SOP15.1-9 物料;半成品收发与先进先出控制程序书

澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： SOP15.1
生效日期：18-MAR-05 版本： 9 页码： i
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
封
页码状况 i 页码 9 版本 页码 版本 页码 版本 页码 版本 编写者 姓 名 职 位 签 1 8 11 0 21 ii 8 2 9 12 0 22 iii 9 3 9 13 0 23 4 5 14 24 5 3 15 25 6 1 16 26
面
7 1 17 27 8 1 18 28 9 0 19 29 10 0 20 30
名
日
期
王 光 燕 审核者 姓 名
货仓主管
职
位
签
名
日
期
吴 炳 权 张 子 良 李 明 光 谭 耀 源 吴 炳 权 批准者 姓 名
物料部经理 品质部经理/MR 市场部经理 采购部经理 生产部经理
职
位
签
名
日
期
吴 炳 权 张 子 良
物料部经理 品质部经理/MR


澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 版本： 8 页码： ii
修订记录
序 号 受影响页码 取出 插入
修 订 内 容 程序书名称更改：“由物料收发程 序”改为 “物料/成品收发与先进先出 控制程序”。

SOP15.1 与 SOP15.2 合 并为 SOP15.1。

修 姓名
订
者 日期
1
王光燕
10/Mar/2000
2
1 2
1 2 3
程序全面修改。

增加 MFG/PRO 程 序。

6.1 为收货程序；6.2 为发货程 序；6.3 为先进先出控制程序。

增加 “成品入库申请单”、 “Packing List”及“送货单”表格
王光燕
10/Mar/2000
3
3 4 5 6 7
王光燕
10/Mar/2000
4
8 9 10 11
表格附录顺序更改，及增加表格附 录。

王光燕
10/Mar/2000
5 6 7 8 9 10
3 2 2 3
3 12 2 2 3 14
增加 6.4 仓存控制 附录 8.9“仓存物料更改单” 修订 6.2.5 修订 6.4。

王光燕 王光燕 王光燕 王光燕
10/Mar/2000 10/Mar/2000 15/Aug/2001 05/Sep/2001 05/Sep/2001 05/Sep/2001
增加 6.4.3、 6.4.4、 6.4.5、 6.4.6、 8.11。

王光燕 增加附表《存仓物料复检申请单》。

王光燕


澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 王光燕 版本： 9 页码： ⅲ
11
3
所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商 限定质量周期为准， 没有厂商质量周期限定者， 一般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材 的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货 超过有效的质量周期后，由仓管员填写《存仓 物料复检单》 交相关品质控制部门做品质复检。

复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格 （NG）物料由仓库发出《G/MRB》单做进一步 处理。

增加 6.1.6,半成品回收； 6.2.3 半成品发货.附 表 8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。

增加 6.2.3 退供应商物料的发货， 收货仓管员 根据“来料检验报告”/“G/MRB”单的退货数 量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物 料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7）。

全面修改：将 SOP7.1 内容合并到此程序内；将 SOP15.2 部分内容合并到此程序内； 增加过程导 向图
16-AUG-02
12 13
2 2
王光燕 王光燕
10-DEC-02 04-NOV-03
14
1-14
王光燕
11-MAR-05


澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 1. 2. 3. 目的： 用于货仓物料的控制。

适用范围: 所有原材料。

参考文件： 3.1 SOP 10.1《来料检查程序书》 3.2 SOP 15.3《盘点程序书》 3.3 SOP6.3《采购程序书》 3.4 WI-WH-005《仓库管理手册》 3.5 WI-WH-003《空调（1）仓环境控制规范》 3.6 WI-WH-004《防静电腕带测试操作规程》 3.7 WI-WH-006《危险品工作指引》 3.8 WI-WH-009《红胶、锡膏存储指引》 3.9 WI-WH-014《预防混料法则》 3.10 WI-WH-011《锡条/线管理指引》 3.11 WI-WH-012《卡板使用指引》 3.12 WI-WH-014《空调（2）仓环境控制规范》 3.13 WI-WH-008《物料追溯操作指引》 4. 5. 6. 7. 定义： 不适用。

职责： 5.1 仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。

资历及培训： 不适用 程序：
7．
物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1
版本： 8 页码： 1
1
7.1.1
收货： 当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单


澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 版本： 9 页码： 2
采购订单在 MFG/PRO 系统中核对订单号码， 数量是否正确 （MFG/PRO5.9.1 检查订单），并检查包装是否完整。

