ISO认证工厂资料清单

ISO9001质量管理体系认证工厂资料清单
１、标准条款5.4.１
公司质量目标及各部门分解的部门质量目标
公司及部门质量目标实现情况的统计
2、标准条款5．6
管理评审资料、改进计划
３、标准条款4.2.3
受控文件清单
文件发放记录
外来文件清单
文件修订记录(若发生）
4、标准条款４.2.4
记录清单
5、标准条款6．２
各岗位任职要求的规定
任职人员岗位能力评价
培训计划及记录(含评价)
特殊工种：电工、叉车、行车、电梯、司炉工等的上岗证(若有）6、标准条款6.3
设备台账
设备保养计划及保养记录
设备维修记录（若发生)
日常保养记录(最好有）
特种设备的检测报告(若有特种设备,如行车、叉车、电梯、锅炉等)。

7、标准条款7.1
工艺流程图
作业指导书、工艺文件、图纸等
检验文件等
产品如有国标、行标，应能提供相应标准，如无国标、行标，应编制企标并备案（按顾客要求生产及零部件可除外）
8、标准条款7.２
销售合同(合同有双方签字、盖章）
售后服务的记录
9、标准条款7.3(若不删减)
设计开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认的记录等
10、标准条款７.4
合格供方名录
供方评价记录(包含外包方）
采购实施的记录
１1、标准条款7.5
生产计划单等任务传递的信息
发货记录
现场作业指导书
若有焊接、注塑、热处理、电镀等需确认过程，应有确认记录和过程工艺参数的监控
现场合格品区、不合格品区划分;产品标识卡、流程卡等
若有顾客提供的样品、原材料、图纸、技术文件等顾客财产,应进行顾客财产的登记
仓库的出入库单据、帐
１2、标准条款7.6
检测设备的台账
检定证书
1３、标准条款８.2.1
顾客满意度调查及统计数据
１4、标准条款8.2．2
内审记录
15、标准条款8.2.４
进货检验、过程检验、成品检验文件
进货检验、过程检验、成品检验记录
型式试验报告
1６、标准条款8．3
不合格品处置的记录(返工、返修应有处理后重新检验的记录)
17、标准条款8.４
数据分析的资料(体系运行以来的产品合格率统计分析、顾客满意度的统计分析、供方到货情况的统计分析等）
18、标准条款8.5.2/3
纠正和预防措施记录。

另：应准备好质量手册、程序文件及三级文件,相应文件都应编制、批准等手续等准备好。

ISO140０1环境管理体系认证工厂资料清单
１、标准条款4．3.1
各部门的环境因素识别、评价(如无变化,老评价资料进行评价确认) 2、标准条款4.3.2
最新法律法规清单
3、标准条款４.3.３
2016年度的管理方案
4、标准条款４.4．２
201６年度的培训计划、培训记录
5、标准条款4．4．5
老的受控文件清单、发放记录
6、标准条款4.4.6
固废处置记录、消防器材检查记录、财务部环保投入清单
7、标准条款4.4.７
应急预案、应急演练记录
8、标准条款４．５.1
方案完成情况检查记录、运行检查记录（每月一份）、环境监测记录（可用老报告）
9、标准条款4.5.2
合规性评价记录。