流程控制卡

.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在公司看到一个特别广泛的现象：只做不论。

每一个人都在做事，但做了就算达成了任务。

至于做获得
不到位，好不好，却没有人去管，致使好多管理活动都起不了真实的作用，成了假动作。

三因素法对应的“流程控
制卡”是解决这个问题的良药。

每一个有效的管理动作一定具备三个因素：标准、限制、责任。

也就是说，事情怎么做一定要有标准，要有
规定，接着要有人检查，形成监察和限制。

最后事情做的利害必定要追查责任，好有奖，坏要罚。

标准、限制、责任三个因素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。

因此三因素法对应
的流程控制卡是剖析和解决失控的重要工具，也是成立控制系统的重要工具。

没有标准就成立标准，没有限制就没
有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。

我们在每个做过管理改革的公司，都依据管理一定三因素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简易又适用。

它将任何一个管理动作都分解成“怎样做” 、“谁检查”、“担何责”三个方面，而且写在一张小卡上，作业的职工和检查的职工都有这类小卡片，每一个人都按上的写法去做，起到了很好的控制成效。

流程控制卡
页码流程控制卡3客户订单办理一
4客户订单办理二
5客户订单办理三
6客户订单办理四
7生产作业计划一
8生产作业计划二
9生产作业计划三
10生产作业计划四
11采买作业一
12采买作业二
13采买作业三
14采买作业四
15收料作业一页码流程控制卡
26制程质量异样办理二
27制程质量异样办理三
28制程质量异样办理四
29外发加工作业一
30外发加工作业二
31外发加工作业三
32外发加工作业四
33成品入库作业一
34成品入库作业二
35成品出库作业一
36成品出库作业二
37供给商管理一
38供给商管理二
页码流程控制卡页码流程控制卡
49 制程查验作业三72 新资料确认作业四
50 制程查验作业四73 工程更改作业一
51 成品查验作业一74 工程更改作业二
52 成品查验作业二75 工程更改作业三
53 成品查验作业三76 工程更改作业四
54 成品查验作业四77 模具管理一
55 客户投诉办理一78 模具管理二
56 客户投诉办理二79 模具管理三
57 客户投诉办理三80 模具管理四
58 客户投诉办理四81 模具管理五
59 客户退货办理一82 模具管理六
60 客户退货办理二83 生产设施管理一
61 客户退货办理三84 生产设施管理二
16 收料作业二39 供给商管量三62 客户退货办理四85 生产设施管理三
17 领发料作业一40 供给商管理四63 新产品开发生业一86 生产设施管理四
18 领发料作业二41 来料查验作业一64 新产品开发生业二87 生产设施管理五
19 退补料作业一42 来料查验作业二65 新产品开发生业三88 生产设施管理六
20 退补料作业二43 来料查验作业三66 新产品开发生业四89 量测仪器管理一
21 呆板物料办理一44 来料查验作业四67 新产品开发生业五90 量测仪器管理二
22 呆板物料办理二45 来料查验作业五68 新产品开发生业六91 量测仪器管理三
23 呆板物料办理三46 来料查验作业六69 新资料确认作业一92 量测仪器管理四
24 呆板物料办理四47 制程查验作业一70 新资料确认作业二93 量测仪器管理五
25 制程质量异样办理一48 制程查验作业二71 新资料确认作业三94 量测仪器管理六
【客户订单办理】流程控制区卡（一）
项目失控点失控后描绘控制点设点精要
未确认《客户订单》资料是
标准：
客户订单交1
1、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；否正确、清楚、完好，不了
期答复失控
解工厂的实质产能，就答复
2、成立各车间及工序的产能标准，明确订单办理周期；
客户订单交期，实质就是欺
3、成立〈客户订单〉评审体制。

骗客户，最后形成恶果。

限制：
1、接到订单后业务员依据〈物料清单〉和订单办理周期，初审订单资料的正确性
与订单交期的可行性，销售部经理依据〈客户档案〉复审〈客户订单〉后，转
交 PMC部组织评审；
2、剥夺业务员直接答复客户交期的权利，规定由PMC部组织评审后答复客户交期；
3、将“客户订单交期答复”列入稽核中心〈销售部稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、订单未经评审答复客户交期或未将〈客户订单〉交销售部经理审查时，处分
责任业务员 30 元/ 次；
2、 PMC部未依据订单要求组织有关部门进行评审时，处分PMC部经理 20 元 / 次；
3、稽核中心对评审结果进行稽核，评审结果未达成时，处分责任人20 元 / 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【客户订单办理】流程控制区卡（二）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
1、规定全部的〈客户订单〉，客户一定署名回传；
2 、成立〈客户确认回列传录表〉，要求时间精准到分钟；
未经客户回传确认，造成客
2 客户订单户订单更改任意，进而致使
确认失控订单更改所造成的损失责限制：
任没法追查。

