经销商订单管理制度

经销商订单管理制度
一、订单管理目的:
1.合理管控经销商库存与订货；
2.追踪客户订单落实，确保目标的达成；
3.培养客户订货及货款安排的周期性与规律性;
4.提升销售预测的准确性，有利于生产计划安排的合理性;
5.提升销售人员对库存管理、销售目标达成的严谨性.
二、经销商订单处理流程
➢流程图示:
➢流程说明:
1.要货：经销商填写《销售预订单》，城市经理签字确认后传真到省部，省部助理对《销售预订
单》进行核实后报省部经理审核,省部经理根据区域市场表现对经销商要货进行把关,对于品
项、数量不达标的经销商要货订单给予打回重做，符合要求的订单经审核后传真到客户服务部
客服文员。

（若省部经理在出差途中,无法审核《销售预订单》，则有省部助理电话通知省部经
理,在省部经理授权下代替行使审核职能）。

总部不接受未经省部确认的订单；
2.订单核对：客服文员在收到省部上报的《销售预订单》后，根据订单核对品项库存与数量，核
对经销权以及上期付款余额后开出《要货确认函》分别传真到省部和经销商。

3.订单确认：省部助理根据《要货确认函》督促经销商办理货款并跟踪，经销商在收到《要货确
认函》后签字确认并回传客服文员，同时办理货款汇款。

4.办理汇款：经销商将办理汇款后的银行汇款单传到到省部，省部助理收取核对汇款单传真件后
传真给客服部客服文员,客服文员收取汇款单传真件并与财务部核对到帐情况。

5.订单复核:在确认货款到帐后，客服文员与计划文员复核订单与库存。

6.发运：客服文员根据与计划文员沟通与复核结果,调整发货频率与批次，开具《出货通知单》,
传递给物流文员安排运输，物流文员根据《发货通知单》通知仓库发货，仓库发货员在接到通
知单后发货并开具《销货清单》，并由客服文员传真给经销商做收货核对确认。

物流公司将货
物以及一式两份的《销货清单》送达经销商仓库，并让经销商在《销货清单》上签字确认.
7.下单:客服文员将未能发货的明细传递给计划文员，计划文员与生产部、采购部沟通安排下单
生产。

8.发货信息传递：客服文员开出《销货清单》后，通知省部发货信息,省部助理对到货情况进行
追踪,客服文员同时与经销商沟通到货信息。

9.确认存档:经销商收到货物,清点验收无误后在《销货清单》上签字确认,以传真形式传递到客
服文员,客服文员进行存档备案。

三、省部发货时间安排:
1.建议发货时间表：
2.注意事项:
1）每个省部每周固定一天发货日,每月四次发货时间；安徽、浙南、浙北、苏南、湖北、湖南每周两天发货日，每月八次发货时间；
2）每月1—3日为仓库盘点期，发货时间顺延；
3）凡在发货日前一天确认订单并货款确认到账的订货，均在固定发货日发出；若货款未到等原因导致未能在本周发货日发出的订单，将延续到下周发货日发出；
4）销售人员根据客户确认订单及货款到账的周期，需提前沟通客户订货及汇款；避免由此造成的订货延迟发出；
5）因公司缺货造成订单未能按时发出的，在有货源的情况下，随时安排发货，不受固定发货日的限制;
6）客户订单确认且款项到位后,未到发货日的，公司将此部分订货预留，避免发货中造成的缺货；
7）此管理制度从2007年9月1日起试行.。