公司2016年5月总结及6月规划公司半年工作总结

X月市场活动总结
6 5月分公司累计市场活动：
场
1.57 5月分公司活动成本总计：
万元
1330 活动后一周内出单：
万元
5月市场活动总结
2020/2/27
5月16日高新区狮山路分公司客户茶歇会活动
活动费用成本1000元，活动后一周内出单210万
5月市场活动总结
5月17日常熟新世纪大道分公司社区亲子活动
活动费用成本3600元，活动后一周内出单260万
2020/2/27
5月市场活动总结
2020/2/27
5月21日园区华池街分公司红酒品鉴会活动
活动费用成本4800元，活动后一周内出单460万
5月市场活动总结
5月23日常熟新世纪大道分公司采摘活动
活动费用成本6500元，活动后一周内出单320万
2020/2/27
3月
3170
56 57 146 22
4月
4840
72 67 209 23
5月
5160
84 61 194 27
数据分析：5月总业绩再创历史新高，环比增长6%，比1 月定基增长79%。
出单人数84人，出单率77%，比4月增加3%。出单人员 业绩日均存量50万以上38人，达标率45%。
业绩总览及分析
数据分析：5月人均比上月略低，这说明客 户数量有所减少；但是件均数量增加，说 明客户增加了投资金额，市场对于公司产 品的认可度在逐步增加。这是一个非常好 的趋势，可以在接下来的市场活动中，对 于稳定的老客给予更多的回馈。
办公室工作总结
2020/2/27
1、本月市公司各级会议数量20个，如下：管理层会议6个，部门会议14个；
2、行政文员采购互联网，办公用品，集团定制费用51万元，
市公司 4.6万元，华池街5.3万元， 吴中区23.7万元， 新区3.3万元，常熟5.5万元，苏惠路4.1万元，昆山4.2万元， 其中吴中区费用较高是由于新筹建公司，各项物资、家具采购都是在本月产生。
应到：21人，实到：21人
业务满编率：62% 行政满编率：96%
人力资源工作总结
（一）招聘：
1、实际简历数：664，电话量782，面试人数170，OFFER量42，本月入职业务34人。实 际本月业务招聘完成率38%。（本月计划招聘89人） 2、现场招聘情况：昆山本月共参加1次现场招聘，约80人现场咨询，收取约15份简历，面 试11人，录取2人（本月已报到1人，1人待报到） 3、猎头、同行挖角情况： 苏惠路：2人； 昆山：3人； 吴中区：无转化人员； 华池街：新区：无转化人员； 4、内部推荐： 苏惠路：推荐3人，现有1人入职； 昆山：无推荐人员； 吴中区：推荐17人，录用6人，目前入职4人，2人下月入职； 华池街：推荐业务4人、行政1人，2名业务和1名行政已入职，1名业务待入职,1名业务待面 试； 常熟：推荐8人； 新区：预计下周可通过内部推荐入职3人。
各机构筹建进度
江苏省属市公司 市属园区华池街分公司
完成进度 待完成进度
5月28日开业典礼，市公司总经理曹黎明。
Hale Waihona Puke 5月28日开业典礼，分公司高级经理万韬。
市属吴中区宝带东路分公司
2020/2/27
0% 20% 40% 60% 80% 100%
4月25日确定地址，目前在墙体改造阶段，已与网 络运营商在沟通方案阶段；分公司高级经理姚娟。
各分公司人力编制情况
现有人力总览 现有人力 239人 转正：168人 试用：71人
市属园区苏惠路分公司 市属园区华池街分公司 市属常熟新世纪大道分公司 市属昆山前进东路分公司 市属高新区狮山路分公司
市公司
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人； 业务经理：35人，实到：20人，缺编：15人；
公司2016年5月总结及6月规划
01 五月总结
五月总结目录
业绩总览及分析 市场活动总结 机构筹建及人员编制情况 人事工作总结 行政工作总结 财务工作总结 党群办公室工作总结
业绩总览及分析
时间 1月
业绩（万元） 2875
出单人数
57
人均（万元） 50
件数
113
件均（万元） 25
2月
2100
50 42 119 18
3、信息管理员完成子公司网站各版块的信息发布191篇 用印679次，用件4次；完成档案移交38份； 完成邮箱系统申请48人次、OA系统申请49人次； 完成有线固话的运营商比较、签约； 配合集团进行视高会议系统的调试3次；
人力资源工作总结
（二）薪资：实际发放4月
1.工资： 本月发放工资238人，实发工资117.39万元； 发放女性福利62人，共计3.1万元； 缴纳团费113人，共计565元； 缴纳工会费238人，共计1190元； 3月度绩效奖金发放72人，共计107.7万元， 预扣金额为38.23万元； 公积金社保个人缴纳18.76万元，单位缴纳121.68万元；代扣总计46.31万元；
出单人数比4月增长了17%，可以反映出5 月招聘有一定成效。但是件数比上月下滑 了8%，说明人数增加并没有对业绩产生较 大的提升效果，还需要进一步提升新进人 员的开单能力。
5
业绩总览及分析
数据分析：从近三个月的业绩对比，常熟、苏惠路、昆山和 吴中区本月新增业绩比4月有所提升，华池街和新区略有下降。
2.社保公积金： 5月社保共计缴纳217人，甲类计划19人，乙类计划198人； 单位总额40.49万元（社保28.92万元，公积金11.57万元）， 个人总额26.75万元（社保15.18万元，公积金11.57万元）；
（三）培训：新兵训练营12场次，其它制度类培训宣导5次 完成中高层“T项训练拓展”
从3个月业绩走势看，常熟、昆山、吴中的业绩在持续稳 步增长；但是华池街和苏惠路波动较大，或与市场活动有关， 需要各分公司对差异原因进行分析。
数据分析：通过近3个月存量对比，各分公司的存 量均处于阶梯式增长。 需要注意的是，华池街本月业绩下降，或将造成7 月存量的下降。
业绩总览及分析
数据分析：与4月相比，昆山、华池街和常熟出单率明显提升。 新区下滑26%，情况较为严重，需要考虑团队的优化整合。
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：23人，缺编：12人；
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：32人，缺编：3人；
高级经理：1人； 内勤应到：15人，实到：15人； 业务经理：35人，实到：28人，缺编：7人；
高级经理：缺编； 内勤应到：15人，实到：14人，缺编：1人 业务经理：35人，实到：13人，缺编：22人；