[精品]2017年退货程序个
退货流程的三个步骤
退货流程退货管理程序主要有退货申请、验收、人库保存三个基本步骤:1.退货申请客户提出退货申请时需填写退货申请单，注明退货原因和货品基本情况。
公司业务人员收到客户退货申请并与原销售凭证核对无误后开具退货通知单，通知客户办理退货手续。
对不符合退货条件的退货申请应给予拒退说明。
2.验收客户凭销货退回通知单、发货清单和发票将商品退回仓库。
仓管人员核对退回药品的通用名称、剂型、规格、生产企业、发货日期和批号等是否与原发货记录相符。
确认是本公司所发货物之后交由质检员验收。
质检员按采购药品的质量验收操作规程对退回药品进行验收。
验收不合格的应填写“药品质量复核单”，及时上报质量管理部进行确认，必要时应抽样送检。
经质管部确认为不合格品的，应按“不合格药品质量管理程序”的规定进行处理。
验收合格的药品办理人库手续，进人正常的管理程序。
验货程序完成后质检员应在交接单上注明验收结论，交仓库保管员。
仓库保管员开具退货凭证.客户持退货凭证到公司财务部门退回货款。
3入库保存退回的货品应放置在专门的退货品区，并与其它商品分开放置。
其中合格品和不合格品应做明显标识加以区分。
仓管员应及时做退货商品台帐，妥善保存以备查验，一般至少保存三年以上。
每个公司可以对以上三个基本步骤进行流程再造以适应自身的组织结构。
规模较大的公司可以设立专职退货管理岗位，减少退货审批程序。
建立标准化退货管理流程，一方面可以减少决策成本和时间成本，缩短退回货品处理周期，加快退货的处理速度，提高效率;另一方面可以达到权责明确，实现服务的标准化。
退货处理流程
客户退换货处理流程
为了规范客户的退换货，保证客户退换货顺利进行，制定本流程：
1、客户需要退换货的，可由业务代表和公司联系或客户直接
和公司联系。
2、客户将货拉回公司后，直接到销管处，由销管负责联系品管人员验货。
3、经品管现场查看，依据《片区退换货管理规定》进行处理。
4、所退成品，保管要立即设卡标示（日期、退货客户、数量、原因），由品管当天下达书面《回机料通知单》，由生产负责回机。
5、所退成品不能回机的，品管要当场悬挂“禁止回机”标示牌，待公司作出处理意见后再处理。
6、客户退换货涉及运费补贴等事宜的，由业务代表协同客户和公司沟通处理。
六和品管部
2012年4月1日。
退货处理流程
退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等；6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
（二）现场返工、返修经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。
退换货流程与政策
退换货流程与政策一、关于换货审核失败图一说明：1、换货流程：（图一）①登陆账户，联系售后客服，提出退换货申请。
②提交换货信息。
信息包括更换的数量、颜色、尺码、换货原因、地址、联系方式等。
③客服审核换货信息，并与客户核对协商换货的相关问题。
例如快递费用、邮寄地址、是否有库存供换货、退货政策等。
如果审核失败，客户重新提交换货信息。
④客服审核换货信息成功后，客户需要将商品寄回店铺。
⑤店铺收到并检查商品，按换货规则审核，确认是否符合换货。
⑥不符合换货政策的商品，店铺将商品退还给客户，并向客户说明原因，不予再换货。
⑦符合换货政策的商品，客服为客户办理换货，客户等待收货即可。
2、换货政策：（1）自商品签收之日起7日内，客户如果不满意商品，可提出换货申请，超出换货期限的商品不予换货。
（2）需确保换货时，商品吊牌、配件、赠品及各种包装完整，且不影响二次销售。
一旦拆封无法复原商品不可换货（质量问题除外）。
（3）若发现破损、开线、污迹、裁剪等质量问题时，请在商品签收之日起48小时内，拍照并联系客服，提出换货申请。
包内请附小纸条写明换货理由、商城用户名、订单编号、收件人联系信息、地址、电话等，并用胶带剪一小块贴清瑕疵的位置。
不属于质量问题范畴：线头；画粉痕迹；个别小漏针、小跳针；极好处理的小脱线等；扣子钉的不牢；不影响穿着的微小污渍；不明显处的走线略微不直；偶尔有烫钻装饰的脱落；因运输造成的不平整、测量误差在3厘米以下等。
（4）在签收商品前与快递员当面核对商品种类、数量、规格、赠品、金额是否与订单一致，商品包装是否完好无损、商品型号是否准确无误后，再进行签收。
在您签收后，发生因前述原因要求换货的情形将不予办理。
（5）任何非本店铺出售的商品不予换货。
（6）您个人原因造成的商品损坏（如自行修改尺寸、洗涤、长时间穿着等）及因非正常使用、保管导致出现质量问题的商品，不予换货。
（7）换货商品只能针对同一商品、不同颜色、不同尺码的更换，不支持商品间换货及差价换货。
掌握商品退换货全程操作
掌握商品退换货全程操作目标本文档旨在提供关于商品退换货全程操作的指导，帮助您掌握该流程并避免法律纠纷。
以下是一些简单策略和操作步骤，以确保您能够成功处理商品退换货事务。
了解退换货政策在开始商品退换货过程之前，首先要了解相关的退换货政策。
不同商家和平台可能有不同的政策规定，包括退货时限、退款方式、退货条件等。
确保您详细阅读并理解相关政策，以便在操作过程中遵守规定。
保留购物凭证和发票在退换货过程中，购物凭证和发票是非常重要的凭证。
