上海嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016部门决算

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度
部门决算
第一部分上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心概况
一、主要职能
菊园新区社区卫生服务中心立足于预防、保健、医疗、康复、计划生育、技术指导、健康教育“六位一体”功能，坚持以公共卫生为主体的社区卫生服务，实现走出医院、深入社区、走进家庭的社会服务新模式。

二、机构设置
根据上述职责，上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心设3个内设机构，包括：行政科、医务科、预防保健科。

第二部分上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年
度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
2016年度收入决算表
单位：万元
3
4
2016年度支出决算表
单位：万元
5
6
2016年度财政拨款收入支出决算总表
7
8
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
12
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度
部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入总计为4,005.76万元、支出总计为4,005.76万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加61.91万元。

主要原因：人员增加导致财政补助收入及支出增加，以及业务量增加导致收入、成本相应增加。

二、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入合计4,005.7万元，其中：财政拨款收入2,247.03万元，占56.10%；事业收入1,754.18万元，占43.79%；其他收入4.55万元，占
0.11%。

三、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度支出合计3,995.94万元，其中：基本支出3,721.35万元，占93.13%；项目支出274.59万元，占6.87%。

四、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,247.03万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加9.14万元，增长0.41%。

主要原因：一方面人员增加导致财政补助拨款总额增加，而另一方面专项资金减少，致
使财政拨款专项资金减少，从而总额变化不大。

五、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,247.03万元，占本年支出合计的56.23%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.14万元，增长0.41%。

主要原因：一方面人员增加导致一般公共预算财政拨款增加，而另一方面专项减少，致使财政拨款专项资金减少，从而一般公共预算财政拨款支出总额变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,247.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.6万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出2,223.06万元，占98.93%，住房保障支出22.37万元，占1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,115.63万元，支出决算为2,247.03万元，完成年初预算的106.21%。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.6万元。

主要用于：事业单位退休人员费用。

年初预算为2.25万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的71.11%。

决算数小于预算数的主要原因：由于中央“八项规定”政策因素，减少退休人员活动等福利费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）
城市社区卫生机构（项）2,072.50万元。

主要用于：人员工资、绩效、社保等人力成本。

年初预算为1,913.11万元，支出决算为2,072.50万元，完成年初预算的108.33%。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）27.04万元。

主要用于：基本公共卫生中央资金支出。

年初预算为27.76万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的97.41%。

决算数小于预算数的主要原因：年中专项有调整预算，且中央资金专项执行率均在100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）123.52万元。

主要用于：中心各专项资金支出。

年初预算为115.91万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的106.57%。

决算数大于预算数的主要原因：年中专项有调整预算，且专项执行率均在95%以上。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.37万元。

主要用于：支付职工单位公积金。

年初预算为56.60万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的39.52%。

决算数小于预算数的主要原因：预算调整，按实际情况列支。

六、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,972.44万元，包括人员经费1,816.56万元，公用经费155.88万元。

基本支出中：
1、工资福利支出1,713.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费等。

2、商品和服务支出116.9万元，主要用于：办公费、印刷
费、印刷费、维修（护）费、培训费及福利费。

3、对个人和家庭的补助支出102.70万元，主要用于：抚恤金、住房公积金等。

4、其他资本性支出38.98万元，主要用于：购置医疗专用设备。

七、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.21万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.48万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低100%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是中心所有车辆不符合公务用车范围，故不在此项列支。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年
度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心机关运行经费支出201.27万，比2015年度增加8.17万元，增长4.23%。

主要原因是人员增加、业务量增长导致运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）22.1万元，其中：货物采购金额22.1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释无。