备品备件管理制度

一、目的
建立备品备件管理制度，旨在于：规范备品备件的申购、收货、验收、入库、领用、出库、耗用管控以及报废操作；确保备件的安全库存同时降低库存资金。

二、管理范围
适用于公司设备保养、维修备品备件管理。

三、定义
3.1备品：机械设备中备品就是为易损件准备的备用易损件,以防止因为易损件损坏,失效等原因使得生产停顿。

3.2备件：指各种生产设备、辅助生产设备、电力和动力供应设备所用的零部件，备件含外购件和外协件。

3.2.1外购件：含通用件、标准件（指无需图纸可直接在市面购买的零部件）、专用备件(特定设备专用，如包装机、压缩机、冷冻机等专用备件）。

3.2.2外协件：外协加工件指需提供图纸或参照物才能进行加工的专用零部件（定制入库件）；外协维修指修复的整机、轴、带料加工成型等。

3.3通用材料：管阀件、通用材料、分析器具等，如管道、阀门、法兰、除尘器布袋、滤布、滤板、油脂油品等。

四、职责
4.1供应部：负责备品备件的采购，以及与供应商协调，确保备品备件按期供应。

4.2备件库：负责备品备件的收货、检验通知、入库、发放出库、盘存。

4.3工程部：负责备品备件计划申购、参与检验、管控。

4.4生产管理部：负责备品备件计划正确性、必要性、合理性审核，监督并协助追踪主要备件执行情况，参与检验、费用成本控制。

4.5生产部门：负责通用材料除安全库存外的申报，及备品备件领用，是费用承担主体部门。

4.6财务部：费用核算、费用分摊、维修成本分析。

五、流程
5.1备品备件、外协加工件申购流程
系统外业务流程（纸质业务流程）
5.2备品、备件收货、验收流程
5.5备品备件领用流程
参照海丰和泰《物资管理办法》中物资出库管理规定执行，具体操作如下：
5.5.1使用部门提交《出库申请单》经部门主管审批，仓管人员凭领料人员出示的《出库申请单》，PDA扫描《出库申请单》条码，仓管员对物料、数量确认，将PDA采集的数据上传NC系统，自动生成《材料出库单》完成出库操作。

5.5.2由工单发起的领料，仓管员凭领料人员出示《工单》，PDA
扫描《工单》条码，下载领用清单，扫描待出库物料条码，确认数量，PDA数据上传到NC系统，自动生成《材料出库单》完成出库操作。

六、内容
6.1备件计划
6.1.1物料编码的新增或分配：新备品备件需要申购的，应查询NC
档案有无物料编码，无则需新增申请新增物料编码。

6.1.2年度计划：工程部与生产部制定设备年度大修计划，工程部根据大修计划汇总需求的备件填写《物资计划申报审批表》，经审核批准后交物资科上NC系统生成采购申请单。

6.1.3月计划：安全库存由库房每月进行统一申报；除项目物资外，生产性备品备件需求计划原则是每月申报一次。

6.1.4计划反馈：采购部根据备品备件采购周期，确定备件到位状况，将采购台帐明细及时反馈给生产管理部。

6.2备品备件申报
6.2.1备品备件申购：
1）仓管员每月对安全库存备品备件进行盘点，备件管理员参照备品备件安全库存数量，确定备品备件申购项目及申购数量。

2）设备技术员填写完《物资计划申报审批表》后，交部门专工、经理进行审核申购数量和种类。

3）经部门经理审核后，交库房进行查库核实。

4）经库房核实后交生产部经理审核后公司分管领导审批，交物资科上NC系统审批后生成采购申请单（流程详见海丰和泰《物资管理办
法》）。

5）采购部根据系统生成的请购单进行核准，并按照相应的技术要求进行采购。

6）仓管员、设备技术员根据收货验收流程对备品备件进行验收、收货。

7）外协加工件申购：
外协加工件：根据需求，提出备品备件申购，填写《物资计划申报审批表》。

外协加工件需附相应的加工图，图纸要求：1图纸须按国家标准绘制；2图纸原件由设备技术室负责存档、汇集、装订、保存（复印件作申购用）。

3采购部对申购件核准，联系供应商进行加工件采购，并将备件到货时间进行反馈。

4仓管员、设备技术员或工程师根据图纸对加工件进行验收、收货。

外协维修件：根据需求，提出备品备件申购，填写《物资计划申报审批表》。

外协维修件需附相应的加工图或照片并详细描述需求项目。

该部分备件为带料加工不入库，到货需联系库房确认完成相应的手续。

七、台账管理
7.1每月根据库存情况对备品备件根据NC系统库存进行，适时掌握当期库存量，建立备件台账。

7.2根据出口流水账分析本月消耗，备件耗材等主要消耗设备以便于查找原因消除缺陷。

八、备件修旧利废及报废管理
8.1修旧利废管理
流程说明：
8.1.1回收废旧零配件：维修人员对设备检修完成后，必须把更换下来的废旧零配件及时回收，集中存放并登记《废旧零配件台账》；
8.1.2废旧零配件鉴定：每月在拟定备件计划之前组织相关技术人员对更换下来的废旧零配件进行鉴定，判断是否可以修复再利用。

8.1.3参与鉴定：生产管理部与工程科参与零配件鉴定，形成修处理方式、填写处理意见并签字确认。

8.1.4废旧零备件维修：对于经鉴定可修复利用的废旧配件，如工程
部有条件修复，由工程部执行；如修复价值较高需外协维修可委外维修。

8.1.5报废流程：经鉴定无法修复零配件，经确认报废作废料处理；如属于资产类需按固定资产管理方式进行管理。

8.1.6参与验收：生产管理部、工程部共同参与验收，验收不合格的需进行限期修复。

8.1.7入库：对修复后通过验收的零配件由库房同一管理。

8.1.8备案管理：工程部整理修旧利废的零部件相关资料，已便作为考核相关依据。