安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板

日
处漏气。
13
有记录。 有台账。
15
安全值班、充装 前检查工作是 否落实，有无记 录。
是。 有记录。
16
安全教育培训 是否落实并记 录
是。
有记录。
本月召开2次安全教育培训。
17
自查自改隐患 整改情况（设 施、设备）
无
18
火灾隐患、事故
情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的冋题
1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王 义先（副总经理）办理联系取证。
是。
工艺无变化，在 设定范围内，无 超温、超压运 行，自动联锁装 置完好、正常、 有效。
11
低温储罐、储气 瓶组、缓冲罐、 回收罐是否正 常完好，是否定 期效验并在有 效期内。
是。
低温储罐：年 月 日
储气瓶组：年 月 日
缓冲罐：年 月
日
回收罐：年 月
日
12
加气机、压力表
（高压、低压）、 安全阀（冋压、 低压）、防雷静 电接地、泄漏报 警器等安全设 施是否定期检 验，并在有效期 内。
678672.
4m3
部门负责
存在隐患
人
序
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全
排查日
整改
隐患整改治理措施
复查情况
号
隐患
期
日期
1
是否签订安全
是。
加气枪拉断
2016年
2016
更换2#加气枪拉断阀
O型圈2
恢复正常
生产目标责任
于2016年1月
阀漏气
2月2
年2月
个。
书
15日之前部门
加气枪漏气
日
2日
更换2#加气枪中轴1个，球面1
是。
低温储罐：2018年9月23日
储气瓶组：2016
年12月19日
缓冲罐：2017年
10月16日
回收罐：2017年
11月30日
12
加气机、压力表 （高压、低压）、 安全阀（冋压、 低压）、防雷静
加气机：
高压压力表：
2016年5月27
日
电接地、泄漏报 警器等安全设 施是否定期检 验，并在有效期 内。
低压压力表：
是。
有记录。 有台账。
15
安全值班、充装 前检查工作是 否落实，有无记 录。
是。 有记录。
16
安全教育培训 是否落实并记 录
是。
有记录。
本月召开 次安全教育培训。
17
自查自改隐患 整改情况（设 施、设备）
18
火灾隐患、事故
情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的冋题
上报人：
上报日期： 年 月曰
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
恢复正常
5
各岗位安全操 作规程是否健 全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标 准化管理体系， 操作规程健全 并张贴于操作 区域。
10号加气枪 漏气。
加气机排污 并更换过滤 芯、。
2016年
3月9
日
2016
年3月
9日
更换进气端填料1个。
1号、5号加气机排污并更换过 滤芯。
恢复正常
6
各项工作记录 是否健全符合
是否进行应急
修订完。
日
11日
演练
否。应急演练计
划2016年5月
先培训，再演
练，并做好有关 演练记录。
8
特种作业人员
否。:
7号加气枪
2016年
2016
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
上岗证件是否
本部门现有5人
流量计故
3月12
年3月
齐全有效
无证，办证资料 已交公司王义 先（副总经理） 办理
障。
日
12日
恢复正常
管理制度是否
于2012年1月
1
电源数据线
2月6
年2月
健全符合要求
日颁布实施标
接头损坏
日
6日
准化管理体系，
制度健全并粘
贴于墙。
4
各岗位责任制
是。
3号加气枪
2016年
2016
更换3号加气枪红色短管
1根。
恢复正常
是否健全符合
于2012年1月
1
红色短管损
2月13
年2月
要求
日颁布实施标
坏
日
13日
准化管理体系，
报告部门
天和加 气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改
人
王义先、赵忠龙、 李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
20.52吨
车用气 总方数
823685m
3
民用气总方 数
328673.6m
3
管道气
总方数
295990m3天
CNG车数
62车
CNG方数
269090.
