浙江大华出差管理制度
大华出差管理制度范本
大华出差管理制度范本一、背景为了规范和统一公司员工出差行为，提高出差工作效率，公司制定了以下出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差的管理工作。
三、出差申请1. 员工在出差前必须提前填写出差申请表，经直接上级审批后方可安排出差行程。
2. 出差申请表必须包括出差目的、出差时间、出差地点、交通方式、住宿安排等详细信息。
3. 出差申请表要求在出差前至少提前1周提交，并经过审批流程。
四、出差报销1. 员工在出差后必须按照公司规定的报销流程提交相关费用报销单。
2. 报销单必须包括出差相关费用的详细清单，包括交通费用、住宿费用、餐费等。
3. 报销单必须附上相关发票、凭证，并由直接上级审批后方可报销。
4. 报销单需在出差后1周内提交，逾期不予报销。
五、出差行为规范1. 出差期间，员工必须按照公司规定的出差安排进行行程，不得私自安排其他活动。
2. 出差期间，员工必须遵守当地法律法规，保持良好的工作态度。
3. 出差期间，员工需按时上报工作进展情况，及时沟通协调工作关键节点。
六、出差安全1. 出差前公司会提供相关安全培训，员工需严格按照培训内容进行行为控制。
2. 出差前员工须提前了解出差地点的安全情况，做好相关防范措施。
3. 出差期间如遇突发事件，员工需第一时间向公司汇报，积极采取应对措施。
七、出差记录1. 公司需对员工出差行为进行全程记录，包括出差申请、出差行程、出差报销等。
2. 出差记录需定期进行整理、归档，方便公司对员工出差行为进行管理和监督。
八、违规处理1. 对于违反公司出差管理制度的员工，将依据公司相关规定进行严肃处理，包括警告、记过、停职、开除等。
2. 对于给公司造成经济损失或不良影响的员工，公司将追究其相应的法律责任。
九、附则1. 本制度由公司人事部负责解释和修订，公司全体员工必须严格遵守制度规定。
2. 出差管理制度作为公司员工行为管理的一部分，是公司维护正常运作秩序和保障员工权益的重要措施。
出差管理制度(2024两篇)
出差管理制度（二）出差管理制度（二）一、引言为了规范公司的出差行为，提高工作效率，加强对出差人员的管理，制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有员工的出差行为。
二、出差的定义出差是指公司员工根据工作需要，离开工作地点前往其他地点进行工作、业务洽谈等活动。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少三个工作日，填写《出差申请表》，并提交给直接上级审批。
2. 出差申请表应包括出差人员姓名、出差地点、出差目的、出差时间、预计出差费用、所需资源及其他相关信息。
3. 直接上级应在收到出差申请后及时审批并签字，同时上级的上级也需要对出差申请进行审批。
4. 若出差时间较长或预计出差费用较高，需要向公司总部提交出差报告，报告应包括出差目的、计划、预算、预期成果等。
四、出差费用报销1. 出差人员应在出差结束后的五个工作日内，将所有费用报销单据，如交通费、住宿费、餐费等，按规定格式填写并提交财务部门。
2. 所有费用报销单据应附有有效发票及相关明细，且费用必须合理、真实。
3. 财务部门将在收到报销单据后，及时进行审核并进行报销。
五、出差期间的安排1. 出差人员在出差期间应严格按照出差计划、目的和任务开展工作，不得擅自变更出差计划。
2. 若出差地点较远或出差时间较长，出差人员应及时向所在部门或公司总部汇报工作进展情况。
3. 出差人员在出差期间应注意个人安全，如遇紧急情况或突发事件应及时向所在部门或公司总部报告。
六、出差人员行为规范1. 出差人员应注重形象，着装要整洁、得体，言行举止要符合公司的职业道德规范。
2. 出差人员应严格遵守出差地的法律法规、社会习俗和公司的相关规定。
3. 出差人员应保护公司的商业机密，不得泄露公司的任何商业机密信息。
七、违规处理对于违反本出差管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣除出差费用报销、扣除奖金、警告、记过、记大过等处理措施。
八、附则1. 出差管理制度的解释权归公司所有。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
公司出差管理制度规定
