特殊过程关键特殊过程确认准则

关键特殊过程确认准则
一，目的：
本准则目的是证实过程能力满足过程策划要求。

二，范围：
用于本公司关键过程的确认和再确认。

三，要求：
1，凡确定为关键过程的工序，在正式运行之前，均必须按本准则确认，适当时应该按本准则进行再确认。

2，本组织确定的关键特殊工序为：染色。

3，1 确认内容和方法：
3．1．1 各关键特殊工序的设备是否能满足工艺要求。

包括设备的运行方式，所用工具软件，设备控制参数的精度调整范围及设备环境、技术保养状态等是否符合工艺规范要求。

3．1．2所加工的材料是否符合规定要求。

材料的标准、材质的要求、材料质量的保证和验收是否能确保符合策划的要求以及设备的加工范围。

3．1．3 对所规定的工艺规范，作业指导书等文件对产品技术要求和设备技术状况的规定是否充分、适宜，是否能最大限度防止潜在的质量问题在用户使用过程中发生。

3．1．4 对于操作的员工和现场工艺控制人员及相关的人员的操作能力和调控能力是否能满足工艺规定的要求。

3．1．5 对过程运作的环境影响是否符合要求。

3．1．6 对过程及其结果的监控装置是否符合规定要求。

3．1．7 对过程的监控纪录是否符合要求。

3，2 确认的方式：
3．2．1 有下列情形之一必须进行确认
（1）未经过确认的关键过程
（2）符合需要再确认要求的已经确认的关键过程
（3）其他认为必须进行确认的过程
（4）正常情况下每年一次
3．2．2 确认采取职能部门认可的方式进行，由技术经理签署评价意见并签字对认可负责。

3．2．3 必要时技术部经理应提供认可的证据。

包括人员资格、设备工程能力（或精度参数）、工序能力、控制图等。

3．2．4 确认须经管理者代表批准方有效，由管理者代表作出综合评价意见。

3．3 再确认：
凡所确认的内容发生影响过程能力或超出过程能力的要求的变化时，均应重新按本准则进行确认。

3．4 必须保持确认纪录。

记录格式见附件。

3．5 确认实施
关键过程的确认由管理者代表组织实施，有关职能部门参加，确认记录由生产部保存。

编制：潘月英审核：林建德批准：叶学平
染色确认记录
工序名称：染色产品要求：标准、规范
温州兴海渔具有限公司
受控状态：
分发号：
2010年6月1日发布2010年6月1日实施。