入库单明细 (2)
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称:编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联;2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查;第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制,车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单:一式三联（也有一式四联)。
第一联为存根联，留保管备查;第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商（供应商就是卖材料或商品给我们的厂家）购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联.抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候,要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间.这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品,产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库,没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中,哪有产品卖,这是不可能的，没有入库单也就不用算成本.没有成本就会影响利润核算,利润总额就会大大的升高起来,这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
Sunlike仓库操作手册
仓库操作手册一、手册导读（一）专有名词1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。
每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。
2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。
3、管制对象别：即辅助核算管理。
4、立帐：即产生应收付款。
5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。
6、模块：指各个可独立的管理系统。
比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。
7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。
8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。
（二）按钮说明1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。
2、F8键：本系统存盘的快捷键。
按下键盘上的F8键，即可快速存盘。
3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。
4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。
5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。
6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。
7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。
8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。
9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。
10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。
11、打印：打印此张单据或报表。
12、存盘：保存此张单据。
13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。
14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。
入库单出库单
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。
组装完工中注意事项：一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。
二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。
三，入库数不能大于今天的完工数。
解决方案：1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。
2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。
所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
库存商品出入库明细表
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6.8nF
TDK-10NH 334 2000/包 LT60-250 1835*13.5*1CM 228-10 SKT-10 250V.10UF 250V.10UF 2W.91欧 2W.82欧 2W. 51欧 2W.39K欧 2W.30K欧 2W.1欧 2W.7.5欧 2W.1.5欧 2W.75欧 2W.0.5欧 1W.1K欧 1W.5.1M 没打包8050 包装用 XE501 绿色
0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
税控数据线 请假条 差旅报销单 费用报销单 费用报销单 销货清单 票据 借支单 外出单 请购单 请购单 记账凭证 档案袋 信封纸 信封纸 凭证打印纸 口贴纸 荣誉证书 荣誉证书皮 电源板 电源板 长城电源 电话机 网络电话机 单片机开发器 腾达路由器 网盘 无线网卡 360随身WiFi 碧浪洗衣液 洗衣粉 毛巾 电子称 光驱 网络测试仪 展示盘 中华烟 碎纸机 水杯 平板电脑 平板电脑 行李架绑带 主机 在二楼 大 小 说明书保修卡1号袋 体重 碧浪 100G EP-MS1558 GA-G31M-ES2C H61 350V 大 小 大本 大 大 小 小各一本
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采购入库单
入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。
会计入库单怎样填
会计入库单怎样填入库单的填写是企业管理的常用表格，与之紧密相连的是出库单。