公司出差管理制度规定一、出差范围1. 公司人员因工作需要经公司批准，出差国内或国际范围内。
二、出差申请1. 出差人员应提前向所在部门提交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点、出差预算等内容。
2. 出差申请需由直接上级审批，并经公司领导确认后方可出差。
3. 出差前一周内提交出差申请，出差时间超过一周的需提前两周提交出差申请。
三、出差预算及费用管理1. 出差人员应根据出差地点、出差时间等因素合理预估出差费用，预算需在出差申请中明确列出。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，费用报销需符合公司相关规定，并提供相关发票。
四、出差安排1. 出差人员应提前预订机票、酒店等交通和住宿服务，确保出行安全和舒适。
2. 出差人员需自行准备出差所需的工作资料和设备，确保工作顺利进行。
五、出差行为规范1. 出差人员需服从公司相关管理规定，不得擅自改变出差计划或违规行为。
2. 出差期间需保持良好的工作态度和形象，遵守当地法律法规和公司规定。
六、出差报告1. 出差人员应在出差结束后及时向直接上级提交出差报告，总结出差经验和收获。
2. 出差报告需详细列出出差过程中遇到的问题、解决方案和改进建议，供公司参考和借鉴。
七、出差安全1. 出差人员需注意出差地点的安全情况，保护个人财物和安全。
2. 出差人员需遵守公司相关出差安全规定，如需紧急处理情况应及时向公司汇报。
八、出差奖惩1. 出差人员如出现违反出差规定的行为，公司有权根据情节轻重做出奖励或惩罚处理。
2. 出差人员如在出差中表现突出，公司有权给予相应的奖励和荣誉。
以上即为公司出差管理制度，出差人员应严格遵守相关规定，保证出差工作的顺利进行和安全。
公司将根据实际情况对出差管理制度进行适时调整和完善，为公司出差工作提供规范和保障。
出差管理制度范本
出差管理制度范本第一章总则第一条为了规范和管理公司职员的出差行为，提高工作效率，确保人员及资金的安全，根据公司的制度和要求制定本出差管理制度。
第二条凡有外出任务的员工，包括出差、差旅、考察等，均需按照本制度的有关规定行事。
第三条出差行为必须与公司的业务和目标相适应，确保出差行为符合公司的发展战略和政策。
第四条出差任务应按照工作计划和领导安排执行，严禁自行决定任务范围和时间。
第五条出差人员在出差期间，必须认真履行工作职责，保持良好的工作状态，确保出差任务的完成。
第六条出差人员在出差期间发生的意外事故或突发状况，需及时向领导汇报，并按照公司制定的应急预案进行处理。
第七条出差人员在出差期间需遵守公司的各项纪律要求和管理规定，严禁违反国家法律法规和公司制度。
第八条出差人员在出差期间需严格遵守公司的财务管理规定，确保出差费用的合理和有效使用。
第二章出差的申请和批准第九条出差人员申请出差前，需填写公司规定的《出差申请表》，并在出差前至少提前3个工作日提交。
第十条出差申请表应包括：出差人员姓名、部门、职位、出差目的、出差时间、出差地点、出差费用预算等。
第十一条出差申请表应由出差人员所在部门的部门经理签字，并报告所在部门总经理审批。
第十二条出差申请获得部门经理和部门总经理的签字后，需报告公司总经理，并按照公司规定的权限层级进行审批。
第十三条出差申请需经公司总经理批准后，方可实施，出差期间所需费用也需提前根据出差费用预算，在公司财务部门进行备足经费。
第三章出差的记录和报告第十四条出差人员在出差期间需按照公司要求，做好出差记录，对每天的行程和工作进行详细记录，包括出差目的、任务完成情况等。
第十五条出差人员需及时向所在部门的部门经理和公司总经理报告出差的工作进展情况，并于出差结束后提交《出差报告》，汇报出差的收获和问题。
第十六条出差报告应包括：出差概况、行程安排、任务完成情况、存在的问题和建议等内容，需由出差人员自行编写并报送。
出差管理制度及范本
出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。
三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。
3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。
4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。
