供应商增加流程图

关于供应商调查评价填写的说明
填写说明请参照以下图示：
1、进入办公系统，进入【项目管理系统】
步骤1
2、点击左侧项目栏中【供应商调查评价】一栏；
步骤2
3、点击【增加】按钮，添加供应商评价的相关信息，然后点【保存】按钮保存；
4、点击【流程审批】按钮，进入到流程发送界面；
5、确认供应商评价信息没有错误后，选择流程将要流转到哪些人，然后点击【发送】；
步骤3
步骤 4
步骤5
6、等待领导审批流程结束后，会发现供应商调查评价中的审批状态变成了“审批通过”，这时说明流程已经审批完成，并且不能再做修改。

7．对于已通过供应商调查评价流程的供应商，在导入供应商前，例：以钢材为例子，钢材编码为01开头，我们首先应在合格供应商中找到最后一个钢材的编码，如01001033，则我们需新增的钢材供应商编码应为01001034，再点击”导入供应商”。

注意：状态栏应选为“合格”而不是“备用”，如果不小心选取为“备用”，那保存后的供应商就在”备用供应商”中,这时在”合格供应商”中就选取不到,还要从”备用供应商”中将原来这个供应商”转合格”,.
设备租赁：23开头，机械设备19开头，周转材租赁22开头
步骤 6
步骤
7
8、点击左侧项目栏中【合格供应商】一栏，便可以看到我们之前导入进来的供应商；
步骤8。