1、业务员追踪客户署名回传，销售部经理监察；
2、 PMC部检查移交的〈客户订单〉能否有客户署名确认；
责任：
1、业务员未按规定要求客户署名回传确认 〈客户订单〉，处分责任业务员 20 元/ 次；
2、 PMC 部检查发现〈客户订单〉未经客户署名确认，处分责任业务员 20 元 / 次；
3、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【客户订单办理】流程控制区卡（三）
项目
失控点
失控后描绘
控制点设计精要
业务直接指
销售部直接指挥生产、采
标准：
购，各业务员出于自己利益
1、成立 PMC 部一致指挥生产、采买的体制；
3
挥生产、采
考虑，互不协调，致使多头
购、致使生产
指挥生产、采买，造成工作
失控
2、规定销售部将评审后的〈客户订单〉一致移交
PMC 部后，由 PMC 拟订〈生产通
效率低下。

知单〉后下发有关部门；
3、规定销售部只好对PMC部，不可以直接指挥生产、采买部门
限制：
1、给予 PMC部生产指挥权、物质采买决策权；
2、 PMC部监察销售部业务员能否直接安排生产；
3、将“生产兼顾”列入稽核中心〈销售部稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉每周抽
查稽核。

责任：
1、销售部直接指挥生产、采买时，处分责任业务员50 元/ 次；
2、如造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉补偿。

【客户订单办理】流程控制区卡（四）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
1、规定订单更改时，业务员一定开出〈订单更改通知单〉，交销售部经理审查后，
转 PMCU部；
客户任意更改订单，造成采
购错误和生产错误，进而导〈客户订单〉
4致生产车间返工、报废率上更改失控
升，最后成本上涨，收益下
降。

2、成立〈客户合作协议〉，规定更改程序及更改责任区分、担当的比率。

限制：
1、 PMC部审查〈订单更改通知单〉的更改内容；
2、财务部统计生产、采买因订单更改造成的损失；
责任：
1、〈客户订单〉更改时，处分责任业务员20 元 / 单；
2、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【生产计划作业】流程控制区卡（一）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
1、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；
未确认《客户订单》资料是
否正确、清楚、完好，不了
2、成立各车间及工序的产能标准，；
客户交期
1
答复失控解工厂的实质产能，就答复
3、成立〈客户订单〉评审体制。

客户订单交期，实质就是欺
限制：
骗客户，最后形成恶果。

1、接到订单后业务员依据《物料清单》先初审订单资料的正确性，销售部经理根
据《客户档案》复审《客户订单》后转交PMC部组织评审；
2、剥夺业务员直接答复客户交期的权利，规定由PMC部组织评审后答复客户交期；
3、将“客户订单交期答复”列入稽核中心〈销售部稽核清单〉及《PMC稽核清单》，
每周抽查稽察。

责任：
1、订单未经评审答复客户交期时，处分责任业务员30 元/ 次；
2、 PMC部未依据订单要求组织有关部门进行评审时，处分PMC部经理 20 元 / 次；
3、稽核中心对评审结果进行稽核，评审结果未达成时，处分责任人20 元 / 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【生产计划作业】流程控制区卡（二）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
2 生产兼顾未拟订生产计划，厂长依据标准：
计划失控《客户订单》直接安排生1、规定 PMC部依据评审后的《客户订单》更新《生产计划》；
产，致使产能利用率低，从
2、计划员依据《生产主计划》制定《生产周计划》；
而造成产能浪费严重。

3、计划员依据物想到位状况及《生产周计划》制定《转动、冷冻生产计划》。

限制：
1、业务员检查PMC部时否准时评审及答复《客户订单》交期；
2、销售部检查PMC部计划员能否准时将《客户订单》登录《生产计划》，并拟订生
产周计划；
3、生产车间检查《转动、冷冻生产计划》的正确性；
4、将“生产计划兼顾”列入稽核中心《PMC部稽核清单》
责任：
1、 PMC未按规定要求将《客户订单》登录《生产主计划》，并拟订《生产周计划》
事，处分责任计划员20 元 / 次；
2、《转动、冷冻生产计划》未经生产、库房确认时，处分责任计划员20 元/ 次；
3、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【生产计划作业】流程控制区卡（三）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
1、丈量五金车间各工序实质产能及标准工时；
五金车间依据〈客户订单〉
安排各工序生产，没有整合
2、规定五金车间一定依照《生产周计划》联合《五金车间班组任务单》进行生产；
3 五金车间生
订单，并将通用五金件一致
产安排失控3、规定五金车间工序之间交接程序。