四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。
2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。
3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。
五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。
2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。
3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。
四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。
2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。
3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。
以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。
（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。
出差管理制度
出差管理制度一、总则为了规范公司员工的出差行为，提高出差效率，减少出差支出，公司制定了本出差管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有员工的出差活动。
三、出差准备1. 出差申请员工在进行出差前，必须提前向所在部门提交出差申请，并经部门经理审批同意后方可出差。
出差申请须包括出差目的、行程安排、经费预算及出差必要文件等内容。
出差申请原则上提前不少于3天提交，特殊情况下提前2天提交。
2. 出差资料准备员工在出差前必须认真准备好与出差相关的资料，包括但不限于出差工作计划、行程表、联系人信息、需要携带的物品等。
3. 出差保险员工在出差前必须确保自己的出差保险已经购买，并具备有效期。
四、出差行为1. 出差礼仪员工在出差期间必须严格遵守出差地的礼仪规范，严禁有违所在地社会习俗和法律法规的行为。
2. 出差安全员工在出差期间必须注意自身安全，严禁单人夜间外出，特别是前往危险地区或偏僻地方。
3. 出差费用员工在出差期间必须严格控制各项费用，特别是餐饮和住宿费用，提倡节俭出行。
4. 出差行程员工必须严格按照出差计划进行行程安排，不得私自更改出差目的地或行程安排。
5. 出差报销员工在出差期间发生的各项费用必须详细记录，并在出差结束后尽快进行报销。
五、出差归还1. 出差归还时间员工在出差结束后必须及时向所在部门报告出差结束时间，并按时返还出差所需的工作资料。
2. 出差总结员工在出差结束后必须及时向上级领导提交出差总结报告，总结出差的收获和不足，为今后的出差活动提供参考。
六、违规处理1. 出差违规行为员工在出差期间有以下行为属于违规行为：未经审批私自出差、出差期间有违规行为、出差费用超支、出差不解决工作问题等。
2. 处理措施对于出差违规行为的员工，公司将视情节轻重做出相应处理，包括但不限于警告、扣减奖金、扣发工资、甚至辞退等处理。
七、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 本管理制度解释权归公司所有。
八、出差管理制度的执行和监督1. 部门经理负责审核和批准员工的出差申请。
某公司出差管理制度
某公司出差管理制度出差管理制度是为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差效率和工作效果而制定的一系列规章制度。
以下是公司出差管理制度的内容：一、适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为。
公司领导和员工都必须遵守该制度。
二、出差申请1.出差前需填写《出差申请表》，并经上级领导审批。
2.公司领导可以根据工作需要调整出差行程安排。
3.员工在填写申请表时需提供出差的目的、时间、地点、预计费用、工作计划等信息。
三、出差行程安排1.出差行程需提前合理安排。
2.出差的目的地、时间等需要提前通知相关部门和人员。
3.出差期间的工作计划需要提前安排，并与公司领导沟通确认。
