后勤零星采购管理办法

后勤零星采购管理办法
一、背景
随着公司规模的扩大和业务范围的增加，后勤零星采购管理方面的问题日益突出。

为了加强对后勤零星采购的管理和控制，提高采购效率和质量，制定本办法。

二、适用范围
本办法适用于公司内部各部门对于日常所需物品的零星采购。

三、采购流程
1.申请：各部门根据实际需求，填写《后勤零星采购申请表》，详细描
述所需物品的名称、型号、数量、用途、预计价格等，并在表上注明申请人、日期等信息。

申请表要经过部门主管审批后才能提交给采购部门。

2.购买：采购部门在收到采购申请后，负责核实申请物品的信息和预算，
并与供应商进行洽谈、比价，并最终选择合适的供应商进行购买。

采购部门在购买前需要与申请人核对并确认购买物品的具体要求。

3.采购合同：采购部门需要与供应商签订采购合同，并将合同的副本保
存备案。

采购合同应包括供应商的名称、物品的具体规格、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。

采购合同的签订需经过采购部门主管的审批。

4.收货：物品交付到公司后，接收物品的部门需要核对物品的数量和质
量，并在《后勤零星采购验收单》上签字确认。

如有损坏或不符合要求的情况，应及时与供应商协商处理。

5.结算支付：物品收货后，采购部门需要将《后勤零星采购验收单》交
给财务部门进行结算。

财务部门核对物品的收货情况并按照合同约定支付款项给供应商。

四、相关责任
1.采购部门负责制定和完善后勤零星采购管理流程，并协助各部门进行
采购事宜。

2.各部门负责按照规定的采购流程进行申请，配合采购部门完成采购工
作。

3.财务部门负责按照采购合同约定进行结算支付，确保款项的准确和及
时支付。

4.供应商应按照采购合同的约定及时提供符合要求的物品，并确保物品
的质量和数量符合要求。

五、监督与改进
公司将建立后勤零星采购管理的监督机制，包括定期对采购流程进行检查和审计，及时发现并纠正流程中存在的问题。

同时，公司鼓励员工提供改进意见和建议，以不断优化后勤零星采购管理流程，提高采购效率和管理水平。

六、附则
1.本办法自发布之日起执行，如有需要修改，须经公司领导批准后方可
生效。

2.本办法所有解释权归公司所有。

以上为后勤零星采购管理办法，由公司制定并执行。

在实际操作中，各部门应
严格按照采购流程进行操作，并密切配合，以确保采购的及时性和合规性。