不合格项整改精选报告实用模板

不合格项整顿报告模板
2017 年 8 月 18~19 日，经我企业申请，国家有色金属审察部组织以张鸣（高
级工程师）任组长的审察组一行三人来我企业展开铝合金建筑型材允许证
换证审察工作。

经现场审察，发生一般不合格 8 项，严重不合格项 0 项。

针对不合
格项，我企业在审察组走后立刻组织整顿，特将整顿状况报告以下。

一、建立整顿小组。

由企业生产副总孙楠负责领导，企业企划部、技术部、设
施科、生产车间等有关部门参加履行，对 8 项不合格进行整顿。

二、事实剖析及原由查找。

审察发现， 4 个申证单元共同存在以下 8 项不合格。

不合格项① 3.3 条款，查验人员对查验标准理解不足。

经过检查，文件管
理负责人未实时把有效查验标准复印发放到查验部门。

不合格项② 4.2.1 条款，成品查验规程不切合标准要求。

剖析原由，规程草拟人员对查验标准、抽样方
式等资料学习不够，现场调研做得不够。

不合格项③ 5.1.3 条款，未拟订采买文件。

经检查，企业原采买文件内容不完美，对新供给商资质考证、产品查收等方式没
做规定，原由在于企业最近几年来向来使用一些固定供货厂家的主辅原料，此外
草拟人员考虑也不周到。

不合格项④ 5.1.4 条款，主要原资料未进行查验和考证。

经检查，企业对原资料查收未做查收记录，试验主辅原料记录也没有妥当保留，
属于管理破绽。

不合格项⑤ 5.2.1 条款，工艺监察考查方法不
完美，无查核记录。

原由在于对生产允许证明行细则 5.2.1 条款及质量系统有关条款
理解不够，详细工作落实不好。

不合格项⑥ 5.3.1 条款，未设置质量控制点。

据检查，企业工艺流程文件中对各重点生产过程的各项技术参数指标规定非
常清楚，可是没有定义质量控制点，警告宣传做得不好。

不合格项⑦ 5.4 条款，未对
特别过程的人员、设施及工艺参数进行确认。

经检查，企业对特业人员、设
备、工艺参数正式生产前都要试车确认，可是未能实时记录确认过程，属管理破
绽。

不合格项⑧ 6.2 条款，半成品查验项目不齐备。

经检查，车间对半成品各项
指标都作检测，可是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺点。

三、整顿举措。

针对不合格项①，责令文件管 - 理- 员把铝材查验标准复印发放到检测人员，由
质检科、企划部组织培训学习，依据查验标准、检测设施说明书，完美查验规程，并将查验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管 - 理 - 员处领取最新有效查验标准
及有关国家标准，学习掌握后改写查验规程，从头规定抽样方法、查验步骤及注
意事项等内容。

针对不合格项③，由供给部、财务部、企划部参照生产允许证明行细则
5.1.3 、5.1.4 条款，完美采买管理文件，增添对新供给商资质审察、原料考
证等内容。

针对不合格项④，责令采买人员对主辅原料进行查收并保留查收记录一年，此
外主辅原料的试验使用状况也要做好记录并保
存一年。

针对不合格项⑤，责令企划部及各生产有关部门共同完美工艺履行状况监察管
理方法，监察检查的内容要包含工艺履行状况、技术文件保留状况、安全生产
状况、操规等技术指标认识状况。

此外检查小组要提早做好记录格式，对监察
检查状况做好记录，整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥，由企划部及生产车间依据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛
锭筒温度以实时效温度、电泳时间、固化时间温度等重点环节设置质量控制点。

各
项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警告。

针对不合格项⑦，由技术部、设施科、企划部、人事部在操作规程中注明特别
过程部分，拟订记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特别过程确认都要填
写确认记录并保留一年。

针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，改正生产记录格式，在生产
管理条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等
指标进行检测，并填写生产记录单和查验合格单，记录保留一年。

以上是我企业不合格项的整顿报告，整顿时间 8 月 20 日 ~31 日。

经过本次允许证换
证审察及不合格项整顿工作，企业管理更为细化，质量保证能力加强。

辽宁永壮铝塑（企业）有限企业
祝语 : 一个人活着，何任何时，是不可以无所作为，更不行枸人忧天，民怨沸腾，一定要有
他该做的事情，惟有那样他的内心才会有所寄望，他才会真实的获取快乐。

不要诉苦工作的
奔走劳苦，其实有的时候，不是工作自己有多么辛苦，而是我们自己的身心感觉的，或允许能真的是累了。