四、出差费用1.出差期间的交通费、住宿费和餐费等由公司承担。
2.出差期间的其他费用（如通讯费、会议费用等）需提前申请，超过规定金额的需领导审批。
3.员工须按公司规定的报销制度进行费用的报销，并提供有效的发票和报销单据。
五、安全保障1.出差期间员工的人身安全是首要保障。
员工需周密安排出差行程，并提前了解出差地的安全状况。
2.出差期间，公司员工需严格遵守当地法律法规，注意安全，保护自己的人身财产安全。
六、出差报告1.出差结束后，员工需按规定时限提交出差报告，详细记录出差期间的工作情况和成果。
2.出差报告需要经上级领导审阅并确认。
七、违规处理1.若员工违反出差管理制度，公司将按照公司规章制度进行相应的纪律处分。
2.若员工出差期间发生事故或导致了不良后果，将依法依规进行处理。
以上是公司出差管理制度的大致内容。
公司应根据实际情况和需要进行相应的修改和补充。
公司员工应严格遵守这些规定，做到合规出差，做好出差准备工作，提高出差的工作效率。
2024年出差管理制度(精)
2024年出差管理制度(精)出差管理制度11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
出差管理规章制度
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。
国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。
3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。
三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。
2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。
3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。
4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。
四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。
五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。
2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。
七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。
3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。
4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。
5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。
管理制度及出差细则
管理制度及出差细则一、背景介绍为了规范公司出差行为，提高工作效率，保障员工出差安全，特制定本管理制度及出差细则。
二、管理制度1. 出差申请（1）员工必须提前向直接上级递交出差申请，并得到同意后方可出差。
（2）出差申请内容包括出差时间、地点、目的、交通方式等详细信息。
（3）出差申请应提前至少3天递交，特殊情况下可由公司领导批准加急处理。
2. 出差报销（1）员工出差前应制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
（2）员工在出差过程中应妥善保管所有费用发票，并按规定填写报销单。
（3）报销单须由员工本人签字确认，并附上原始发票，经财务审核后方可报销。
3. 出差安全（1）员工在出差期间应遵守公司安全制度，注意人身和财产安全。
（2）如遇紧急情况，需第一时间向公司领导或相关部门报告。
（3）出差地点较为复杂或危险的情况下，应提前做好安全防范措施。
4. 出差成果（1）员工在出差结束后，应向上级领导提交出差总结报告，详细描述出差过程和成果。
（2）出差成果应及时转交公司相关部门，以便更好地推动工作进展。
5. 出差奖惩（1）出差表现优秀、成果显著的员工将受到公司的奖励和表彰。
（2）出差期间有违反公司规定或行为不当的员工将受到相应的处理和处罚。
6. 其他事项（1）公司出差期间员工作息及休息安排由公司统一安排。
