职业卫生、地面设施、应急救援、安全管理、采煤)

煤矿安全管理安全质量标准化评分表 1
项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 1 评分方法 查资料。有 1项达不到要 求，该小项不 得分 得分
1、设置安全管理机构，负责安全监督检查 机构 一、 设置 2、设置专职部门或明确专门机构负责煤炭 机 生产过程各环节安全管理工作 构 设 置 1、按规定配备安全矿长和安全技术负责人 与 人 2、配备专门人员负责相关专业的安全管理 员 配 人员 工作，人员数量符合定员标准，并能满足日 备 配备 常安全监管工作的需要 8 分 3、有关安全生产管理人员任职资格符合 AQ1070规定
1 查资料。不 符合要求，该 小项不得分
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1、制度年度安全培训计划，并按计划实施 六 、 安 全 生 产 教 育 与 培 训 12 分 2、从业人员应按规定进行培训，建立健全 从业人员安全培（复）训档案，详细、 准确 记录培（复）训考核情况 3、主要负责人、安全生产管理人员、特种 作业人员应安定参加培（复）训，并取得安 全资格证书 4、从业人员在本单位调整工作岗位或离岗1 年以上重新上岗时，应重新接收安全培训并 安全 考核合格 培训
项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 1 评分方法 查资料，不 符合要求不得 分 得分
基础 2、技术资料档案管理工作规范，准确、及 工作 时填绘反映实际情况的图纸资料 1、设置安全生产教育培训机构，配备专职 管理人员 机构 制度 2、建立健全安全生产教育培训管理制度 3、有培训基地，按规定配备师资、装备和 设施；不具备培训条件的煤矿，应于具备资 质的培训机构签订教育培训协议委托培训
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查资料。不 符合要求不得 分
煤矿安全管理安全质量标准化评分表 5
项目 项目 内容 基本要求 1、应实行区队、班组建制，制定班组定员 标准，确保班组基本配置 标准 分值 3 查资料。不 符合要求，该 小项不得分 1 评分方法 得分
2、每个班组的工会小组设群众安全监督 员，且不得由班组长兼任 3、建立完善以下班组安全管理规章制度： （1）班前、班后会和交接班制度；（2）安 全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐 患排查治理报告制度（4）事故报告和处理制 度；（5）学习培训制度；（6）安全承诺制 度；（7）班组学习培训制度；（8）民主管 理制度；（9）安全绩效考核制度；（10）煤 矿企业认为需要制定的其他制度 机构 4、班组有质量验收、交接、隐患排查治理 制度 等记录，且内容完整 5、建立健全班组长及岗位人员安全生产责 任制 6、建立班组作业现场应急处置方案，明确 班组长应急指挥权和职工紧急避险逃生权
项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 1、建立安全信息管理机构，安全专人24小 时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理 信息 制度，准确、及时记录、上报并按规定处置 管理 安全信息；2、建立煤矿安全质量标准化信息 管理（软件)系统，实现信息化管理，实时掌 握标准化建设工作开展情况 1、及时识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准规范，并传达给相关的部门和从业 人员；结合法律要求，修订和完善本单位的 规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规 、标准规范执行情况进行检查评估，形成总 资料 结报告 管理 2、收集整理保存操作规程及安全生产制度 、文件、安全办公会记录 3、煤矿制定月、季度、年度安全工作规 划，并及时总结 1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、 分析、归档等制度 事故 2、建立健全各类事故档案、历年安全事故 信息 统计台账 管理 3、每起事故有处理结果，并将处理结果及 时存档 1、安全理念内容完整、明确；2、安全目 安全 标清晰、切合实际；3、领导层、管理层、区 承诺 队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书 九 、 1、危险源、点和作业场所等设置安全标 安 识；2、班组活动场所设置醒目的安全警示、 全 温情提示等；3、安全生产法律法规、安全知 文 安全 识等经常宣贯，形式多样；4、设立黑板报、 化 文化 宣传栏等员工安全文化阵地 建 设 5、定期组织开展群众性的安全文化活动 5 分 学习 免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》 培训
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煤矿安全管理安全质量标准化评分表 3
项目 项目 内容 基本要求 1、实行安全隐患治理分级管理，重大安全 隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理 方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由 专人负责，立即整改；治理结束后，组织验 收，做好记录，跟踪销号 2、建立健全隐患排查治理信息体系，使用 隐患 煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排 治理 查治理工作实行全过程记录和管理 3、建立健全群众管理网络，并正常开展工 作 4、制定“三违”处罚细则，建立“三违” 人员管理台账 1、建立健全以总工程师为首的安全生产技 术管理体系 五 、 安 全 生 产 技 术 管 理 10 分 2、按规定配备相应的副总工程师和专业技 术人员 3、建立完善安全生产技术管理制度；企业 管理 发展规划、中长期发展规划、年度生产作业 体系 计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防 处理与应急救援计划的制定和审批管理制 度；专项工程和专业系统等的设计、审批和 备案制度；作业规程、操作规程和安全技术 措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、 防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业技术管 理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密 、登记及销毁等制度 1、煤矿生产应有批准的设计，各类工程事 故前应有批准的作业规程、安全技术措施， 并建立作业规程信息化管理系统 标准 分值 评分方法 得分