入库单有几种：一、通用型入库单，也就是到市面上卖的那种小本本，一般一式二联或者一式三联。
二、自制型入库单，就是依据每个公司的必须要定制成统一的格式。
三、软件型入库单，就是管理软件导出的入库单。
下面以通用型入库单为例来说说正确填写是几个要点。
一、正确填写入库产品的单位名称，(注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方，而不是送货方如第三方物流公司;或生产厂家)二、正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合。
三、据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致。
四、合计金额为本页入库单的合计金额(大小写))五、至少两人以上签名。
六、确保入库单号的连续性，如果不慎填错，必须注明作废，但不要撕毁单据。
2采购入库单会计分录怎样写购入时借：原材料贷：银行存款或应付帐款领用时借：生产成本贷：原材料采购入库单生成凭证时不能输入进项税会计分录?借：原材料;贷：物资采购采购发票生成：借;物资采购应交税;贷：应付账款用友T3存货单核算采购入库单生成凭证的进项税删除：采购入库单本来是核算成本的，与税金无关，把应交税金去掉会计学堂整理的。
在存货核算模块中，正常单据记账后，然后在购销单据制单生成凭证。
3企业会计报表怎样填写企业会计报表的填写是有点复杂的。
一、资产负债表的填写1、年初余额栏的填列方法年初余额栏应该依据上年末的资产负债表的期末余额填列2、期末余额栏的填列方法(1)依据总账科目填列如交易性金融资产短期借款应付票据应付职工薪酬等(2)依据明细科目账的月计算填列如应付账款项目必须要依据应付账款和预付账款两个科目的相关明细科目的期末贷方余额计算填列(3)依据总账科目和明细账科目余额分析计算填列如长期借款项目必须要依据长期借款总账科目余额扣除长期借款科目所属的明细科目中将在一年内到期的且企业不能自主的将清偿义务展的长期借款后的余额计算填列(4)依据有关科目余额减去其备抵科目余额后的尽额填列如资产负债表中的应收账款的项目应依据应收账款科目余额减去坏账准备科目余额后的净额填列(5)综合应用以上的方法填列如资负债表中的存货必须要依据原材料库存商品委托加工物质周转材料在途物资等总账科目期末余额的分析汇总数，再减去存货跌价准备科目余额后的净额填列。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
资料入库单之蔡仲巾千创作仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交推销员筹划付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原资料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部分备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记资料明细账依据；第四联为业务联，留供应部分作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不克不及作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库资料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为入库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库资料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖资料或商品给我们的厂家)购入资料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才干做为当月的进项税额来抵扣，才干报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明资料已经验收入库，如果没有收料单就证明资料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
入库单出库单
存货核酸模块：
存货核算模块以供应链模块产生的入库单、出库单、采购发票等核算单据为依据，核算存货的出入库和库存金额、余额，确认采购成本，分配采购费用，确认销售收入、成本和费用。
入库单：
入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。
它是企业内部管理和控制的重要凭证。
什么是入库单：
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
出库单：
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单一式多份，一般为买家、卖家、
存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
资料入库单之马矢奏春创作仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交推销员筹划付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原资料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部分备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记资料明细账依据；第四联为业务联，留供应部分作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不克不及作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库资料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为入库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库资料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖资料或商品给我们的厂家)购入资料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才干做为当月的进项税额来抵扣，才干报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明资料已经验收入库，如果没有收料单就证明资料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
sql 数据库仓库管理
课程设计报告书2011-2012学年第2学期课程名称：网络数据库课程设计设计题目：服装企业ERP系统系别：信息工程系班级：成员：起止日期：指导教师:目录1．概述 (1)1）仓库管理 (1)2．需求分析 (1)1）组织结构 (1)2）处理数据 (2)3）处理功能分析 (2)3．概要设计 (3)1）概念模型设计 (3)2）逻辑结构设计 (8)3）物理设计 (11)4. 详细设计及软件测试 (12)5. 课程设计总结与体会 (12)6. 软件使用说明 (13)7. 致谢 (13)食品企业ERP系统11．概述该系统主要包含仓库管理模块功能。