（2）员工在出差期间不得喧哗、打扰他人或从事违法活动。
（3）员工在出差期间应保持良好形象，代表公司出行。
三、出差细则1. 出差前准备（1）提前了解出差地点的交通、气候、风俗习惯等相关信息。
（2）准备充足的出差必备物品，如护照、身份证、行程单、个人物品等。
2. 出差途中（1）出门前检查行李，确保个人贵重物品随身携带。
（2）在公共场所注意保护个人隐私和安全，避免随意向陌生人透露个人信息。
（3）遇到紧急情况时保持镇定，及时向公司领导或亲友求助。
3. 出差结束（1）在出差结束后做好行程总结，包括工作成果、心得体会等。
浙江大华出差管理制度
2.差旅开支标 准 2.3住宿费补贴标准
2.2.1办事处人员在办事处所在地期间，不报销住宿费； 2.2.2一次出差多个城市，住宿费可以平均计算，两次以上出差一次报销的，住宿费费可以 平均计算，调剂限一个月内； 2.2.3调剂后仍然超支的，超过标准50%以内的，超额部分的50%由个人承担，超过标准 50%以上的，超额部分全额由个人承担； 2.2.4长期到客户单位作业，若对方不提供住宿，一般应租房解决住宿，给予报销房租费； 2.2.5对于没有第三方提供住宿，自行解 决住宿的，M1/P2级及以下职级员工
1.非销售人员，需事先填写 《出差申请单/任务派遣 单》； 2.因开会、培训学习出差， 需经一级部门经理审批同意 差旅费报销时需有文件通知 和批准手续复印件； 3.出差前需安排好工作，委 托他人代理日常事务，并报 部门秘书书面备案；
© 2001 DAHUA TECHNOLOGY2.差旅开支标 准2.1餐补标准职级
飞机
火车
轮船
大巴
M7/M6
商务舱/经济舱
实报
三等舱
实报
M5/M4
经济舱
实报
三等舱
实报
M3/M2/M1 P5/P4/P3
经济舱
实报
三等舱
实报
P2/P1/S级
事前报批
硬卧/硬座实报 软卧软座事前报批
三等舱
实报
注：事前报批，是指在报销系统里填写《费用申请单》经主管逐级审批。
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职级 特区 省会城市及计划单列市 其他城市
住 宿 补 贴 标 准
，给予50元/天的定额补贴，M2/P3
M7/M6 按实报 按实报 按实报
级及以上职级员工不享受补贴； 2.2.6对于未超过标准而节约的住宿费， M1/P2级及以下职级员工，按节约金 额的60%给予补贴，M2/P3级及以上
出差管理制度
出差管理制度一、总则1.目的：本制度旨在规范公司出差管理，确保出差人员高效、安全地完成出差任务，为公司的发展提供有力支持。
2.适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。
二、出差申请与审批1.出差申请：员工因工作需要需出差时，需提前向直接上级提出申请，填写《出差申请表》，注明出差目的、时间、地点及预计费用等。
2.审批流程：直接上级对员工的出差申请进行审批，根据出差任务的紧急程度和重要性，决定是否需上报至更高层领导审批。
三、出差人员管理与安全要求1.出差人员应遵守公司的规章制度，保持良好的职业形象，维护公司声誉。
2.出差人员应遵守交通规则，确保出行安全。
如遇特殊情况需调整行程，应及时向直接上级报告。
3.出差人员应妥善保管公司财产和资料，防止丢失或损坏。
四、住宿与交通安排1.公司根据出差地点的实际情况，为出差人员提供住宿和交通安排。
住宿和交通标准需符合公司规定。
2.出差人员需自行预订住宿和交通工具时，应选择正规渠道，确保安全和舒适。
预订前需向直接上级报告，并经批准后方可执行。
五、费用报销与核算1.出差人员需按照公司规定的标准进行费用报销。
报销内容包括住宿费、交通费、餐饮费等。
2.出差人员在出差过程中发生的额外费用，需事先向直接上级报告并获得批准。
未经批准的费用不予报销。
3.出差费用核算需按照公司财务制度执行，确保准确性和合规性。
六、附则1.本制度自发布之日起生效。
如有未尽事宜，由公司管理层另行规定。
2.本制度的解释权归公司管理层所有。
如有需要修改或废止本制度的，应由公司管理层提出并经职工代表大会审议通过后执行。
3.本制度的执行情况接受上级主管部门和相关部门的监督和检查。
如有违反本制度规定的行为，将按照相关法律法规和规定进行处理。
出差管理规定制度格式完整版
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