如果发现数量不符，将由送货方将货 单上的数量改为实收数量并签名， 如有其它问题， 即通知采购部与供应商 联络解决。

（如果是客户提供物料， 将发出 《收货差异通知书》 于采购部， 由采购部回复如何处理少数问题。

）核对无误后作订单（MFG/PRO5.13.1 入数）收货至 REC01(收货区)。

7.1.2 符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检 验报告”提交 IQC，同时填写具有色标的“收货标签”（见附录 9.1）摆放 “待检区”货板上，等待 IQC 验货。

7.1.3 根据 IQC 检验结果：合格物料入原物（MFG/PRO3.4.1 转仓）；不合格物料 入 REJ01（隔离区）（MFG/PRO5.13.7 退货）（包括客户提供物料）。

7.1.4 物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位 置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录 9.2）。

7.1.5 加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料 数量；所有退料必须经品检合格，并有合格标识方可入仓。

（FG/PRO16.10 负扣数）（包括客户提供物料）（见附录 9.3）。

7.1.6 半成品(凡属本公司加工的产品部件,入库做仓存的物品均称为半成品)入 仓需有物品入仓单。

入仓单上须注明加工单号/物料编码/物品名称及数 量。

入仓单上须有品质检验人员确认合格。

入仓半成品包装箱上需有装箱 标贴及本公司的 FIFO 色标。

以上要求齐全者可收货入仓（MFG/PRO16.11 加工单成品回收）（包括客户提供物料）。

7．2 发货： 7.2.1 仓库管理员根据 PMC 发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内 进行发料。

将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料记录


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(MFG/PRO16.10 加工单扣数)。

生产部物料员收到物料后在料单上签名， 以示收妥（包括客户提供物料）。

7.2.2 当仓库收到加工单所欠物料后，由仓管员开出“发料单”并跟时补料事宜； 生产损耗补料或其它有用料时，领料员必须填写“发料单”，并由 PMC 及 用料部门主管签名确认，仓库，管理员按需求量发料（MFG/PRO16.10 加工 单扣数）（包括客户提供物料）（见附录 9.4）。

7.2.3 退供应商物料，收货人员根据“来料检验报告”、“G/MRB”单的退货数量， 开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7）（包括客户提供物料）（见附录 9.7）。

7．3 先进先出控制： 7.3.1 仓库管理员根据“IQC 检验报告”判定合格之物料作入仓工作，以 FIFO 规 则依次存放（包括客户提供物料）。

7.3.2 依据 FIFO 规则做加工单发料，此原则不适用生产后退仓物料（包括客户 提供物料）。

7．4 物料储存控制与搬运： 7.4.1 根据 SOP15.3《盘点程序书》之要求每年定期进行盘点。

7.4.2 盘点中发现差异，由仓管填写“仓存物料更改单（SA）”(附录 9.5)予以 修改（如果是客户物料，由货仓部发出《收货差异通知书》，通知采购部）。

7.4.3 货仓在完成盘点工作的同时发出《存货物料复检申请单》给 IQC 做存货品 质复检工作。

（见附录 9.6） 7.4.4 所有存仓物料，存仓期超过有效的质量周期后（见 WI-WH-005<<仓库管理 手册>>第三条），由仓管员填写《存仓物料复检单》交相关品质控制部门 做品质复检。

复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓 库发出《G/MRB》单做进一步处理。

7.4.5 仓库管理员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时,即时向 IQC 发出 《存 货物料复检申请单》,要求以该物料进行复检。

澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 版本： 页码： 5 4
7．5 物料的储存与搬运： 见 WI-WH-005<<仓库管理手册>>第三条。

8． 记录： 8.1 货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。

8.2 收货部保存供应商送货单为期 8 年。

9． 附录： 9.1 颜色标志及收货标签
9.2 物料收发记录卡 WH-F10-0 9.3 物料退仓单（R.N.）WH-F1-0 9.4 发料单 WH-F16-0 9.5 仓存物料更改单（SA）WH-F2-0 9.6 存仓物料复检申请单 WH-F15-1 9.7 退货单 WH-F17-0 9.8 物料/半成品收发与先进先出控制的过程导向图 9.9 收货差异通知书


澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 附录 9.1 颜色标志及收货标签 版本： 页码： 3 5
先进先出标贴（12 种颜色代表 12 个月份） & 月份 颜色 月份 颜色 MONTH 一月 JANUAR Y 二月 FEBRUA RY 三月 MARCH 四月 APRIL 五月 MAY 六月 JUANE 收货标签
收货标签 P/N: DESC: D/N: LOT.QTY: QTY: IQC/NO: DATE:
COLOR 棕色 BROWN 红色 RED 橙色 ORANGE 黄色 YELLOW 绿色 GREEN 蓝色 BLUE
MONTH 七月 JULY 八月 AUGUST 九月 SEPTEMB ER 十月 OCTOBE R 十一月 NOVEMB ER 十二月 DECEMB ER
COLOR 紫色 PURPLE 灰色 GREY 白色 WHITE 黑色 BLACK 金色 GOLDEN 银色 SILVER
X月
FIFO 控制颜色标鉴以 12 种颜色代表 12 个月。

澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 版本： 页码： 1 6
附录 9.2
物料收发记录卡
Dong Guan Arlec Electrical Products Co., Ltd.
东莞澳利电器制品有限公司
第
物料编号 物料名称
日期 DATE
页
物料位置编号 单位：
交易 单号 DEAL NO 收 RECD 发
ISSUED
发料单号
REFEREN CE NO
余数 BAL
日期 DATE
发料单号
REFERENCE NO
交易 单 号 DEAL NO
收 REC D
发
ISSUED
余数 BAL
WH-F10-0


澳利电器制品有限公司 文件名称： 文件编号： 物料/半成品收发与先进先出控制程序书 SOP15.1 附录 9.3 物料退仓单（R.N.） 版本： 页码： 1 7
东莞澳利电器制品有限公司
Dong ( ( ( )A ---装配组 )x ---变压器组 )P---线路板组 （ （ guan Arlec Electrical Products Co., Ltd RN NO: 日期（Date）: 退料部门（Returning Dcpt.）：_________________ ）I ----注塑部（Injection Line） ）-------其它（Other）
物料退仓单 Return Note (R.N)
型号 项号 号码 供应商代码 物品名称 Description 用量 参考单据# 退回数量 QC 检验结果 Disposition 存仓位置 备注 REMAR KS
Item Part No. Mfr.Code.
Usage Ref Doc.No. Qty Return 好数 Good 坏数 Scrap 坏因 Defects In-Store Loc.
(Tx.Code) 21( ) 完 成 套 料 单 有 余 料 WorkOrderCompleted24 22( ) 完成外发单有余料 Sub-ConOrderCompleted25( 23( )工程更改 ECN Change 备注栏（REMARKS）: 退 料 者批 核 主 管PMC Approved: 审 批 QC 检 查 员仓 收 料 员记 Date Entry: 帐 员 （ ） 生 产 损 耗 LineScrap27( 29( ) 改 型 号 Model Conversion ) 发 错 料 Wrong Part Issued )样板/其它 Sampie/Miac ) 找 回 遗 失 CompensationofMissing28(
26 ( )救回坏料 Salvaged
Returoed By: Approved By:
Inspected By:
Store Rec'd By:
日期 Date:
日期 Date:
日期 Date:
日期 Date:
日期 Date:
日期 Date: WH-F1-0


文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本： 1 文件编号：SOP15.1 页码：8
附录9.4 发料单
文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0
文件编号：SOP15.1 页码：9
附录9.5 仓存物料更改单Array东莞澳利电器制品有限公司
Dong guan Arlec Electrical Products Co., ltd
制表部门(Preparing Dept.): SA NO.0000000
( ) ____ 仓库(Store) ( ) _____ 其它(Other) 日期（Date）:_____________
仓存物料更改单Stock Adjustment Note(S.A.)
WH-F2-0
文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0
文件编号：SOP15.1 页码：10
附录9.6 存仓物料复检申请单
Dong Guan Arlec Electrical Porducts Co.,LTD.
东莞澳利电器制品有限公司
存仓物料复检申请单
申请人: 检验员签名:
WH-F15-1
文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0 文件编号：SOP15.1 页码：11
附录9.７退货单
文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0 文件编号：SOP15.1 页码：12
附录9.8 物料/半成品收发与先进先出控制的过程导向图
物料
/
半成品收发与先进先出控制
加工单所需求的物料
文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0
文件编号：SOP15.1 页码：13
附录：9.9收货差异通知书
收货差异通知书
TO：采购部
CC：市场部；PMC；财务部Ｒ：１FM：收货处。