生产，致使换模、调模时间
长，产能浪费严重。

限制：
1、 PMC部计划员每 2 小时到五金车间检查生产进度；
2、PMC部计划员依据《五金车间生产日报表》统计五金车间生产任务达成状况并公
布；
3、将“车间生产安排”列入稽核中心《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：
1、计划员未准时到五金车间跟进生产进度，处分责任计划员 5 元/ 次；
2、五金车间未按《生产周计划》及《五金车间班组任务单》安排生产，处分五金
车间主管 30 元/ 次；
3、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【生产计划作业】流程控制区卡（四）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
4 生产进没有生产进度信标准：
度跟进息，不可以实时掌
1、规定车间主管一定在第二天9：00 提交上日《生产日报表》给计划员，计划员于接到《生产日报表》
失控握最新进度信
的 2 个小时工作日内，依《生产日报表》登录《生产进度控制表》；
息，没法答复业
2、生产出现异样，致使计划延迟时，车间主管须在异样发生15 分钟内填写《生产异样联系单》至
务员正确的订单
PMC部或品管部，计划员视需要决定能否调整计划；
达成时间，客户
3、生产组长须每 2 个工作小时将最重生产进度信息填写在《生产看板》上；
诉苦很大。

4、计划员每日四次巡逻现场生产进度，并填写在〈生产巡逻记录〉上
限制：
1、计划员监察车间主管能否实时提交〈生产日报表〉，并检查〈生产日报表〉内容能否正确；
2、计划员检查车间主管能否在计划延迟时实时填写〈生产异样联系单〉；
3、计划员监察生产组长能否实时更新〈生产看板〉
4、稽核中心检查 PMC部的〈生产巡逻记录〉，查察计划员能否按规准时间进行巡逻；
5、将“生产进度跟进”列入稽核中心〈生产部稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、车间主管未实时提交〈生产日报表〉或提交织误的〈生产日报表〉，处分20元/次；
2、车间主管未实时填写〈生产异样联系单〉，处分10元/次；
3、生产组长未实时更新〈生产看板〉，处分 5 元/ 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【采买作业】流程控制区卡（一）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
总经理、厂长，
1、一致请购职能，将生产主料一致由物控员拟订〈物料需求计划〉请购，生产辅料依据安全库存
甚至部门经理都
物料需求
或最低库存拟订〈物料请购单〉请购，非生产物料由使用部门拟订〈物料请购单〉；
能够直接给采买
1 出及物料
员下采买指令，
请购失控2、拟订〈物料请购权限审批表〉，明确各项物料的请购权限、审批责任人；
造成采买效率
低，库存宏大。

限制：
1、PMC部经理、总经理分别对生产主料的〈物料需求计划〉进行审查、审批；
2、物控员、总经理分别对生产辅料的〈物控请购单〉进行审查、审批；
3、总经理对非生产物料的〈物料请购单〉进行审批；
4、稽核中心检查 PMC部的〈生产巡逻记录〉，查察计划员能否按规准时间进行巡逻；
5、将“物料请购”列入稽核中心〈采买部稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、采买员未按审批后的〈物料需求计划〉或物料请购单》进行采买时，财务部不予结算账款；
2、有关物料请购部门未经审查直接下单给采买部时，处分物料请购部门责任人20 元 / 次；
3、未严格依照《物料请购审批权限表》进行审批时，处分审批人50 元/ 次；
4、采买中员依照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》进行采买，造成物料采买错误或积
压时，处分物控员审批人20—100 元/ 次
5、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【采买作业】流程控制区卡（二）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
1、拟订《物料采买审批权限表》，规定全部物料采买部经理审查，单张订单采买金额在3000 元以
上，须交总经理审批；
《采买订单》都
直接由总经理审
批，而总经理不《采买订
能真实掌握库
2单》审查
存、订单等信息，失控
造成审批不过走
形式，致使库房
库存宏大。

2、拟订生产物料的《采买订单》一致由物控员依据《物料需求计划》进行审查。

限制：
1、采买部依照审批后的〈物料需求计划〉制作《采买订单》，并经PMC部物控员审查后方可进行
采买；
2、生产辅料和非生产物料依照《物料采买审批权限表》规定，经采买部经理或总经理审批后方可
进行采买；
3、总经理对非生产物料的〈物料请购单〉进行审批；
4、将“《采买订单》审查”列入稽核中心〈采买部稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽
核。