7m3
部门负责
人
存在隐患
序 号
检查项目内容
是否符合要求
2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。
3、4号加气机电路板裸露，2把加气枪的电路板糸挨在一起，容易连电，产生火化，发生事故。
4、储气井顺序控制盘处靠东边的管线连接处漏气。
5、1号压缩机该更换润滑油，进行大规模保养。
上报人：乔萍
上报日期：2016年3月1日
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：2016年4月1日
加气机：
高压压力表： 年 月曰 低压压力表： 年 月曰 高压安全阀： 年 月曰 低压安全阀 年 月曰 防雷静电接地： 年 月 泄漏报警器： 年 月曰
13
消防器材、安全 设施是否进行 进行检查、测 试，是否有维修 保养记录，是否 有台账。
是。
有台账。 有记录。
14
危险源安全管 理措施是否落 实符合要求
是。
7号加气枪 流量计故
2016年
2016
年3月
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
记录基本齐全，
3月10
要求并记录
按标准化要求 制作、记录，有 待完善。
障。
日
10日
7
是否建立应急
是。
12号加气枪
2016年
2016
更换12号加气枪填料2个，钢:
恢复正常
预案
于2016年1月
漏气。
3月11
年3月
件0型圈2个，弹簧垫片2片。
签订落实。
个。
2
危险化学品经
是。
4号加气枪
2016年
2016
更换4号加气枪手柄1个。
恢复正常
营许可证、气瓶
危险化学品经
手柄损坏
2月3
年2月
充装许可证是
营许可证：2017
日
3日
否取得并在有
年1月25日；
效内
气瓶充装证：
2018年11月21
日
3
各项安全生产
是。
7号加气枪
2016年
2016
更换数据线接头1根。
磨损。
个。
警器等安全设
2016年7月7日
2号加气枪
将漏点漏点处阀门切割掉，加装
施是否定期检
高压安全阀：
流量计连接 处漏气。
1个单流阀，重新焊接。
验，并在有效期
2016年5月25
内。
日
设备区顺序
低压安全阀
控制盘处低
2016年5月25
压管线连接
日
防雷静电接地：
2016年3月曰
2016年5月
泄漏报警器：
2016年3月22
存在的安全 隐患
排查日 期
整改
日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全 生产目标责任 书
是。
于2016年1月
15日之前部门 签订落实。
1号加气枪 储存器满， 无法运行。
3号加气枪 漏气。
2016年
3月3
日
2016
年3月
3日
更换1号加气枪储存器1个。 更换3号加气枪球面1个，中轴1个。
恢复正常
2
危险化学品经 营许可证、气瓶 充装许可证是 否取得并在有 效内
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：2016年3月1日
报告部门
天和加 气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改
人
王义先、 李永兵
赵忠龙、
LNG车数
1车
LNG吨数
21.46吨
车用气 总方数
812435.5
m3
民用气总方 数
359111.8m3
管道气 总方数
198297.
3m3
CNG车数
136车
CNG方数
制度健全并粘
贴于墙。
5
各岗位安全操
是。
12号加气枪
2016年
2016
更换12号加气枪球面
1个，中
恢复正常
作规程是否健
于2012年1月
1
漏气
2月16
年2月
轴1个。
全符合要求
日颁布实施标
日
16日
准化管理体系，
操作规程健全
并张贴于操作
区域。
6
各项工作记录
是否健全符合
是。
设备区背面 卸气柱冰赌
2016年
2月19
否。应急演练计 划2016年5月 先培训，再演 练，并做好有关 演练记录。
锅炉房循环 水泵2个电 机烧坏。
2016年
2月22
日
2016
年2月
22日
联系专业维修水泵电机人员维 修。
恢复正常
8
特种作业人员 上岗证件是否 齐全有效
否。