1）维修管理仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
本项业务涉及的数据单据和表格有：库存调拨汇总表（它包括所的内容有仓库编码、产品编码、产品名称、初始库存数量、初始库存金额、进入仓库数量、进入仓库金额、调出仓库数量、调查仓库金额、总的数量变动、总的金额变动、最后库存量、最后金额、库存预报警线）和仓库产品信息（包括仓库编码、产品编码、产品名称、产品类型、进货日期、出货日期、单价、数量、总的价格、生产商、产品计算单位）以初始库存信息（它包括仓库代码、、产品编码、产品名称、库存数量、库存金额）还有仓库盘点（它包括仓库名称、产品编码、产品名称、调出数量、调出的金额、调入的数量、调入的金额、警戒线、调出调入日期）此仓库管理还记录了：库存数量汇总表、库存调拨汇总表、现有仓库、仓库盘点汇、库存不足报警总表、废品处理汇总表、仓库盘点明细表等。
(注释：主要是服装企业ERP系统的现状进行简单说明，说明系统功能、应用场合、发展情况等,请学生完善它。
酸奶前线酸奶发票(入库单)明细表--样本
填报单位 发票流水号 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 备注： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 名称 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸ห้องสมุดไป่ตู้ 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 数量 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 入库单号 填表人： 日期 件数 价格（不含税） 价格（含税）
酸奶发票（入库单）明细表
填报单位 发票流水号 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 1254614841 备注： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 名称 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 酸奶 数量 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 入库单号 填表人： 日期 件数 价格（不含税） 价格（含税）
关于物资计划出入库及收发存管理补充规定word参考模板
关于物资计划、出入库及收发存管理工作的补充规定各煤矿：为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。
一、物资采购及库房管理需要建立的台帐（一）仓库管理台帐（电子台帐）1、仓库入库单明细表1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。
2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。
2、仓库出库单明细表（电子台帐）1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。
2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。
3、仓库收发存表（电子台帐）1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。
2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。
3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。
（二）采购相关台帐1、采购员台帐1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。
2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。
3）每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。
2、供应商欠款汇总台帐1）台帐内容：供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。
2）台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。
3）下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记，其余数据自动生成。
上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促；公司物资部负责检查和指导；公司财务部负责复核数据准确性。
建筑材料管理(入库单(领料单(财务报表)
甲供材料入库单明细表
编号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 材料名称 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 直缝焊管 直缝焊管 直缝焊管 无缝钢管 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 闸阀 （突面） （突面） （突面） （突面） （凹面) （突面） 规格 Φ89*4.5 Φ325*6 Φ480*7 Φ630*8 Φ480*7 Φ273*6 Φ530*8 Φ219*6 Φ159*4 Φ159*4.5 Φ108*3.5 Φ108*4 Φ89*4 Φ89*3.2 Φ57*3 Φ45*3 Φ32*3 Φ25*2.5 Φ219*6 Φ89*6 Φ480*7 Φ325*4.5 Φ273*4 Φ325*8 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 材质 20# Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG 16MnDG Q235B 0cr18Ni9 0cr18Ni9 16MnDG WCB S.S.1Cr18Ni9Ti LCB WCB LCB WCB 14.045 5.020 1.828 7.853 数量 （吨） 2.738 2.855 17.300 12.925 2.520 0.460 3.390 数量 （米/个/ 套） 280.240 60.300 20.670 104.430 29.810 11.800 32.890 110.030 174.600 313.180 250.000 11.480 40.080 1412.770 1291.680 602.940 485.600 30.000 147.290 144.390 89.920 324.000 330.000 208.770 134 17 6 33 1 22 