务必妥善保管购物凭证和发票，以便在需要时能够提供给商家或平台。
这些凭证可以证明您购买了商品，并且是退换货的必要条件之一。
检查商品完好性在接收商品时，务必仔细检查商品的完好性。
如果商品有损坏或缺陷，应立即与商家或平台联系，并提供相关证据，如照片或视频。
确保在一定时间内报告问题，以便能够享受退换货的权利。
联系商家或平台如果您需要退换货，应尽快联系商家或平台的客服部门。
提供清晰明确的退换货原因，并按照他们的指示进行操作。
在沟通过程中，保持礼貌和耐心，以便获得更好的解决方案。
完成退换货流程根据商家或平台的要求，按照退换货流程进行操作。
可能需要填写退换货申请表格、提供相关证据或邮寄商品回商家。
确保按照他们的要求和期限进行操作，以避免退换货过程被拒绝。
遵守退款规定如果您的退换货申请获得批准，商家或平台将根据退款规定进行退款。
退款方式可能包括原支付方式退款、电子钱包余额退款等。
确保提供正确的退款信息，并及时核对退款金额是否正确。
留存相关记录在整个退换货过程中，务必保留相关的记录，包括退换货申请、邮寄凭证、退款通知等。
这些记录是您维权的依据，如果出现纠纷或问题，可以提供给相关部门进行核实。
注意事项- 请确保提供的退换货理由真实有效，避免虚假申请。
- 在退货过程中，尽量保持商品的原始状态，并妥善包装，以免影响退换货申请。
- 如有需要，可以咨询专业人士或法律顾问，以获取更准确的法律建议。
请按照以上操作指南进行商品退换货的全程操作，以避免法律纠纷，并确保您的权益得到保护。
网络购买商品七日无理由退货暂行办法
网络购买商品七日无理由退货暂行办法2017年月日国家工商行管理总局令第0号公布第一章总则第一条为保障消费者权益保七日无理由退货规定的实施保护消费者合法权益促进电子商务健康根据消费者权益保等相关法律、行法规，制定本办法。
第二条消费者为生活消费需要通过网络购买商品自收到商品之日起七日内依照消费者权益保第二十五条规定退货的，适用本办法第三条网络商品销售者应当依法履行七日无理由退货义务。
网络交易平台提供者应当引导和督促平台上的网络商品销售者履行七日无理由退货义务，进行监督检查并提供技术保障第四条消费者行使七日无理由退货权利和网络商品销售者履行七日无理由退货义务都应当遵循公平、诚实信用的原则，遵守商业道德。
第五条鼓励网络商品销售者作出比本办法更有利于消费者的无理由退货第二章不适用退货的商品范围和商品完好标准第六条下列商品不适用七日无理由退货规定：一）消费者定作的商品二）鲜活易腐的商品；（三在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品四）交付的、期刊。
第七条下列性质的商品经消费者在购买时确认可以不适用七日无理由退货规定：一拆封后易影响人身安全或者生命健康的商品或者拆封后易导致商品品质发生改变的商品；二一经激活或者试用后价值贬损较大的商品；（三销售时已明示的临近保质期的商品、有瑕疵的商品。
第八条消费者退回的商品应当完好。
商品能够保持原有品质、功能，商品本身、配件、商标标识齐全的，视为商品完好。
消费者基于查验需要而打开商品包装，或者为确认商品的品质、功能而进行合理的调试不影响商品的完好。
第九条对超出查验和确认商品品质、功能需要而使用商品，导致商品价值贬损较大的，视为商品不完好。
具体判定标准如下：（一）食品（含保健食品、化妆品、医疗器械、计生用品：必要的一次性密封包装被损坏；（二）电子电器类：进行未经授权的维修、改动，破坏、涂改强制性产品认证标志、指示标贴、机器序列号等，有难以恢复原状的外观类使用痕迹或者产生激活、授权信息、不合理的个人使用数据留存等数据类使用痕迹；（三服装、鞋帽、箱包、玩具、家纺、家居类商标标识被摘、标识被剪，商品受污、受损。
顾客退货处理程序
顾客退货处理程序背景本文档旨在规定顾客退货处理程序，以确保公司能够高效而公正地处理退货请求，并维护良好的顾客关系。
概述退货是指顾客因为产品质量问题、错误发货或其他合理原因而需要将商品返还给公司的情况。
根据公司的政策，我们将为顾客提供退货服务，并确保及时处理。
退货要求顾客在提出退货请求时，需要提供以下信息：1. 订单号2. 退货原因3. 商品状况描述4. 退款或换货的偏好（如果适用）退货流程1. 顾客提交退货请求- 顾客通过以下途径之一提交退货请求：- 在公司网站上填写在线退货表格- 打电话给客服部门- 发送电子邮件至退货服务邮箱- 退货请求需要包含上述要求提供的信息。
2. 退货请求评估- 客服部门将收到的退货请求进行评估。
- 如果退货请求符合退货政策条件，客服部门将为顾客提供退货确认，并提供退货方式的指导。
- 如果退货请求不符合退货政策条件，客服部门将向顾客解释原因，并提供其他解决方案（如果适用）。
3. 退货处理- 顾客根据客服部门提供的指导，将商品退还给公司。
- 公司收到退货后，将进行以下处理：- 核对退货商品与原始订单的一致性。
- 检查退货商品的状况与描述是否一致。
- 根据顾客的退款或换货偏好，进行后续处理。
4. 退款或换货处理- 如果顾客选择退款：- 公司将在收到退货并确认无误后，按照原始支付方式退还款项给顾客。
- 退款过程可能需要一定时间，请提醒顾客耐心等待。
- 如果顾客选择换货：- 公司将在收到退货并确认无误后，安排替换商品的发货。
- 替换商品的发货时间将尽可能快速。
结论本文档规定了顾客退货处理的流程，以保证公司能够高效、公正地处理退货请求，并维护良好的顾客关系。