责任：
1、采买员未按审批后的〈物料需求计划〉（《物料请购单》）制作〈采买订单〉或无单采买时，处
罚责任采买员 20 元/ 次；
2、采买员未将〈采买订单〉交责任审批人审批时，处分责任采买员30 元/ 次；
3、因审批人审批不到位，造成下单错误时处分责任审批人30 元/ 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【采买作业】流程控制区卡（三）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
采买进度采买进度跟进不
1、拟订〈采买周期表〉，明确各样物料的供给周期；
3
跟进失控到位，致使歇工
2、建立物料稽察员
待料，影响生产。

3、拟订〈采买管理制度〉；
4、库房须于第二天 9：00 将上日的〈资料入库单〉给采买
员
限制：
1、物料稽察员依据《物料需求计划》、《物料请购单》联合《采买周期表》稽核采买员能否按规定
时间下单或跟进，并将此信息登录在《采买管束表》中；
2、物控员在生产协调会上，要求采买员报告物料进度找跟催；
3、采买员监察库房能否实时转交《资料入库单》；
4、将“采买进度跟进”列入稽核中心〈采买部稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、物料稽察员发现采买员未按规准时间下单及跟催时，处分责任采买员20 元 / 次；
2、物料稽核员依据《采买管束度》每周统计“物料采买准交率”数据并宣布；
3、仓管员未实时转交《资料入库单》，处分仓管员 10 元/ 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

项目失控点失控后描绘
不清楚进料不合
格信息，即便偶
尔库房反应，退采买退、补
4补货也需要很长货作业失控
时间，致使车间
停产待料，延迟
订单交期。

【采买作业】流程控制区卡（四）
控制点设计精要
标准：
1、来料品管员每日9：00 前将上日的《来料不合格报告》交采买部，采买部将〈来料不合格报
告〉传真至供给商，并要供给商在 2 个工作日内回传退、补货时间；
2、采买部与供给商拟订〈退、补货周期表〉，明确小量与批量性不良的退、补货达成时间；
3、仓管员于每日9：00 前将上日的〈资料入库单〉交采买部，采买员于接到〈资料入库单〉的
2 个工作小时内登录〈采买管束表〉，并敦促供给商及进退、补货
限制：
1、物控员监察采买员能否及是敦促供给商办理退、补货；
2、采买员监察仓管员、来料品管员能否实时送交票据；
3、物控员检查采买员能否有要求供给商回传〈来料不合格报告〉，并能否有明确的退、补货时
间；
项目失控点失控后描绘
没有收料依照，收料依照供给商送多少就1
缺失收多少，送什么
就收什么，致使4、将“采买退、补货”列入稽核中心〈采买部稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽
核。

责任：
1、采买员未实时办理退、补货，处分20 元/ 次；
2、仓管员、来料品管员未实时交票据至采买部，处分10 元 / 次；
3、退、补货问题，未要求供给商回传〈来料不合格报告〉时，处分采买员10 元/ 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【收料作业】流程控制区卡（一）
控制点设计精要
标准：
1、成立〈库房物料管理制度〉，明确收料作业标准；
2、规定采买员将审查后的〈采买订单〉散发至库房，作为收料依照；
库存不是生产需
3、明确超量收料须总经理审批，方可收料。

要的，生产需要
限制：
的库存又没有，
结果库房爆满。

1、库房比较〈物料需求计划〉（〈物料请购单〉）、〈采买订单〉检查供给商〈送货单〉与实
物能否一致，对采买形成限制；
2、财务人员依据〈采买订单〉对采买、库房收错货、多收货进行限制；
3、将“收货依照”列入稽核中心〈库房稽核清单〉及〈采买部稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、库房发现来料与〈物料需求计划〉（〈物料请购单〉）不一致且未经过总经理审批赞同而收
货时，处分仓管员 30 元/ 次；
2、采买员私自更改〈采买订单〉时，处分责任采买员100 元/ 次；
3、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【收料作业】流程控制区卡（二）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
标准：
1、规定每日上午9： 00 前仓管员须将前一天的〈送货单〉、〈资料入库单〉一致交财务部、 PMC
部、采买部；
2、规定 <资料入库单 >为财务与供给商独一对帐、付款依照。

