算、基数核定、基数增减核定、补缴、缴费基数修改管理、欠费数据库管理、帐户管理、基金收入记账与对账管理、领取待遇资格认定、待遇支付、系统口令管理、系统软件维护管理、信息网络安全管理、数据库安全管理，稽核监督等主要岗位做到了各岗位之间分工明确，各负其责，相互制约。

社保局内部控制工作自检自查报告总结报告模板

社保局内部控制工作自检自查报告

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确

保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额采取定充分发挥稽核部门职能作用，三是靠内部稽核来监督，累计数核对一致；期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

社保局内部控制工作自检自查报告_1

社保局内部控制工作自检自查报告

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务

人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度

社保自纠自查报告范文

尊敬的领导：

根据上级机关要求，我单位自20XX年开始进行了一轮全面的社保自纠自查工作。在此，我将向您汇报自查的情况，希望得到领导的指导和支持。

一、自查目的和意义

社保自纠自查是指企业或单位主动检查社会保险、医疗保险、养老保险、失业保险等各项社会保障费的缴纳情况，对存在问题进行整改并提交相关部门进行审核的工作。自查的目的是确保单位社保费用的合规缴纳，防止社保费用的滥用和浪费，维护职工权益，加强单位规范运营。

二、自查的范围和内容

根据规定，我单位的自查范围包括了所有参加社保的职工、企业本身的社保记录档案等。自查内容主要包括以下几个方面：

2.缴费核查：核对每个员工的社保缴费的金额、缴费记录和缴费时间是否准确。

3.文件档案整理：检查企业的社保缴纳记录、办理手续是否齐全，审查企业与社保部门的沟通记录，确保档案的完整性和真实性。

4.相关政策执行情况：核查单位在执行相关社保政策方面是否存在违规行为，如未按时缴纳或少缴社保费等。

三、自查过程和发现问题

自查工作从20XX年X月开始，我单位组织相关人员对每个参保员工

进行基本信息核对，并依据档案和缴费记录对社保费的缴纳情况进行核查。在整个自查过程中，我们发现了一些问题。

其次，我们在核查缴费记录时发现了一些社保费用的缴纳问题。有些

员工的缴费记录与实际的缴费金额不符，有些员工的缴费时间存在延误，

导致了缴费的不连续性。

另外，在文件档案整理的过程中，我们发现一些社保相关的文件和记

录缺失，造成了资料的不完整和记录的不准确。

四、自查结果和整改措施

针对上述发现的问题，我们将采取以下整改措施：

(2023)社保局内控达标年自查报告范文(二)(一)

(2023)社保局内控达标年自查报告范文

(二)(一)

(2023)社保局内控达标年自查报告范文(二)分析

题目背景

今年，某社保局完成了内控达标年自查工作，并公布了主要得分点和

不足之处。

主要得分点

•内部控制制度健全：对各项社保事务和各种资金进行规范化管理；•风险控制措施到位：对所有的社保数据和资金进行严格的审核，以保证数据的准确性和资金的安全性；

•内部审计体系完善：建立了符合财务、审计和其他管理要求的书面档案和账簿，完备的财务会计和审计管理体系。

不足之处

•控制环节缺失：一些社保事务中没有完备的控制环节，导致资金管理不到位；

•制度执行不严：一些制度的执行欠缺严格性；

•信息共享不畅：内部不同部门之间信息共享不够充分，导致事务处理效率不高。

改进建议

•制定全面有效的社保事务资金管理制度，保证制度执行和监管机制到位；

•优化内部流程，增加社保业务处理时的控制环节；

•加强与其他部门的信息共享和协同工作，增加事务处理效率。

总结

社保局对内控的自查工作可以为其他企事业单位的内控建设提供重要的参考和作用，既可以为企事业单位制定和完善内控制度提供指导，也可以帮助企事业单位全面提高内部控制的质量和效率。

内控的重要性

内控是管理和治理机构对组织内部环境进行控制的过程，是一个保障企业安全发展的基本工作。一个完善的内控体系可以保证企业管理体系的持续健康发展，在市场变化和风险变化下也能够始终具有风险抵御能力。

内控建设的重点

建立和完善内部控制制度，全面推进内部风险控制和内部审计体系建设。这些都是企业内控建设的重要内容，尤其是在当前风险环境不确定性持续加剧的情况下。

关于社会保险经办机构内部控制落实情况自查报告

关于社会劳动保险经办风险管理专项行动

落实情况自查报告

根据《人力资源社会保障部办公厅关于开展社会保险经办风险管理专项的通知》（人社厅函[201*]**号）和《某某省人力资源和社会保障厅关于开展社会保险经办风险管理专项的落实意见）文件要求，现将我中心自查情况报告如下：

一、提高认识，加强领导，认真做好社会保险内控机制自查准备工作

为了搞好社会保险内控机制自查工作，我中心成立了内控管理与监督自查工作领导小组，组长：黄某某；副组长：王某某；成员：陈某某、洪某某、陈某某。并及时召开会议，认真学习了省局和xx市中心转发的《社会保险经办机构内部控制检查评估暂行办法的通知》文件，通过学习，使全体工作成员认识到，人力资源和社会保障部制定并下发的《社会保险经办机构内部控制检查评估暂行办法