出差管理制度
出差管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范和管理公司员工出差的各项工作，以确保出差工作的顺利进行，提高公司的综合竞争力。
适用于公司内各级、各类别出差的管理。
二、管理原则1. 出差应当符合公司业务需要，确保出差的经济合理性和工作效果。
2. 出差应当遵守国家、地方和公司的相关法规、政策和规定。
3. 出差人员应当自觉遵守公司的其他管理制度，维护公司形象和利益。
三、出差审批1. 出差申请应当提前至少7个工作日提交经理审批。
2. 出差申请应当包括出差的目的、时间、地点、费用预算等内容。
3. 出差申请应当获得所在部门经理、财务部门和行政部门的审批。
4. 对于需要国外出差的情况，还需要进行相关外事部门的审批。
5. 来自上级行政部门和财务部门的出差申请应当提交公司总经理审批。
四、出差准备1. 出差人员应当按照出差规定的时间提前开始准备和安排出差相关工作。
2. 出差人员应当了解出差地的天气、风俗、时间、货币等情况，并准备相关的出差工具和物品。
3. 出差人员应当向所在部门和公司行政部门报备出差行程和联系方式。
4. 出差人员应当向所在部门和公司财务部门预算出差费用并进行备案。
5. 出差人员应当按照公司的相关规定购买保险，并向公司备案。
五、出差执行1. 出差人员应当按照出差的计划和安排前往出差地点并进行工作。
2. 出差人员应当严格遵守公司的各项规定和要求，保持出差期间的形象和工作效率。
3. 出差人员应当按照公司的相关规定进行费用报销和资料归档。
4. 出差人员应当及时向所在部门和公司行政部门报告出差进展和可能存在的问题。
5. 出差人员应当保持出差期间的安全，如有不可抗力的因素影响出差工作，应当及时向所在部门和公司行政部门报备。
六、出差总结1. 出差人员应当在出差结束后及时向所在部门提交出差总结报告。
2. 出差总结报告应当包括出差的目的、过程、效果、存在的问题和建议等内容。
3. 出差总结报告应当向财务部门和行政部门备案，并留存相关证明材料。
出差管理制度范本
出差管理制度范本1. 引言出差是指员工为了公司的工作需要，需要前往外地或国外进行工作任务的行为。
为了规范和管理出差行为，提高工作效率和员工满意度，本公司制定了出差管理制度。
本制度适用于所有公司员工，并且员工在出差前应仔细阅读和理解本制度，并按照制度的要求进行出差操作。
2. 出差申请2.1 出差事由员工在计划出差前，应提前与上级沟通报备，并明确出差的具体事由。
出差的事由应与公司业务相关，且需要明确的工作任务和目标。
2.2 出差计划员工在出差前，应编制详细的出差计划，包括出差时间、地点、交通工具、住宿安排、工作安排等内容。
出差计划应提交给上级进行审核和批准。
2.3 出差申请表员工在计划出差前，应填写出差申请表，并提交给人力资源部进行备案。
出差申请表应包括员工个人信息、出差事由、出差计划、费用预算等信息。
3. 出差审批3.1 上级审批员工提交出差申请后，上级应及时进行审批，并根据出差事由和计划的合理性进行评估。
上级应在出差申请表上签字，表示批准或驳回出差申请。
如驳回申请，应说明理由并告知员工。
3.2 人力资源部备案经上级审批通过的出差申请，人力资源部应进行备案，并将出差行程安排通知相关部门和人员。
4. 出差准备4.1 行前准备员工在出差前，应按照出差计划进行行前准备工作，包括准备所需文件、工具和装备等。
同时，员工还应做好个人行李的整理和安排。
4.2 费用预算和报销员工应按照出差申请表中的费用预算，提前准备好足够的费用。
出差期间产生的费用应妥善保存发票等票据，并按照公司相关规定进行报销。
5. 出差行为准则5.1 出差期间工作安排员工在出差期间应按照出差计划和工作安排，认真履行工作职责。
员工应与客户和合作伙伴保持良好的沟通和合作，确保工作任务的顺利完成。
5.2 代表公司形象员工在出差期间，应代表公司的形象和利益进行工作。
员工应保持良好的仪表和礼仪，举止得体，不得从事损害公司声誉和形象的行为。
5.3 节约成本员工在出差期间应合理控制费用，尽量选择经济合理的交通工具和住宿方式。
出差管理制度规范
出差管理制度规范一、适用范围本制度适用于公司所有员工出差行为的管理，包括国内和国际出差。
二、出差申请和审批1.出差申请流程由员工向直属领导提出，包括出差事由、目的地、日期、预估费用等。
2.直属领导对出差申请进行审批，根据申请内容和预算情况进行决策。
