访谈提纲-各部门负责人

公司内控体系
建设项目访谈提纲
尊敬的各部门领导：
您好，贵公司正在推进内部控制体系建设工作。

锐思咨询将通过内外部资料分析、行业对标、访谈、抽查凭证等多种形式对公司的业务管理现状、内部控制等方进行深度调研。

管理人员访谈是调研的一项重要工作，您的配合与支持对提高本次工作的效率效果很重要，非常感谢！
以下是主要的访谈内容：
1、您所负责部门现有的岗位设置及人员配备情况，职责分工是否合理？
2、您所负责领域的主要业务事项及管控权限？
3、您认为所负责的领域内，面临的主要风险有哪些？
4、您认为现有业务流程是否顺畅，是否需要调整，管理制度是否健全？
5、您认为与其他部门间是否存在职责不清事项？您认为业务开展中遇到的权责矛盾有哪些？
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