制药公司季度经济运行汇报材料

制药公司季度经济运行汇报材料

——制药有限公司（集团）

一、xx年一季度运行情况

一季度是新一年的关键季节，实现开门红对完成年计划任务来讲至关重要，同时对整个年度，也起到一个承前启后的作用，进入xx 年，我们在对销售市场进行充分分析的基础上，抓住一季度生产的大好时机，开足马力，加大对市场旺销产品的生产，尽量满足市场需求，今年节前基本上是满负荷生产；春节期间，原料药车间正常生产，部分制剂车间停产，节后的生产已全部开满到位，从一季度的累计分析，总体预计要好于去年：

从我公司完成的主要指标来看，与去年同期对比有较大增长，增长的因素主要高新技术品种(小品种)增幅较为明显，在销售价格不断下降的前提下，形成了总销售收入的增长，并且为效益的实现创造了条件；效益的增长：一是今年产品销量结构的变化调整，增大技术含量高、有优势的产品；二是开展全员性的节能挖潜活动，包括生产工艺的改进、采购成本的挖潜以及各项费用的降低等。

二、存在的问题及面临的形势

xx年医药经济在国际金融危机的阴影中逐步走出低谷，呈现较一定增长的态势；展望全年，无论是外部的宏观经济大形势还是产业内部，都存在推动医药经济稳步增长的动因，但是也有一些与产业发展相关的不确定因素。

1、原材料价格依然居高不下：

㈠电、水等动力价格持续上升，与去年同比分别增长11%、15%；

㈡粮食、石油化工、金属铂等各种原材料的持续增长，例如：金属铂与去年同比增长59%、环比增长4.3%；二氯甲烷仅此一种化工原料同比增长53%，预计全年影响近90万元等等，使医药生产成本不断升高，困扰医药行业的发展。

2、制剂药品降价趋势持续：

3、各项费用的开支日益增大：

各项费用的增长，包括销售费、管理费等各项费用增幅均超过销售收入的增长。

三、工作措施

1、一如既往的抓好新产品的开发，不断提升调整产品结构的能力。

2、关注经济形势的发展，以提高产品市场占有率为核心，加强销售队伍及销售网络的建设。

3、继续加快国际认证的步伐，为产品走进国际市场、出口创汇提供了有力保障，保持出口产品继续增长。

4、继续做好全员性的节约挖潜工作，节能降耗，提高经营效益。

5、抓紧落实新增固定资产投资项目的落实，尽快投入使用、促进产品的尽早投放市场。

四、工作措施

㈠生物技术药物扩产目改造项目(二期)：

主要用于扩大人粒细胞集落刺激因子和白细胞介素－11产品，项目完成后，总能力可达同类产品国内第一（包括：质量、数量、规格

等方面），计划总投资12680万元，建设期计划在xx年上半年竣工投产。

㈡青霉素类冻干制剂车间扩建项目：

本项目计划xx年1月开工——争取xx年6月完工，总投资2.2亿元,，投产后可形成冻干制剂3600万支，新增销售收入4亿以上。

㈢口服固体制剂车间技术改造工程：

本项目计划安排xx年6月开工——xx年6月完工，总投资1.15亿元,，投产后可形成口服固体制剂产量可达20亿片（粒）/年，另外还可生产其他制剂产品。新增销售收入5亿以上。

其它项目则根据企业的需要再做安排。

五、建议

建议是否能给基础好、产品新、发展快的大企业给与在产品招标上的优惠和支持，取于其他省的做法，在企业排名位次、高新技术企业、获国家级奖的产品等方面给以加分，这样能体现企业高、新、快的价值，有利于企业向强、向大健康持续发展。

齐**制药有限公司

xx/3/29