3.审批结果由直属领导书面通知员工，不得擅自更改出差计划。
三、出差预算1.员工在出差申请时需提供预估费用，并按照公司规定的费用标准执行。
2.出差预算包括交通、食宿、通讯、办公设备、手续费等费用，并应提供相应的费用明细。
3.出差预算超出申请额度的，需额外申请并经过领导审批。
四、交通工具选择1.出差交通工具的选择应根据出差目的地、行程、费用等因素综合考虑。
2.选择飞机、火车、汽车等交通工具时需着重考虑时间、安全、舒适度、费用等因素。
五、住宿安排1.出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店，以确保员工的安全和休息质量。
2.预订酒店应提前做好价格比较和评估，并选择在地理上交通便利的酒店。
六、安全保障1.出差期间员工的安全是首要考虑的，公司应确保员工的人身安全和财产安全。
2.出差期间不得参加或接受非法、不道德的活动，不得处于危险环境或参与危险活动。
3.出差期间员工应保管好自己的证件、钱财和贵重物品，如有遗失或损坏，应及时报告。
七、报销费用1.出差费用的报销应按照公司规定的报销流程和标准进行，包括费用明细、发票原件等。
2.报销费用需要提供相应的报销申请和相关凭证，报销申请需经过审批后方可报销。
八、差旅总结和归档1.出差结束后，员工应填写差旅报告，汇总出差期间的情况、收获和问题等。
2.差旅报告需提交给直属领导，并做好归档，以备参考和总结经验。
九、违规处理1.出差期间如发生违反公司规定的行为，将受到相应的处罚。
2.违规行为包括但不限于：超出预算、私自更改行程、参与不道德或非法活动等。
以上是一份出差管理制度规范的示范，不同公司和行业根据自身特点可以进行适度调整。
制定和执行出差管理制度可以保障公司运营的高效性和员工的利益，同时降低出差风险和管理成本。
公司出差管理规章制度
公司出差管理规章制度一、出差范围公司出差包括国内出差和境外出差，包括但不限于以下情况：•参加会议、展览、培训、磋商等商务活动；•拜访客户、供应商、合作伙伴等；•营销推广、市场调研、产品推广等；•接洽业务合作、签订合同、交换商务文件等；•公司内部工作任务的安排、指导、协调等。
二、出差审批所有的出差计划必须提前报请领导或相关部门审批，并在得到同意后方可进行。
•出差审批流程–申请人填写出差申请表，经部门主管审批；–人事行政部门审核用车、住宿、交通、餐费等费用预算；–财务部门负责审批差旅费报销及账务处理。
•审批标准–出差目的、时限合理；–费用预算合理；–出差计划符合公司战略和发展需要；–出差行程安全可靠。
三、出差前的准备•申请人应对出差地区的天气、交通、文化、习俗等进行了解并作好准备；•出差人员应及时获得领导或相关部门的出差指示，并准备相关的笔记本、文件、资料、电子设备等。
四、出差支出•住宿费用：应经公司负责人同意并按规定标准报销。
•机票、火车票、汽车票等交通费用：应使用公务交通工具或按公司规定标准报销。
•餐饮费用：应按公司规定标准报销，且应有相应的票据和明细记录。
•其他支出：如接待、礼品、电话、传真、快递、邮寄等费用，应保留好所有票据和明细记录，并按公司规定标准报销。
五、安全事项•出差期间应保持手机畅通，并随时将行踪告知单位负责人、亲属或紧急联系人；•出差人员应自行购买人身安全保险，并及时将保单交与公司负责人备案；•出差前应咨询疫情、风险提示信息等背景资料，注意个人安全。
六、差旅费报销出差回来后，出差人员应在规定时间内办理差旅费报销。
•差旅费包括：机票、火车票、汽车票、住宿、餐饮等费用。
•报销材料包括：差旅费报销单、行程单、票据及相关资料。
七、违约行为处理•未经批准或私自扩大出差行程者，应立即被要求停止行程并做出相应的处罚；•假借出差名义从事非法活动或行为者，应按公司规定进行处理。
八、附则本规程自颁布之日起实行，相关审批和报销制度详见公司《财务管理制度》及其他相关制度。
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2.差旅开支标 准 2.2交通补贴标准
2.2.1出差期间的交通费，不论级别，一律据实报销； 2.2.2每趟出差，往返车站、机场，可由公司派车、公交车、机场大巴解 决，若出租车费用低于上述三种交通方式，可予以报销出租车费；自 驾车或因乘坐出租车费用高于上述三种交通方式，需申请特殊审批； 2.2.3因公出差车船机票标准：
2.差旅开支标 准 2.3住宿费补贴标准