19 11200.00 PN1.6 PN1.6 PN1.6 PN2.5 PN2.5 PN1.6 157304.00 Z40H-16C Z40W-16P DZ40Y-16C10 Z40H-25 Z40H-16C 14 15 9 11200.00 10700.00 5800.00 56224.00 19559.60 45547.40 单价 数量 件/支 （吨） / 3 （M ） 压力 30 6 20 9 3 1 3 5550.00 5500.00 5800.00 5900.00 5800.00 5500.00 5900.00 金额（元） /代码 15195.90 15702.50 100340.00 76257.50 14616.00 2530.00 20001.00 供货单位 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 成都四发物资公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 扬州市管件厂公司 收货人 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 王晴 附注 20090906 20090906 20090906 20090911 20090911 20090911 20090911 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090912 20090914 20090914 20090914 20090917 20090917 20090923 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925 20090925
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
财务制度要求入库单
财务制度要求入库单一、总则为规范企业财务管理，加强资金监控，防范风险，制定本入库单管理制度。
二、适用范围本入库单适用于企业所有部门、单位，所有入库项目。
三、入库单的内容要求1、入库单编号：每份入库单应有唯一编号，以便于追溯和查询。
2、入库日期：标明入库单填写的具体日期。
3、入库项目明细：包括入库项目名称、规格、数量、单价、金额等信息。
4、供应商信息：包括供应商名称、联系方式等信息。
5、经办人：对入库事项负责的人员。
6、审核人：对入库单进行审核和确认的人员。
7、收款人：收取入库物品并确认的人员。
8、财务部门确认：财务部门对入库单进行复核和确认。
9、备注：对入库事项的补充说明或备注。
四、入库单的填写和审核流程1、填写入库单：由经办人填写入库单，需准确填写入库项目明细和相关信息。
2、审核入库单：经办人完成填写后，交由上级审核人进行审核和确认。
3、收款入库物品：经审核后，收款人进行收取入库物品，并与入库单进行核对。
4、财务部门确认：收款人确认入库物品后，将入库单交由财务部门进行复核和确认。
五、相关规定1、入库单应当及时填写，并按规定流程进行审核、确认和归档。
2、对于有特殊情况或异常情况的入库项目，需及时向上级报告并进行处理。
3、对于入库项目的减少、调整或取消，应当及时填写并处理入库单。
4、入库单的归档、保存时间为三年。
5、对于违反本财务制度的行为，依据公司相关规定进行处理。
六、制度的更新与解释1、本制度由公司财务部门负责解释与执行。
2、本制度实施后，如有需要更改，应当经过相关部门的会商和审批。
3、本制度解释权归公司总经理办公室所有。
以上为入库单管理制度的具体内容和要求，希望全体员工认真执行，确保公司财务管理工作的顺利进行。
园林景观出入库单范本-概述说明以及解释
园林景观出入库单范本-范文模板及概述示例1:园林景观出入库单范本摘要：园林景观出入库单是园林景观管理中的重要文件，它记录了园林景观材料和设备的出入库情况，有助于管理人员进行物资的追踪和调配。
本文将介绍园林景观出入库单的范本及其填写要点。
引言：园林景观管理涉及大量的材料、设备和工具的购买和使用。
为了更好地管理这些物资，园林景观出入库单的使用变得至关重要。
它能够帮助管理人员实时掌握材料和设备的情况，提高工作效率和管理水平。
一、园林景观出入库单的基本信息1. 出入库日期：记录物资进出库的具体日期。
2. 出入库单号：每一张出入库单都应有唯一的编号，便于文件管理。
3. 出入库部门：记录物资进出库的具体部门。
4. 经办人：负责物资进出库的人员姓名。
5. 物资名称：清楚地列出进出库的物资名称。
6. 物资规格型号：描述进出库物资的具体规格和型号。
二、进库范本要点1. 供应商名称：记录物资的供应商名称。
2. 进货日期：记录物资进库的具体日期。
3. 物资数量：准确地记录进库的物资数量。
4. 单价：记录每个物资的进货单价。
5. 总金额：根据物资数量和单价计算出的总金额。
6. 备注：如有特殊情况或备注，可以在此标注。
三、出库范本要点1. 使用部门：记录物资出库去向的具体部门。
2. 使用日期：记录物资出库的具体日期。
3. 物资数量：准确地记录出库的物资数量。
4. 单价：记录每个物资的出库单价。
5. 总金额：根据物资数量和单价计算出的总金额。
6. 备注：如有特殊情况或备注，可以在此标注。
结论：园林景观出入库单是园林景观管理中不可或缺的工具，它能够帮助管理人员实现对物资的有效管理。
本文介绍了园林景观出入库单的范本及其填写要点，希望对园林景观管理人员在日常工作中有所帮助。
示例2:标题：园林景观出入库单范本引言：园林景观作为城市绿色空间的一部分，在人们日常生活中扮演着重要角色。
为了更好地管理和维护园林景观，出入库管理变得非常关键。
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货品名称
UTC回收袋 非卖品贴纸 果缤纷橙色手提袋
规格
PE材质 单面6S 34.5CM*7.5CM （不含封 口边1CM） 不干胶 3*4CM 划线 尺寸：H30CM W40CM T15CM 材质：80G无纺布 双色丝印 OPP袋包装 提 手处打叉 22.5*6.5CM 食品级PC 印刷工艺：热转印 黄色 盖子
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张
平米 平米 张 张 张 张 张 个 个 套 张 个
50,000
11.0644 8.074 420.0000 6,300 7,900 9.00 20,000 20,000 50,000 80 3,000 100
2010-8-12
2010-8-16 2010-8-16 2010-8-16 2010-8-16 2010-8-16 2010-8-16 2010-8-27 2010-8-23 2010-8-31 2010-8-28 2010-8-27 2010-8-29
单位
个 个 个
数量
40,000.00 15000 26,000.00
到货日期
2010-8-6 2010-8-7 2010-8-25
鲜果粒太空杯
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47,000.00
2010-8-28
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