关于调整年度考核指标的请示

关于调整年度考核指标的请⽰
2019-03-22
公司董事会：
****年初，根据预算公司与**签订了《******年度⼯作⽬标责任状》，责任状中规定了公司****年主要⼯作⽬标，即：产量：****吨,销售量：****吨；经营收⼊：****万元,利润：***万元。

近⽇，公司召开班⼦会对前三季度经营情况进⾏了研究分析，⼤家认为，由于市场、资⾦困难等客观原因，公司今年经营业绩极不乐观，⾄****年8⽉31⽇,仅完成产量****吨，销售量****吨，经营收⼊****万元，利润***万元。

预计未来⼀个季度，**市场⾛势回暖可能性极⼩，如销量仍按原计划执⾏会加剧公司的亏损。

基于此，公司申请调整责任状的⼯作⽬标，产量维持不变，销售量调整为****吨，经营收⼊调整为****万元，利润调整为**万元。

三⼤指标申请调整主要原因如下：
⼀、今年市场⾛势仍以下⾏为主，产品价格⼀直倒挂，销量与利润成反⽐。

****年**市场仍低迷、收缩，价格也持续⾛低，⾏业⼀致看空市场。

**价格从年初的*****元/吨持续降到9⽉的*****元/吨。

按20**年公司的库存成本价，价格在*****元/吨时尚有利润，降到*****元/吨时，则是亏损了。

同时，根据近两年市场表现，**初加⼯⾏业已形成共识，有意继续拉低**价格，进⽽拉低原料价格，以刺激明年产量下降，使得库存得以消化，并促进价格回暖。

在如此形势下，今年的⾼销量只能带来⾼亏损，按原计划****吨的销量已经有违市场⾏情，有损公司长期利润。

建议将年销量由****吨调整为****吨，同理收⼊相应调整到****万元。

⼆、资⾦严重不⾜，⾏政⼲预交易，严重影响了公司利润。

（⼀）资⾦严重不⾜
因为**是⾼价产品，公司要维持两家⼯⼚的⽣产并保有⼀定的库存，流动资⾦最保守不能低于*****万元。

****年公司向*****贷款***万元，向*****以销售产品的⽅式融资****万元，原计划这两笔款都续贷使⽤，但由于客观原因，⽆法实现。

特别是林业集团****万元融资中⽌，意外的打乱了公司的经营计划，为了⼯⼚能在低价位时收料⽣产，公司不得不在⾏情下⾏时仍亏损出货，以筹集⽣产资⾦。

这⼀⽅⾯虽能拉低公司总库存产品的成本，但不可避免出现了数量不⼩的负利润。

（⼆）⾏政⼲预交易，造成公司⼤额亏损。

****年*⽉**以单价*****元/吨将原*****⼚*****吨库存**卖与公司，⽽当时市场价仅为******元/吨，仅这⼀笔交易就造成了公司亏损约***万元。

考虑到这⼀因素的影响，公司要求将****年利润由****万元调整到***万元，计划调整后，如公司仍⽆法完成任务，公司愿意按经营⽅案承担相应责任。

综上所述，恳请**调整****年公司产量、经营收⼊和利润三⼤指标。

妥否，请批⽰。

****年9⽉29⽇
注：本⽂为⽹友上传，不代表本站观点，与本站⽴场⽆关。

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