2.2.1办事处人员在办事处所在地期间，不报销住宿费； 2.2.2一次出差多个城市，住宿费可以平均计算，两次以上出差一次报销的，住宿费费可以 平均计算，调剂限一个月内； 2.2.3调剂后仍然超支的，超过标准50%以内的，超额部分的50%由个人承担，超过标准 50%以上的，超额部分全额由个人承担； 2.2.4长期到客户单位作业，若对方不提供住宿，一般应租房解决住宿，给予报销房租费； 2.2.5对于没有第三方提供住宿，自行解 决住宿的，M1/P2级及以下职级员工
2.1.1出差期间公司日常餐贴照付； 2.1.2职级M6以上者出差餐费据实报销，其他 级别按60元/天给予餐贴；如出差期间发 生招待客户的情况，招待一餐，从餐贴中 扣除一餐，按每餐20元计算； 2.1.3员工外出学习或参加会议，会议费含饮 食的，不再补贴，不含饮食的，参照出差 标准执行； 2.1.4出差期间，直接在宾馆用餐取得用餐发 票并报销的，在出差餐贴标准内给予报销 用餐费；
M3/M2/M1 P5/P4/P3
300以内
250以内
200以内
职级员工不享受补贴。
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3.报销注意事 项
3.1出差人员报销的票据应真实、有效。没有取得有效票据，原则上不予报 销；票据遗失的，必须取得原发票存根联的复印件并加盖开票单位的红 章，走特殊审批； 3.2除车船票外，未加盖出票单位发票专用章的票据无效； 3.3发票粘贴方法：各种票幅较小的票据，都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸 之内，不得超出，票据严格按照发生时间顺序粘贴，粘贴时横向进行， 从左至右（如图）；
出差后
1.出差结束后，出差人员必 须在三日之内填写好总结和 《出差日程汇报单》； 2.出差人员必须在费用发生 后，一个月内发起费用报销 流程； 3.费用报销人应在费用发生 日期的2个月内完成费用报 销流程，对于超过2个月的 票据，经总裁特批后，给予 报销特批金额的90% 4.费用报销流程各业务审批 环节，审批人应在3日之内 完成审批或驳回，原始凭据 和系统单据到财务后，以后 到者得到达日期为计算依据；
1.非销售人员，需事先填写 《出差申请单/任务派遣 单》； 2.因开会、培训学习出差， 需经一级部门经理审批同意 差旅费报销时需有文件通知 和批准手续复印件； 3.出差前需安排好工作，委 托他人代理日常事务，并报 部门秘书书面备案；
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2.差旅开支标 准
2.1餐补标准
职级
飞机
火车
轮船
大巴
M7/M6
商务舱/经济舱
实报
三等舱
实报
M5/M4
经济舱
实报
三等舱
实报
M3/M2/M1 P5/P4/P3
经济舱
实报
三等舱
实报
P2/P1/S级
事前报批
硬卧/硬座实报 软卧软座事前报批
三等舱
实报
注：事前报批，是指在报销系统里填写《费用申请单》经主管逐级审批。
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职级 特区 省会城市及计划单列市 其他城市
住 宿 补 贴 标 准
，给予50元/天的定额补贴，M2/P3
M7/M6 按实报 按实报 按实报
级及以上职级员工不享受补贴； 2.2.6对于未超过标准而节约的住宿费， M1/P2级及以下职级员工，按节约金 额的60%给予补贴，M2/P3级及以上
P2/P1/S级 230以内 180以内 170以内 M5/M4 350以内 300以内 250以内
国内出差管理办法
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目 录
出差管理规1 DAHUA TECHNOLOGY
1.出差管理规 定
出差前
出差中
1.出差人员要根据出差内容， 认真履行职责，真正达到出差 目的； 2.出差期间因病或不可抗力等 原因无法按时返回而必须滞留 者，出差者需提出申请，经调 查无误后给予报销差旅费； 3.出差期间一般不再支付加班 费，特殊情况需提供有关证明， 并经一级领导审批同意后方可 支付； 4.出差人员需就近省亲或办理 私人事务的，需经逐级领导审 批，部门一级领导同意，绕道 和在家期间不给予住宿、午餐 及交通补贴； 5.与领导出差，经领导批准， 可按同一标准报销住宿费，但 计算补贴时仍适用原级别标准；