本部门现有5人 无证，办证资料 已交公司王义 先（副总经理） 办理
9
安全通道是否 通畅，安全标志 是否齐全完好
2016年7月7日 高压安全阀：
2016年5月25日
低压安全阀
2016年5月25日
防雷静电接地：
2016年5月 泄漏报警器：
2016年3月22
日
13
消防器材、安全 设施是否进行 进行检查、测 试，是否有维修 保养记录，是否 有台账。
是。
有台账。 有记录。
14
危险源安全管 理措施是否落 实符合要求
是。
2016
疏通冰赌管线。
更换站长办公室暖气片
恢复正常
记录基本齐全，
年2月
1组（23
要求并记录
按标准化要求
导致无法泄
日
19日
片）
制作、记录，有 待完善。
气。
站长办公室 和收银大厅
（即站长办 公室门口） 暖气片漏 水。
更换收银大厅暖气片1组（20
片
7
是否建立应急 预案
是否进行应急
演练
是。
于2016年1月 修订完。
复查情况
1
是否签订安全 生产目标责任 书
是。
于年月
日之前部门签 订落实。
2
危险化学品经 营许可证、气瓶 充装许可证是 否取得并在有 效内
是。
危险化学品经 营许可证：年
月 日； 气瓶充装证： 年 月曰
3
各项安全生产 管理制度是否 健全符合要求
是。
于年 月曰颁 布实施标准化 管理体系，制度 健全并粘贴于 墙。
接地线15米。
压撬、低温烃
设定范围内，无
接地线老
日
19日
泵、干燥器、调
超温、超压运
化。
压站运行是否
行，自动联锁装
正常完好；电气
置完好、正常、
设备、备用电源 是否止常完好。
有效。
11
低温储罐、储气
是。
加气机静电
2016年
2016
重新接3号、4号、5号、6号:
恢复正常
瓶组、缓冲罐、
低温储罐：2018
接地线损
加气机、压力表
加气机：
加气机静电
2016年
2016
重新接1号、2号加气机的静电:
恢复正常
（高压、低压）、
高压压力表：
接地线损
3月22
年3月
接地线。重新缠加气枪长管保护
安全阀（冋压、
2016年5月27
坏。加气枪
日
22日
膜。
低压）、防雷静
日
长管保护膜
更换2号加气枪流量计0型圈1
电接地、泄漏报
低压压力表：
9
安全通道是否
是。
1号压缩机
2016年
2016
及时发现，及时紧固。
恢复正常
通畅，安全标志
按照标准要求
泄气管线阀
3月14
年3月
是否齐全完好
落实，有台账。
门漏气。
日
14日10特种设源自加气是。输配电控室
2016年
2016
重新接输配电控室配电箱静电
恢复正常
机、压缩机、减
工艺无变化，在
配电箱静电
3月19
年3月
7号加气枪 流量计故 障，不计量。
2016年
3月8
日
2016
年3月
8日
更换7号加气枪流量计1个。
恢复正常
4
各岗位责任制 是否健全符合 要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标 准化管理体系， 制度健全并粘 贴于墙。
9号加气枪 漏气。手柄 损坏。
2016年
3月9
日
2016
年3月
9日
更换9号加气枪手柄1个，球面 密封垫2个，中轴1个，钢件0型圈2个，填料2个。
3月21
年3月
加气机的静电接地线。重新缠加
回收罐是否正
年9月23日
坏。加气枪
日
21日
气枪长管保护膜。
常完好，是否定
储气瓶组：2016
长管保护膜
6台加气机排污并更换过滤芯。
期效验并在有
年12月19日
磨损。
效期内。
缓冲罐：2017年
6台加气机
10月16日
排污并更换
回收罐：2017年
11月30日
过滤芯。
12
4
各岗位责任制 是否健全符合 要求
是。
于年 月曰
颁布实施标准 化管理体系，制 度健全并粘贴 于墙。
5
各岗位安全操 作规程是否健 全符合要求
是。
于年 月曰
颁布实施标准 化管理体系，操 作规程健全并 张贴于操作区 域。
6
各项工作记录 是否健全符合 要求并记录
是。
记录基本齐全， 按标准化要求 制作、记录，有 待完善。
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：年 月 日
报告部门
主要负责人
联系电话
检查整改
人
LNG车数
车
LNG吨数
吨
车用气 总方数
民用气总方 数
管道气 总方数
CNG车数
车
CNG方数
部门负责