的通知》文件，是加强社会保险系统内部控制体系建设的一个重要举措，对于防范经办工作风险，不断提高管理水平，必将起到重要作用。由于班子成员认识比较高，行动上也比较自觉，对做好自查工作，起到了组织保证作用。并按照文件的要求，落实了具体自查任务。

二、内控机制自查结果

（一）组织机构控制

我中心内设机构，严格按省局规定设置的，做到了内设机构健全，决策程序明确，机构负责人授权明确；业务经办已经建立了初审、复核的岗位制约机制；各项业务的办理，严格实行授权管理；严格执行授权中执行与监督相分离的原则；认真落实上级主管部门在人员录用、考核以及竞争上岗、双向选择等规定，建立健全了工作人员学习制度和培训制度，并建立了工作人员培训档案。

（二）业务运行控制

2023年社会保险自查报告

2023年社会保险自查报告1

根据《关于印发__市失业保险基金检查实施方案的通知》（__x发[]84号）要求和市中心统一部署，我中心对失业保险基金管理内控制度建设情况、度失业保险基金管理及使用、支付情况进行了认真检查，现将自查情况报告如下：

一、基金管理制度建设情况

我中心坚持把做好基金安全运行的内部控制工作，做为中心工作的重点，中心领导对内控制度的建立和完善十分重视，不但提出了贯彻实施意见，而且密切关注执行情况，做到了“逢会必讲，逢事必讲”。紧密结合__市中心提出的具体要求，完善了《内部控制考评办法》、《内部控制监督检查方案》等制度，形成了一整套科学细致、切实可行的内部控制体系。

（一）组织机构控制

1、以相互制衡为原则，设立了业务部、稽查部、财务部三个部门，按照失业保险登记管理、保险费征缴、保险待遇审核、保险待遇支付等具体业务，设置了工作岗位并制定了岗位职责，每个部门的工作人员按照本岗位工作职能和职责开展工作。

2、在失业待遇审核与支付等关键岗位实行了双重、多重审核制度。在业务冲帐、财务冲帐、个人缴费记录整理等环节，建立了严格的'授权制度，没有得到业务、财务主管领导的同意不得办理。

3、涉及重大事项决策，全部先由具体负责的部门提出建议，经主任召集班子成员统一研究制定方案，得到主管局同意后实施。采取了定期对业务人员进行业务培训的方法，提高了业务人员工作能力，规范了业务人员的政策掌握尺度；对待遇审核等重要业务岗位实行了定期轮岗制度。

（二）业务运行控制

1、在办理保险登记、新增参保、待遇审核、待遇支付等业务时，都经过业务部初审、财务部复审、主管主任复审、主任终审后进行业务处理。

内部控制评价报告范文(通用6篇)

内部控制评价报告1

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字xx号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：一、自查情况

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

突出加强对资金结算过程的监督。

一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;

二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;

内部控制自查报告

【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。以下是整理的内部控制⾃查报告，欢迎阅读！

【篇⼀】内部控制⾃查报告

按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估⽅案》的要求，我中⼼在7⽉21⽇⾄8⽉10⽇期间，对失业保险制度建设、业务规程、基⾦财务、信息系统、监督与管理等⽅⾯进⾏了⾃查。现将⾃查情况汇报如下：

⼀、制度建设⽅⾯

（⼀）中⼼领导和班⼦成员能够严格执⾏国家和上级部门颁布的政策法规，努⼒做好失业保险内部控制决策⼯作。

（⼆）建⽴健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。

⼆、业务规程⽅⾯

（⼀）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保⼈员登记，核定参保单位或个⼈参保⼈员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险⾦及时纳⼊财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任⼈签字,⽅可变更或注销。

（⼆）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务⼯作程序》，分别由市失业中⼼领导和县中⼼领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。

（三）对进⼊失业程序的失业职⼯，建⽴完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职⼈员保管，并制定详细的查、借阅办法。

三、基⾦财务⽅⾯

（⼀）按照《社会保险基⾦管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基⾦收⽀管理制度”、“失业保险⾦内部管理台帐制度”、“失业保险基⾦专⽤票据管理规定”等各项规章制度，会计⼈员都具有从业资格证书，财务各项制度较全⾯规范。

2020年社保自查报告范文

时间飞快,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,需要认真地为此写一份自查报告。我们该怎么去写自查报告呢？下面是小编为大家收集的2020年精选社保自查报告范文,欢迎大家分享。

社保自查报告1

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制

根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。

一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；

2020年社保自查报告范文

社保自查报告1

一、自查情况

1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制

突出加强对资金结算过程的监督。

社保自查报告10篇

一般来说，有付出就有收获，毕业踏上工作岗位以后。都会使用到报告，报告是一个把你展示给大家的机会，向大家宣布你的成果，让你今后更有信心地做事。接下来为您分享的是本站编辑为您挑选的“社保自查报告”，希望我的建议和经验能够成为你取得成功的助力！社保自查报告篇1