2
查资料。每 缺1项制度扣1 分
七 、 区 பைடு நூலகம் 班 组 建 设 13 分
2
1
1
7、建立健全区队工会和班组工会小组，维 护职工合法权益
查资料。不 符合要求，该 小项不得分
1
8、组织开展班组民主活动执行班务公开制 度
1
班组 考核
建立班组安全奖惩制度，并严格考核
1
查资料。不 符合要求不得 分
煤矿安全管理安全质量标准化评分表 6
3
查资料。1 处不符合要求 扣1分
八 、 安 全 信 息 管 理 10 分
1 查资料。不符 合要求，该小 项不得分
1
1
2 查资料。不 符合要求，该 小项不得分
1
1 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分
1
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1
1
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查资料，不 符合要求不得 分
四 、 隐 患 排 查 与 治 理
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查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分
1
2
2
1
3
查资料。每 缺1项制度扣1 分
3
查资料。每缺 1项制度扣1分
煤矿安全管理安全质量标准化评分表 4
5 查资料。每 缺1项制度扣1 分
2、建立健全各级领导安全生产责任制、职 能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产 责任制，建立职能部门业务保安责任制
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煤矿安全管理安全质量标准化评分表 2
项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 查资料。每 缺1项制度扣1 分，落实不到 位本项不得分 查资料。1 项不符合要求 扣0.1分 查资料。每 缺1项制度扣1 分 查资料。无标 准或标准不符 合国家规定， 本项不得分 得分 二 3、井下作业有矿领导带班制度，井下交接 、 班制度、带班下井档案管理制度、带班下井 安 公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下 全 井举报等制度健全有效 规 章 制 操作 度 所有岗位均有安全操作规程 规程 12 分 1、建立健全并落实安全投入保障及安全费 用提取和使用制度 投入 三 保障 、 2、确定安全费用提取标准 安 全 费 1、制度年度安全费用使用计划 用 提 2、按标准及时、足额提取安全费用 取 及 专款 3、按照规定使用范围支出，做到专户存储 使 专用 、专款专用 用 15 分 4、建立安全费用项目管理台账，做到账目 项目相符，项目完成要进行验收，并有验收 记录
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查培训档案 。不符合要 求，该小项不 得分
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查资料。不 符合要求不得 分 查培训档案 。不符合要 求，该小项不 得分 查培训档案 。不符合要 求，该小项不 得分
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5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设 备、新材料时应当对有关从业人员重新进行 有针对性的培训
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6、每季度对单位安全生产教育培训开展情 况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制 定措施，整改落实；年终对安全培训工作进 行总结
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1 查资料。每 少一人，该小 项不得分
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查资料。1 人次不满足要 求不得分
二 、 安 全 规 章 制 度 12 分
1、建立健全以下基本制度：（1）安全生 产责任制；（2）安全办公会议制度；（3） 安全目标责任管理制度；（4）安全投入保障 制度；（5）安全质量标准化管理制度； （6）安全生产教育与培训制度；（7）安全 隐患排查和整改制度；（8）安全监督检查制 度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿 用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要 灾害预防制度；（12）事故应急救援制度； 基本 （13）安全奖惩制度；（14）人井人员管理 制度 制度；（15）安全举报制度；（16）安全操 作管理制度；（17）煤矿认为需要制度的其 他制度
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1 2 2 查现场和资 料。不符合要 求，该小项不 得分
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四 、 隐 患 排 查 与 治 理
1、煤矿主要负责人每月至少组织1次全面 安全隐患排查工作
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查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分 查资料，不 符合要求不得 分
隐患 2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全 排查 隐患排查 3、及时登记所排查出的事故安全隐患，建 立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信 息档案