公司员工应遵守该程序，并确保及时响应顾客的退货请求，以提供优质的客户服务。
如有必要，公司可定期审查和更新退货处理程序，以适应变化的顾客需求和市场环境变化。
退货处理流程
退货处理流程一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置，特定此流程。
二、适用范围：适用于客户退回的所有产品，包括首批三个月内退货及特批退货等退货行为.(不含下架产品)三、职责分工：1、运营中心各区域主管：负责提出退货申请，并协助退货过程的手续办理。
负责与退货门店明确退货品类、数量、退货原因、要求分类标识、包装防护、数据的登记、传递、退货运输费用的承担方等，请门店填写完整的《退货明细单-门店》订单部：根据督导的认定，判定退货属于挂账退货还是赠送退货，进行金额核算，制定《退货金额核算单》、《包材退货结算价清单》--加盟店&物流结算2、供应链中心：仓管部：根据《退货明细单-门店》负责验收返回产品的品类、数量清点，产品的接收、负责组织产品分类、交库、可用原料、礼盒、辅料及成品的再利用并制作《验收明细单》。
品控部：负责退货产品的质量入库检验，质量评审、责任认定；负责对有争议的退货，反馈给督导与门店确认，回复整改报告。
3、财务部：对督导提供的《退货申请单》及订单部提供的《退货金额核算单》进行审核处理，并对最后的退货进行入帐。
4、运营总监或分管副总：审批10000元（含）以内退货申请，并对退货必要性进行确认。
5、总经理：审批10000元以上的退货申请。
四、责任原因区分：A、作业原因：工序操作造成产品外观有明显缺陷、规格不符、错装和漏装、少装等不合格导致的退货；B、品质原因：由产品过期、或还未到保质期质量明显下降，影响茶叶品饮等产品不合格导致的退货。
C、工艺技术原因：加工工艺技术不成熟影响品质，包装防护设计不合理影响外观等造成的退货。
D、采购原因：原材料质量风格问题造成产品风格变化太大的退货。
E.、运营原因：计划下单错误。
F、特例：对于由于督导未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为运营中心责任。
G，下架产品的退货，因下架产品的包装物不能用于二次出售，下架产品包装物的款项。
退货管理流程与规范
退货管理流程与规一、物流退货（一）、卸货及清点件数1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。
确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2、工作流程：（二）、清点数量1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。
未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。
2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。
3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。
产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
4、工作流程：（三）公司产品处理流程及管理规定1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。
2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：（1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
A、调厂：a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。
b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。
B、退回供应商：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。
c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。
e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。
最迟不得超过2天。
超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
（2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。
A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。
B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定：a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。
退换货流程规范化
退换货流程规范化1. 引言退换货是指消费者在购买商品后，由于某些原因，需要将商品退还商家并获得退款或更换商品。
