出差补助标准制度

出差补助标准制度
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出差补助标准制度
出差补助标准制度
在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟起制度来就毫无头绪？下面是本店铺收集整理的出差补助标准制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出差补助标准制度1
1.本地出差补助标准：因企业业务需要去外地，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。

异地出差补助天数按到达本市的日期减去离开本市交通票据日期的实际天数计算。

在此期间发生的顺路回家探亲不包括在内。

因企业需要在本地办理业务(6小时以上)，或虽然去外地出差介在当日内往返，视为本地出差，本地出差补助午餐和晚餐费用，合计不应超过30元。

2.异地一般出差补助标准如下表所示：(由矿方提供住宿的另计)表1
3.说明：交通工具标准为各级员工使用的最高标准，不得超标准使用，否则超标准部分的费用由本人承担。

本着节约开支的原则，可享受飞机经济仓的员工应可能以火车(汽车)为交通工具，由于特殊情况，需要超标准乘坐交通工具，须事先请示企业总经理批准，并经总经理签字后方可报销。

各级员工因公出差的长途交通费实报实销。

从企业到车站，机场及出差目的地市内交通费用，实报实销，其他均含
在住宿、膳食费里。

4.因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和膳食费凭证，可按出差天数领取出差补助，按出差费用清单配合票据作为报销依据。

5.总经理及副总经理出差，在企业车辆闲置可由行政部门安排车辆接送，如无法安排，可乘坐出租车前往机场、车站，车费实报实销;企业其他人员一律本人选择交通工具前往。

6.通信费用等各项费用，均计算在出差费用中。

7.在异地出差时，原则是要求出差地方公司安排住宿，确有困难向公司说明情况后，按实际情况执行。

异地出差补助标准经总经理批准后，可按当地的物价水平进行调整，但幅度不能超过50%，若遇特殊情况，实付费用超过了补助标准，当事人要写明理由，经总经理批准后方可报销。

8.矿山施工出差：考虑异地矿山施工困难，如果矿方提供食宿，可按每人每天100元补助包干，如遇节假日，可用于以后换休，不计加班，换休需提前写换休条，经经理同意后换休。

如矿山不提供食宿期间，本着节约出差费用。

多人出差应统一安排食宿，其余按表1执行，9.企业员工出差需要填写出差任务单。

出差任务单经总经理签字批准后，方可向财务部借款。

借款金额可按出差预算的1.1～1.3倍，出差人员应提前一天将借款单填好并通知财务部，因未提前通知财务而未能及时借到差旅费者，自行负责垫付。

10.企业员工必须在出差返回企业所在地的3日内(不含法定假日)报销出差费用，逾期未报销者，按每日1%的滞纳金从应报销差旅
费总额中扣除。

(滞纳金=1%X借支差旅费)
11.企业视各级人员出差时间的长短及抵达本市时间规定出差人返回企业所在地之日起可以休息的时间，具体如下。

12.出差人员向财务部领取差旅费报销单，按报销单要求进行填写，字迹工整清晰，相关凭证贴在与差旅费报销单大小一致的纸上，经出纳核对，再由总经理签字后，由财务部门报销。

在进行报销时，就出示出差派遣单，施工报告，验收单，后交予综合部保管。

财务方能给予报销。

13.本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。

出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票
价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

公司差旅费报销制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在出差申请单中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)市内交通费等费用包干，其标准如下：
(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住
3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。

会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约
的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。

(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。

(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。

(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：
(1)公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)轮船二等舱、出租车。

如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

(2)旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

(3)去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

(4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)
补助费30元。

(5)带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。

如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。

凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。

货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

公司差旅费报销制度范本
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作
原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。

否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须
在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。

7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

五、其他
本规定从20XX年7月1日起执行。

本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。

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