采购部内审检查表

4.2
询问采购人员供方有那些要 求？有没有形成书面统计？
是否以供应商调查表形式收集
4
供应商的资料信息？对符合要 求的供应、商是否列入合格供
应商名单？
查《供应商调查表》《供应 商评鉴表》、3—5份，同时 检查调查表的内容是否符合 要求。 查《合格供应商一览表》
采购人员是否选择多家供应商进 5 行询价、比价、议价，是否选择
内审检查表
受检部门：采购部
序 号
检查内容
1
采购部人员是否知道并理解本 公司的质量方针？
涉及要素检查方法5源自2询问采购部人员本公司的质 量方针
2
询问本部门质量目标？采购人 员是否清楚自己的工作职责
6.2.1 5.3
询问采购部人员质量目标？ 采购部人员的岗位职责？
3
采购人员是否收集供方的相关要 求和期望？
优质优价的供应商。
8.4.1
查《合格供应商一览表》询 问采购员比价议价过程
是否按规定对供应商进行考核？ 6 对考核不合格的供应商是否进行
了相应处理？
查《供应商评核成绩表 》 查《合格供应商一览表》
检查结果
判定
采购物料时，是否要求需求部门 7 填写《申购单》。《申购单》发
给供应商。
查3-5份《申购单》。
查看《当生产急需需特采 时，是否按程序要求特采》
审核员：
审核组长：
《申购单》上是否填写正确、
8
完善？是否有相关人员签 批？，是否有通知品保部、仓
库对物料的检验收料核对？
在《订购单》指定的时间内交
9
货日期，如有超过订购单的交 货日期，是否已电话方式跟催
和议定时间。
查3-5份《申购单》
8.4.2 8.4.3
针对订货单，对采购员进行 查问3-5份《订购单》的时间 。
10
采购员是否有规定采购物料的标 准及质量要求？
厂商交货时，品保部是否按照
11
《 原料检验报告》进行检验， 不合格是否按照《不符合管制
程序》处理。
当生产急需需特采时，是否按 12 程序要求特采并填写《来料异
常处理单》？
8.4.3 8.7
8.7
查2-3份采购合同
针对原材料检验报表进行调 查，查《协力厂商品质异常 联络单》