对于商家来说，建立一个规范化的退换货流程对于提供良好的客户服务，保障顾客权益，并维护商家的声誉至关重要。
本文将介绍一套退换货流程的规范化建议，旨在帮助商家更有效地与顾客沟通、处理退换货事务，并提升客户满意度。
2. 退换货申请2.1 退换货原因的定义商家应明确规定顾客可以退换货的合理原因，例如：商品质量问题商品损坏或错误配送尺寸或颜色不符其他合理原因2.2 提供多种申请方式商家应提供多种申请方式以便顾客选择最方便的方式进行退换货申请，例如：在线填写退换货申请表格发送电子邮件至指定退换货申请拨打客服方式进行申请3. 退换货审批与处理3.1 审批流程商家应建立明确的审批流程，包括：收到退换货申请后，及时回复顾客确认收到申请初步审核申请，确认退换货原因是否合理如有需要，商家可以要求顾客提供相关证明材料或照片以便核实问题审核通过后，商家应及时通知顾客退换货申请已被批准3.2 退换货方式退还购买款项更换同一商品更换其他商品补发或修复商品商家应根据具体情况选择适当的退换货方式，并在顾客同意后执行。
3.3 退货的责任和规定商家应明确规定退货的责任和规定，例如：顾客应保证退货商品的完整性和包装完好如果退货商品在退回过程中损坏，商家有权拒绝退款或要求顾客承担损坏的责任商家应及时退还购买款项，并承担退货过程中的运输费用3.4 换货的责任和规定商家应明确规定换货的责任和规定，例如：商家应及时安排新商品的发货如顾客要求换货的商品价格超过原商品，顾客需支付差价商家应承担换货过程中新商品的运输费用4. 退换货记录和统计分析商家应建立良好的退换货记录和统计分析系统，以便及时掌握退换货情况，并进行相关分析和改进。
4.1 退换货记录顾客姓名和联系方式退换货原因批准状态和日期退换货方式退还款项的金额和日期更换商品的信息4.2 统计分析各种退换货原因的频率分布不同类别商品的退换货情况对比退换货处理时间的平均值和分布情况5. 结论通过建立一个规范化的退换货流程，商家能够更有效地处理退换货事务，提升客户满意度和忠诚度。
退货处理流程
退货处理流程（修订方案初稿）（一）客户退货处理流程（二）退货操作处理：1、品管部对于大批量退货产品（退货品≥20件），按正常项目进行抽样检测，对于小批量退回产品（〈20件），采取多批次混合抽样，进行正常项目检测。
2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查，若存在产品明显增稠、固化现象，进行报废处理。
3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍，所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证，批号由品管部登记备案，并配货包装，销往指定区域的客户。
而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品，只能在检验合格后作添加处理。
对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。
4经检测合格的因包装物破损退货的产品，如果其生产日期未超过保质期的一半时间，建议采取更换包装，重新发货。
5、由生产部有经验的专人处理退货回收。
须回收的退货产品先倒入拉缸，经分散处理并由品管部检验合格后，装入200KG桶中，交车间投料处理。
（三）存在以下五种情况时不予退货：1、超出保质期的产品或保质期临近前一个月的产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。
2、任何未征得公司同意或未按程序办理退货的，其自行退回公司的货物，公司有权拒收，造成的损失由客户自行承担。
3、退货验收过程中，发现有包装调换标签、以次充好、乳胶漆加水等现象的，一不予退货。
4、非完整包装的产品如半瓶、空桶、小瓶等一律不予退货；5、特殊订制的产品或调色产品一律不予退货，例外情况须经总经理审批。
（四）退货领用流程1、每月3日前物流部必须报送上月退货产品报表至技术部、生产部、品管部及财务部，相关部门收到退货报表后及时反馈退货处理意见及退货利用计划，并付诸实施，财务部成本会计进行监督。
2、生产部应根据生产安排情况及时处理退货，由车间填制退货领用登记表，根据从仓库领用的数量及实际用量分别填制，仓管员、领用人、车间负责人必须在单据中签字确认。
3、对于领用退货产生的可回收利用的包装物，待清理完毕后，由车间向包装物仓管员办理入库手续。
退货流程制度
《商品退货管理制度》一、退货操作办法商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。
买断商品特殊退货需遵循有关的规定。
（一）查询商品退货1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。
这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。
2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。
一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。
注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。
