信息技术服务管理体系控制程序——新的或变更的服务设计管理程序

1. 目的
规范新的或变更的服务设计管理，减少因新的或变更的服务设计带来的成本增加或业务延误。

2. 适用范围
适用于公司所有开发项目的新的或变更的服务设计。

3. 职责
3.1 研发部负责新的或变更的服务设计的管理工作。

3.2 研发部负责编制《新的或变更的服务设计书》。

3.3 总经理负责审批签发《新的或变更的服务设计书》。

3.4 综合部会计负责进行新的或变更的服务设计引起的网络技术开发、系统设计、技术服务与技术咨询等变化预决算工作。

4. 程序
4.1 新的或变更的服务设计的形式程序
4.1.1 新的或变更的服务设计均采用书面的形式。

4.1.2 新的或变更的服务设计无论由何方提出，均应由各方协商一致，由提出方填写新的或变更的服
务设计申请报告，经批准后由研发部书面通知研发部，研发部依此作出新的或变更的服务设计；
4.1.3 新的或变更的服务设计申请报告应包括：
1. 新的或变更的服务设计申请人；
2. 新的或变更的服务设计原因；
3. 新的或变更的服务设计方案可能增加或降低项目造价的估算，包括修改的经济损失和期限
影响（重大新的或变更的服务设计还需考虑重新报审的时间）；
4. 提出方批复意见。

4.1.4 新的或变更的服务设计书面形式有两种，一种是《新的或变更的服务设计书》，一种是《技术
协商联系单》。

4.1.5 《新的或变更的服务设计书》由研发部负责编制，总经理审批签发。

4.1.6《技术协商联系单》由提出方提出，经研发部初审后发出, 研发部审批答复。

4.1.5 《新的或变更的服务设计书》主要用于下述修改工作：
4.1.
5.1 系统开发流程错误导致难以进行系统开发需进行的修改；
4.1.
5.3 系统开发补充和完善设计需进行的修改；
4.1.
5.4 发现系统开发过程错误需进行的修改；
4.1.
5.6 提出方提出的修改。

4.1.6 《技术协商联系单》主要用于下述修改工作：
4.1.6.1 研发部对技术要求理解表示不清，需进一步明确的；
4.1.6.2 对系统开发过程中使用的系统开发办法及材料使用有异议的，结合实际情况提出更好的系统开发方案的。

4.2 新的或变更的服务设计执行程序
4.2.1《新的或变更的服务设计指令》执行程序见流程图
4.2.2《技术协商联系单》执行程序见流程图
4.3 新的或变更的服务设计的执行原则
4.3.1 严格控制新的或变更的服务设计，各种变更须根据执行程序严格遵守执行。

4.3.2 各种新的或变更的服务设计应从成本费用、设计质量、开发进度等方面进行论证。

4.3.3 新的或变更的服务设计的单一、有效原则
4.3.3.1一切新的或变更的服务设计审批答复均由研发部及总经理发出，需要确保指令是单一的。

4.3.3.2一切新的或变更的服务设计发出后，研发部应予以重视。

如对变更有异议的，可参照执行程序提出异议，否则均应及时有效执行。

5相关记录：
《变更管理审计书》
《服务改进记录》
《服务需求说明书》。