采购与外协管控流程及说明手册
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6.3行政部负责安排门卫放行。
6.4营销部、技术部、生产部、品管部、设备部、财务部、行政部等负责相关物料的进检工作。
6.5.1.1若进检不合格，采购部负责让步接收申请。
6.5.1.2总经理负责审批采购部提交的让步接收申请。
6.5.2若进检不合格或让步接收审批未通过，采购部负责办理退货。
6.5.3若进检合格或让步接收审批通过，财务部负责办理入库。
4.3采购部协助总经理签订合同。
5.安排采购
5.1
5.2
5.1采购部负责按“预付应付管控流程”办理预付款。
5.2采购部负责采购或外协的交期跟踪。
6.办理入库手续
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.1采购部负责下达入库通知给营销部、技术部、生产部、品管部、设备部、财务部、行政部等。
6.2以上各部门负责接收入库通知。
采购或外协管控流程说明
任务
节点
程序
备注
1.物料需求计划接收Fra bibliotek1.11.2
1.3
1.4
1.1财务部负责提供库存信息和安全库存信息。
1.2营销部、技术部、生产部、品管部、设备部、行政部等分别负责接收营销宣传册等、项目开发所需主辅料和工具等、订单所需主辅料和一般维护所需备品备件工具等、质检所需仪器仪表等、备品备件和工具等、办公劳保和低值易耗等库存和安全库存信息；以上部门负责制定需求计划并报总经理审批。
3.1采购部负责制定采购或外协计划并报总经理审批。
3.2总经理负责审批采购部提交的采购或外协计划；若审批未通过，采购部负责重新制定采购或外协计划。
4.签订采购合同
4.1
4.2
4.3
4.1采购部负责与供应商进行合同洽谈。
4.2财务部负责对采购部提交的合同进行价格审核；若审核未通过，采购部负责重新洽谈合同。
1.3总经理负责审批各部门提交的需求计划；若审批未通过，相关部门负责重新制定计划。
1.4采购部负责接收需求部门提交的需求计划。
1.配套制度：采购或外协管理制度。
2.配套表单：请购单、采购计划、不合格品处置单。
2.确定供应商并询价
2.1
2.1采购部负责询价并确定供应商。
3.制定采购或外协计划
3.1
3.2
6.4营销部、技术部、生产部、品管部、设备部、财务部、行政部等负责相关物料的进检工作。
6.5.1.1若进检不合格，采购部负责让步接收申请。
6.5.1.2总经理负责审批采购部提交的让步接收申请。
6.5.2若进检不合格或让步接收审批未通过，采购部负责办理退货。
6.5.3若进检合格或让步接收审批通过，财务部负责办理入库。
4.3采购部协助总经理签订合同。
5.安排采购
5.1
5.2
5.1采购部负责按“预付应付管控流程”办理预付款。
5.2采购部负责采购或外协的交期跟踪。
6.办理入库手续
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.1采购部负责下达入库通知给营销部、技术部、生产部、品管部、设备部、财务部、行政部等。
6.2以上各部门负责接收入库通知。
采购或外协管控流程说明
任务
节点
程序
备注
1.物料需求计划接收Fra bibliotek1.11.2
1.3
1.4
1.1财务部负责提供库存信息和安全库存信息。
1.2营销部、技术部、生产部、品管部、设备部、行政部等分别负责接收营销宣传册等、项目开发所需主辅料和工具等、订单所需主辅料和一般维护所需备品备件工具等、质检所需仪器仪表等、备品备件和工具等、办公劳保和低值易耗等库存和安全库存信息；以上部门负责制定需求计划并报总经理审批。
3.1采购部负责制定采购或外协计划并报总经理审批。
3.2总经理负责审批采购部提交的采购或外协计划；若审批未通过，采购部负责重新制定采购或外协计划。
4.签订采购合同
4.1
4.2
4.3
4.1采购部负责与供应商进行合同洽谈。
4.2财务部负责对采购部提交的合同进行价格审核；若审核未通过，采购部负责重新洽谈合同。
1.3总经理负责审批各部门提交的需求计划；若审批未通过，相关部门负责重新制定计划。
1.4采购部负责接收需求部门提交的需求计划。
1.配套制度：采购或外协管理制度。
2.配套表单：请购单、采购计划、不合格品处置单。
2.确定供应商并询价
2.1
2.1采购部负责询价并确定供应商。
3.制定采购或外协计划
3.1
3.2