125-8、焊接质量控制审核表(质量体系用)
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查管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
14
焊接材料的领用规定是否具备可追溯性。
查管理制度及焊材库焊材发放记录
□合格
■基本合格
□不合格
15
焊接材料的管理是否符合规定要求
现场检查焊接存放、使用情况。
□合格
■基本合格
□不合格
16
有无对焊缝返修和焊缝超次返修控制、母材补焊等工艺审批、重新检测等明确规定并符合相应安全技术规范及标准要求。
XXxx有限公司内部质量审核记录·质量保证体系QY/JL15-4
8、焊接质量控制审核表
序号
审核内容பைடு நூலகம்
审核方法
审核结果
备注
1
是否按《基本要求》编制焊接质量控制程序，其控制控制范围、程序、内容是否满足规定要求？
查控制程序或管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
2
焊接工艺评定的编制、审批、使用是否作出明确规定。
查控制程序或管理制度
查试样
■合格
□基本合格
□不合格
10
有无明确焊接工艺卡的编制审核要求。
查控制程序及焊接记录表式
■合格
□基本合格
□不合格
11
焊接过程的施焊接记录有无可追溯性。
查焊接记录
■合格
□基本合格
□不合格
12
是否制定了焊材一、二级库管理制度？
查管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
13
是否规定了焊材烘烤、领用、发放、回收的管理制度。
■合格
□基本合格
□不合格
3
是否制订焊工管理制度建立建全焊工档案。
查焊工档案
■合格
□基本合格
□不合格
4
焊工合格项目能否满足产品焊接的需要？
查焊工合格项次
■合格
□基本合格
□不合格
5
典型产品的焊工持证上岗率
抽查焊接记录
■合格
□基本合格
□不合格
6
焊接工艺评定是否满足申请的产品的要求？典型产品的焊接工艺评定覆盖率。
查控制程序或管理规定
■合格
□基本合格
□不合格
17
产品有按规定有焊接试板要求时，其控制环节是否符合相关安全技术规范及标准要求。
查产品试板有关记录
■合格
□基本合格
□不合格
问题及建议：
审核员：年月日
检查焊接工艺评定目录,及报告、评审其与生产需要的符合程度。
■合格
□基本合格
□不合格
7
焊接工艺评定的评定方法、程序是否符合相关安全技术规范及其标准？
审查焊接工艺评审报告
■合格
□基本合格
□不合格
8
焊接工艺评定审批手续是否完整、合理？
审查焊接工艺评审报告
■合格
□基本合格
□不合格
9
焊接工艺评定试样的尺寸和加工是否符合规定，是否保存完好
■合格
□基本合格
□不合格
14
焊接材料的领用规定是否具备可追溯性。
查管理制度及焊材库焊材发放记录
□合格
■基本合格
□不合格
15
焊接材料的管理是否符合规定要求
现场检查焊接存放、使用情况。
□合格
■基本合格
□不合格
16
有无对焊缝返修和焊缝超次返修控制、母材补焊等工艺审批、重新检测等明确规定并符合相应安全技术规范及标准要求。
XXxx有限公司内部质量审核记录·质量保证体系QY/JL15-4
8、焊接质量控制审核表
序号
审核内容பைடு நூலகம்
审核方法
审核结果
备注
1
是否按《基本要求》编制焊接质量控制程序，其控制控制范围、程序、内容是否满足规定要求？
查控制程序或管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
2
焊接工艺评定的编制、审批、使用是否作出明确规定。
查控制程序或管理制度
查试样
■合格
□基本合格
□不合格
10
有无明确焊接工艺卡的编制审核要求。
查控制程序及焊接记录表式
■合格
□基本合格
□不合格
11
焊接过程的施焊接记录有无可追溯性。
查焊接记录
■合格
□基本合格
□不合格
12
是否制定了焊材一、二级库管理制度？
查管理制度
■合格
□基本合格
□不合格
13
是否规定了焊材烘烤、领用、发放、回收的管理制度。
■合格
□基本合格
□不合格
3
是否制订焊工管理制度建立建全焊工档案。
查焊工档案
■合格
□基本合格
□不合格
4
焊工合格项目能否满足产品焊接的需要？
查焊工合格项次
■合格
□基本合格
□不合格
5
典型产品的焊工持证上岗率
抽查焊接记录
■合格
□基本合格
□不合格
6
焊接工艺评定是否满足申请的产品的要求？典型产品的焊接工艺评定覆盖率。
查控制程序或管理规定
■合格
□基本合格
□不合格
17
产品有按规定有焊接试板要求时，其控制环节是否符合相关安全技术规范及标准要求。
查产品试板有关记录
■合格
□基本合格
□不合格
问题及建议：
审核员：年月日
检查焊接工艺评定目录,及报告、评审其与生产需要的符合程度。
■合格
□基本合格
□不合格
7
焊接工艺评定的评定方法、程序是否符合相关安全技术规范及其标准？
审查焊接工艺评审报告
■合格
□基本合格
□不合格
8
焊接工艺评定审批手续是否完整、合理？
审查焊接工艺评审报告
■合格
□基本合格
□不合格
9
焊接工艺评定试样的尺寸和加工是否符合规定，是否保存完好