票据未实时、准
票据管理及确传达给有关部
限制：
2
传达失控门时，致使信息
错误。

1、票据接收部门检查仓管员能否准时转交〈送货单〉和〈资料入库单〉；
2、票据接收部门检查《资料入库单》，《送货单》与〈采买订单〉、《物料需求计划》（《物料
请购单》）能否一致；
3、票据接收部门核查《送货单》、《资料入库单》填写能否完好、正确、规范；
项目失控点失控后描绘
生产部门自行开领料领用标
具《领料单》决1准及决策策领料的使用数
失控量及规格，致使
物料浪费，物料4、将“票据管理及传达”列入稽核中心〈库房稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、仓管员未准时转交《送货单》和《资料入库单》时，处分责任仓管员 5 元/ 次；
2、财务部核查《资料入库单》与《采买订单》、《送货单》不符合时，处分责任采买员、仓管员
各 20元/次；
3、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【领发料作业】流程控制区卡（一）
控制点设计精要
标准：
1、成立《物料清单》，并明确各批量的物料消耗超标准；
2、规定 PMC下发的《生产通知单》为物料领用的独一依照；
3、明确超订单用量时，须经PMC部物控员、 PMC经理审批赞同
成本上涨。

限制：
1、仓管员、车间依据《物料清单》和经验检查《生产通知单》单的正确性；
2、剥夺车间自行领料的权利，一致由PMC手下发领料指令；
3、无《生产通知单》时，仓管员能够拒绝发料；
4、物控员监察物料领用数目；
5、将“物料领用标准及决策”列入稽核中心〈库房稽核清单〉及〈PMC部稽核清单〉，每周抽查
稽核。

责任：
1、仓管员未依照《生产通知单》发料时或无单发料时，处分责任仓管员20 元/ 次；
2、PMC手下发《生产通知单》错误的，处分计划员10 元/ 处，并要求其修正《物料清单》；
3、仓管员超订单发料时，处分仓管员30 元/ 次；
4、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

项目失控点失控后描绘
仓管员备料无计
划，该备的物料
没有备好，不应
库房备料、备的却早早备2
发料失控好，同时，未对
欠料进行反应；
车间未准时领
料。

【领发料作业】流程控制区卡（二）
控制点设计精要
标准：
1、规定仓管员一定在产品上线生产前 2 个工作日备好物料，规范搁置在备料区；
2、备料发现欠料时，仓管员填写《欠料单》至PMC部物控员；
3、仓管员于每日9： 00 前将上日的〈备料记录表〉至PMC部物控员
限制：
1、仓管员监察《生产通知单》能否实时下达；
2、库房主管、物控员检查库房备料达成状况；
3、仓管员检查车间物料员是实时领取备好的物料
4、物料员检查库房员备料能否实时、正确；
5、将“库房备料、发料”列入稽核中心〈库房稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、仓管员未准时备料时，处分责任仓管员20 元/ 次；
2、仓管员备错物料时，处分责任仓管员20 元 / 次；
3、下达《生产通知单》错误或不实时，处分物控员 5 元 / 次；
4、车间物料员未领取物料时，处分责任物料员10 元 / 次
5、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。

【退补料作业】流程控制区卡（一）
项目失控点失控后描绘控制点设计精要
车间未准时退余标准：
1 退料作业程料或不良物料自
1、规定依照《生产通知单》一致发料，并明确各样物料的数目，仓管员不得私自超额发料；序失控设小库房，致使
物料核算禁止2、规定车间每个订单生产达成够 3 个工作日内一定将余料或不良物料退料入库；
确，车间现场管
3、规定车间开一定《退补料单》进行退料，不合格物料须经制程品管员查验、出具《退料查验理杂乱。

报告》后，方可退料。

限制：
1、物控员监察库房能否按单发料，能否多发料；
2、剥夺车间自行退料权利，一致由制程品管员判断退后料；
3、库房未接到《退补料单》不准接收退料；
4、在订单达成后，物控员检查车间能否准时退料；
5、将“退料作业”列入稽核中心〈生产部稽核清单〉及〈库房稽核清单〉，每周抽查稽核。

责任：
1、物料员未准时退料或退料不完全时，处分责任物料员20 元/ 次；
2、不合格物料未经制成品管员判断就退料，处分责任物料员10 元/ 次；
3、仓管员在退料手续不完好、不规范的状况接收退料时，处分责任仓管员10 元/ 次；
4、车间物料员在退料手续不完好、不规范的状况下办理退料，处分责任物料员10元/次
5、上述责任造成经济损失机，依照〈补偿管理制度〉办理。