3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处理完门店的退货账务，七天内通过VSS 平台发送“退货通知单”给供应商，省内供应商10天，省外20天内调换或退货，如供应商未及时处理，由配送中心打印“进货退货单”，并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章，随同弃货单明细表，交财务部对账员扣款。
4、换季商品退货，根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排，门店进行有序的调整和退货。
5、由于内在质量问题，发生消费者退回的商品要退回配送中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。
（二）淘汰商品退货1、淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。
淘汰清单确定后，主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘汰，由信息部打包下发商品信息，并将信息传送给各门店。
退货处理流程(修订方案初稿)
退货处理流程（修订方案初稿）
（客户退货处理流程）
（二）退货操作处理：
1、质检技术部对于大批量退货产品，按正常项目进行检验；
２、在回收之前由质检对产品实施外观检查，若存在产品明业增稠、腐烂，异味发臭现象，进行销毁处理。
经检验合格的因特殊原因退货的产品，如果其生产日期未超过保质期的、无质量问题的产品，建议采取更换包装，重新发货。
（三）存在以下六种情况时不予退货：
１、超出保质期的产品或保质期临近前一个月无质量问题的产品一律不予退货，例外情况须经经理审批。
２、退换货前未传真书面申请或未经我公司批复而自行退货的货物，公司有权拒收，造成的损失由客户自行承担。
３、退货验收过程中，发现有人为故意造成产品质量问题的、不是本公司生产的产品等现象的，一律不予退换货。
４、未经公司确认自行剪标的产品标签等一律不予退换货。
５、降价、特价的产品不予退换货，例外情况须总经理审批。
６、退回产品与申请退货单数量相差很大，退回产品比申请退货单上的数据多，多出的产品、无质量问题的产品不予退换货，例外情况须总经理审批。
四、客户收到公司所发货品因质量原因需要退货，客户自收到货品之日起，１００件以下十天内；１００－３００件十五天内；３００件以上二十天内客户必须在此规定时间内及时电话告知营销部，同时还需在此时间段将所退货品的明细传真到公司，为不影响客户的正常销售，营销部人员收到传真明细做相应的换货处理签呈发回厂部；超过此期限规定的退货公司概不受理。
同时营销人员必须传真给该客户要求在规定时间内将所退货品退到公司。
退货流程
成品退货入库流程
1、客户在通知营销部退货意见时，如营销部同意，需拿出书面《客户退货申请单》（要有退货原因及数量）通知库房，成品保管再根据退货申请单，核实退货明细、退货原因，如相符保管要填写《退货鉴定报告单》，质检部要拿出《**退货鉴定报告》后方可入库。
所有的退货必须先入库，再办理出库。
2、保管员要认真核对退货入库的成品与单据的数量，当面点清，确保数量的准确性。
3、质检员检验退货成品质量时，如实属产品自身问题，要查明数量报入质检部查明原因，追究相关责任部门的责任。
4、保管员在接收退货时，要填写相应的退货鉴定报告单，要求质检员填写鉴定结果，并由品管部根据质量鉴定结果填写处理建议。
5、退货为包装损坏但无质量问题的要重新出给换装车间进行换装处理，重新入库，做成品销售。
6、确认产品质量有问题的，需做废料处理，可打报废申请，经质检科长签字，营销部经理签字，财务部经理签字，最后经副总经理签字确认后，报给财务部保管会计调账。
7、生产、质检、财务等部门经理要依次在报告单上签字审定，最后找副总经理确认，确保退货处理的准确性。
8、根据质检科对退货产品的鉴定，要求生产对退货及时处理。
9、由保管员负责监控生产部门对退货的处理情况。
并及时上报处理情况。
2014年3月5日。
退货处理流程
退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
６、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；４、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；５、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等;6、其它对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。
五、流程(一)退货原因确认无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识,写明不合格原因,填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
(二)现场返工、返修经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部,销售部以工作联系单的形式通知分厂,安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。
