化工胶类制程管制审查表

1.2.10 機臺維修或換線后再次作業是否有再次首件確認。
1.2.11 攪拌轉速、方向是否有明確定義？
1.2.12 工治具、設備、機器等有無環保(HSF)標識並有相關檢測記錄證據？
1.2.13 製程中是否有預防非環境(HSF)管理物質混入，洩露及污染？
1.2.14 有鹵、無鹵作業區域是否有區分, 隔離?
Yes=1 No=0 NA=X
1.2.1 電子稱是否有做校驗，有無記錄？文件是否清晰規定，開機校對的要求？
1.2.2 是否有作業指導書？作業方式是否依作業指導書要求執行?
1.2.3 作業前是否有對反應釜做清潔？有無作業與判定標準？
1.2.4
如反應釜為共用爐，生產不同型號換線作業及反應釜清潔方式是否有明確文件 定義？
1.1.3 工治具、設備、機器等有無環保(HSF)標識並有相關檢測記錄證據？
1.1.4 是否有作業指導書？作業方式是否依作業指導書要求執行?
1.1.5 作業溫度如何控制？有無溫度記錄？
1.1.6 是否有相關危險化學品使用安全作業指導書？并懸掛在適當位置。
1.2 配料/攪拌：
self Score
score
1.5.3
相互禁忌与滅火方法不同的物品不能混存，必須分間、分庫儲存，并在醒目處 標明儲存物質的名稱、性質和滅火方法及注意事項。
1.5.4
倉庫應陰涼通風、遠離熱源、火種、防止日光曝晒，嚴禁受熱。庫內照明應采 用防爆照明燈，庫房周圍不得堆放可燃材料。
1.5.5 包裝必須嚴密，不得破損，如有破損，應立即采取措施。
1.2.15 IPQC是否定期巡检？是否有不合格品的追溯机制？有無IPQC巡查記錄。
1.3 研磨： 1.3.1 設備是否有每班檢查？用什么方式检查及檢查內容？ 1.3.2 是否有作業指導書？作業方式是否依作業指導書要求執行? 1.3.3 作業前是否有對反研磨機做清潔？有無作業與判定標準？
1.3.4
1.5.6
儲存氧化劑、易燃液體、易燃固体的庫房，應為易沖洗、不易燃的地面，有防 止產生火花要求的庫房地面。
膠類制程管制審查表
Remarks
1.4.9 不合格品處理是否有標示, 區分, 隔離? 1.4.10 是否對不良批採取適當的對策與措施? 1.5 倉庫存儲要求：
1.5.1 化工原料、半成品、成品必須儲存在專用倉庫、專用場地或專用儲存罐內。
應當根據危險化工品的種類、特性在庫房內設置相應的監測、通風、防晒、調 溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐蝕、 1.5.2 防滲漏、防護圍堤等安全設施，并按照國家標準和有關規定進行維護、保養、 保證安全要求。儲存場地應當設置通風、報警裝置，并保證在任何情況下處于 正常使用狀態。
Remarks self
1.2.5
作業人員是否有必要的防護措施？作業員上網前有無經過培訓，并取得上網資 格證？
1.2.6 作業溫度如何控制？有無溫度記錄？
1.2.7 原材料添加是否有先、后順序規定？過程如何管控？
1.2.8 有無首件檢查，檢查內容是否充分、明確？
如研磨機為共用爐，生產不同型號換線作業及研磨機清潔方式是否有明確文件 定義？
1.3.5
作業人員是否有必要的防護措施？作業員上網前有無經過培訓，并取得上網資 格證？
1.3.6 作業員上網前是否有培訓，并取得上網證？
1.3.7 研磨次數、時間，顆粒細度是否有明確定義？
1.3.8
作業員有無做自檢？检验内容是什么？作业指导是否清晰简明的描述了检验标 准。
1.3.9 IPQC是否定期巡检？是否有不合格品的追溯机制？有無IPQC巡查記錄。
1.4 終檢/分裝： 1.4.1 檢驗内容是什么？作业指导書是否清晰简明的描述了检验标准。 1.4.2 SOP是否正确懸掛于對應位置？作业內容是否清晰、明確。
1.4.3 SOP规定作业内容与实际作业方式是否一致？
1.4.4 良品与不良品是否明确標示并隔离放置？ 1.4.5 物品摆放是否遵循区域规划原则？ 1.4.6 不良批次是否能夠追溯並識別? 1.4.7 良品與不良品能夠清楚識別與儲藏? 1.4.8 包裝桶有無防漏設計？
化工膠類制程管制審查表
Process Control 製程管製
Self Avg Score:
Counts:
Avg Score: Counts:
Subtotal:
Subtotal:
1.1 烘料/預熱：
1.1.1 設備是否有每班檢查？用什么方式检查及檢查內容？
1.1.2 如何监控過程中设备是否正常？参数有无SPC控制？