内控建设自查报告

根据河南省社会养老保险事业管理局《关于印发河南省社会保险个人权益记录管理专项督导工作方案>的通知》要求，对照本次督查的内容，对我区城镇企业职工基本养老保险个人权益记录管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：

一、社会保险个人权益管理现状

截止20××年x月底，我区城镇企业职工基本养老保险现有参保职工75人，缴费职工5681人，退休1413人，养老保险金按时足额社会化发放，为每个参保人员建立了一个终生不变的个人账户。20年3月起采用全市统一的金保工程社会保险信息系统软件进行管理。

二、督查内容的自查情况

(一)健全工作机制，确保权益记录的完整和准确：

1、采集个人权益记录情况

(1)严格执行部颁社保(LB101-2000)，采集个人权益信息。

(2)准确记录参保人员及其用人单位登记、缴费、享受特遇和个人权益信息。

(3)个人权益记录数据与业务经办原始资料一致。

(4)参保单位和个人的基本信息实行现场采集，城镇企业职工基本养老保险的个人账户按政策规定记录到位，对个人参保缴费、单位划入部分分别进行记账管理。

(5)我区目前尚未通过互联网经办社会保险业务采集社会保险个人权益信息。

(6)所有经办业务数据采集，全部通过信息系统前台客户端进行。

2020年社保自查报告范文

社保自查报告1

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部

控制工作检查评估的通知〉的通知》（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，

现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的

本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，

我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事

事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度

和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财

务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、

系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立

岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。

一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须

经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴

的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核；

二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部

门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的

查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同

社保局工作自查报告

**劳动和社会保障局:

根据渝人社保基治办发〔20xx〕2号文件的精神,按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下：

一、养老保险业务内部控制情况

20xx年3月,我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法,对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定，共七章四十五条。重点包括以下内容：

（一）对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的`重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。

（二）建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。

（三）业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。

（四）对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、

参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。

（五）各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。

（六）财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员

关于社保内控自查报告

篇一：养老保险内控制度自查报告

XXX社会保险局

关于养老保险内控制度实施运行情况的

自查报告

县人社局：

根据《XXX社会保险局关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》（渝社险发?20xx?22号）文件要求，我局高度重视，积极组织实施，现将自查情况报告如下：

一、强化组织领导

我局高度重视此项工作，成立了养老保险内控制度实施运行情况迎检领导小组。由社保局局长XXX任组长，社保局党支部书记、副局长XXX任副组长，综合科、退管科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老保险科、财务稽核科负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责领导小组的日常具体工作，办公室设在综合科，由XXX任办公室主任。

二、高度重视、积极编制印发，进一步健全内控制度在《XXX 社会保险局关于印发会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则>的通知》(X社险发?20xx?1号)的基础上，根据《XXX社会保险局关于进一步做好养老保险经办内部控制工作的通知》（渝社险发?20xx?83号）文件相关要求，结合我县养老保险实际和近年来一

些新形势、新政策的变化，制定印发了包括《县社保局风险评估制度》、《县社保局人事管理制度》等18个制度，明确了会保险经办机构办理养老保险业务内部控制实施细则>

科室分工、职能，规范了业务办理流程，促使内控制度得到完善。

三、强调按章办事，各项工作平稳有序推进

（一）机构设置合理，授权管理明确

根据我局实际情况，我局设置了综合科、业务科、统计信息科、个人参保科、居民养老科、退管科、财务稽核科等七个科，并明确了每个科的职能职责，做到了分工合理，职责明确。其次，我局还印发制定了《XXX社会保险局集体决策制度》。坚持民主集中制，少数服从多数；坚持决策事项及其决定结果符合养老保险相关法律法规政策规定等原则；明确了以局长办公会的决策方式。保证了决策程序和决策形式公正、合理。再次我局各项业务严格实行授权管理，坚持做到集权与分权相结合；最后我局还制定印发了《XXX社会保险局人事管理制度》、《工作考核制度》、《XXX社会保险局工作人员职业培训制度》、《XXX社会保险局奖惩制度》等制度，加强了对工作人员的规范管理。

社保局内部控制工作自查报告范文

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(X市

社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员

组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况

汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会

保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制

的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工

作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控

制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全

过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各

部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分

设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等

岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗

位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。

一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资

金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另

一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行

的情况要再次进行复核;

二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进

行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到

的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、

年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份

社保局内部控制工作自检自查报告_1

社保局内部控制工作自查报告

社保局内部控制工作自检自查报告 总结报告模板

社保局内部控制工作自检自查报告_1

社保自纠自查报告范文

(2023)社保局内控达标年自查报告范文(二)(一)

关于社会保险经办机构内部控制落实情况自查报告

2023年社会保险自查报告

内部控制评价报告范文(通用6篇)

内部控制自查报告

2020年社保自查报告范文

2020年社保自查报告范文

社保自查报告10篇

2020年社保自查报告范文

社保局工作自查报告

关于社保内控自查报告

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