退货处理流程
退货办理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，保证每批退货产品均能获得实时、妥当的处理。
二、合用范围客户退回的全部产品，包含质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部负责明确退货型号、数目、退货原由、分类表记、包装防备、数据的登记、产品的交接、退货运输花费损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数目盘点，交接。
3、工厂工艺质量部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、生产部负责客户退货物办理，对留用产品由车间领出后进行检查、返修、包装和从头入库。
5、工艺质量部负责拟订退货产品的返工、返修方案及花费明细。
6、工艺质量部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，答复整顿报告，负责本流程的监察实行。
四、责任原由划分1、生产原由因作业造成产品外观、外形构造、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、质量原由由查验员错检、漏检造成批量产品不合格致使的退货；3、技术原由图纸设计分解或更改错误、更改不实时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防备设计不合理等造成的退货；4、采买原由原资料质量问题造成产品外观、外形构造、性能等不良致使的退货；5、销售原由计划下达错误、装卸及运输变形或破坏（包含产品退货时的防备不妥）计划更改、下达的订单计划未执行或未完好执行、产品使用破坏、产品改型等；6、其余关于因为销售员未实时反应，造成呆板时间过长致使没法认定责任的，一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原由确认不论是何种原由的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原由进行确认，关于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必需通知企业质量管理部质量工程师前去一起确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类表记，写明不合格原由，填写《客户退货责任判定报告》明确型号、数目、退货原由。
（二）现场返工、返修经与客户磋商能够现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知工厂，安排有关人员到客户工厂进行返修办理，不必退回企业。
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客户服务主管
返商
回务整理分类
签署联司机联提回货品在司机联签收件数点数建卡通知
司机退货仓主管理货员客户服
递交递交通知通务主管
知
②
通知①
通
知
货品随单送整烫③
正品仓退货仓主管整烫车间客户通客户
财务部同意知不通
仓库联财务联入库通知正品分类登录同知
递交递交开单入库次品随单送送退货清单意
仓库客户服务主管次品仓
下单与分配程序
程序编号：PS01
程序名称：下单与分配程序
主管部门：配送中心
工厂客户服务主管
下分
单发
拟定大类分析报告汇总送交单据整理形成表格制
交︵定呈
含分交
仓库管新配
店计
︶划
送交审核
配货程序客户服务主管计划员计划科长
签准
配货程序
程序代号：PS03
程序名称：配货程序
主管部门：配送中心否
通知清单递交
说明：①按退货制度作判定并决定退货折扣；②核对客户退货清单与仓库实物卡；折扣退货
③将退货折扣情况通知客户，并征求客户意见。返回
发货程序
程序代号：PS04
程序名称：发货程序
主管部门：配送中心
单据分类处理提货联分单配货出库核对通知
接单员仓库主管理货员核对员仓库主管
客单据递交
户通①
联知
递
交打包组长
过磅称重装车
通知打包员③②凭客户联提货
司机记录重量、发货员打包员
核对件数接单员填写打包记录
复核打包记录、发货清单确认复印发货清单
填写发货通知单
送单员客户
传真
签收发货清单审核
贮运科长财务部
发车并取回运单交签署
说明：①仓库主管进行单据处理使库存转换；②打包并在打包记录上签收、封包、填写店名；
③填写详细发货地址与发货清单，并通知发车。
退货程序
程序代号：PS02程序名称：退货程序主管部门：配送中心
将退货清单传真审核、确定退回货物填写退货通知单
客户客户服务主管客户客户服务主管退货仓主管
复审决
计划科长客户服务主管
申请查阅库存、销售数据审核有疑问批准
客户客户服务主管计划员①
拟定配货申请表
下达分配计划批准
计划员
递送
单据分类处理交单无欠款审核帐款递交开单
客户服务主管财务部客户服务主管开单员
盖章有递交
欠退
盖款回呈交审核签否
章客户服务主管总经理/副总
退回
财务部递交客户服务主管签准
发货程序
说明：①根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对，传递给开单员。