机打发票的使用

机打发票的使用
今天我也就学到了这么一点，因为都没有实践，也是搞不清楚状况。

以下是我学到的一点
1，财务都会给我们2本发票本，一本是50张，同时日审会把这2本发票的代码导在他们的系统里，然后将导在他们系统的2个
压缩文件（就是2本账单的代码）发邮箱到我们这，
2，之后我们就要把这2个压缩文件保存到一个地方，这个地方就是放在D盘的一个叫“导入导出”文件夹了，我在桌面上也弄
了一个，这个文件夹放的就是每次我们到财务领发票的时候，
她们都会给我们发的账单代码。

3，财务发给我们的2个文件夹，就保存在“导入”里，别放错了4，发票一共有3页，每次拿的时候都要在第一页上盖章，第一联是给客人，二联我们自己留下，三联和账单订在一起投财务。

5，保存在“导入”文件夹的2个压缩文件，将鼠标放在他们上面，会有他们的信息，主要是看时间，将先发过来的那个记住。

（以上看看理解下就可以了，接下来是该操作的）
1, 打开电脑桌面上的机打程序，第一次进的时候，用户名：admin，密码是：123，这个以后都不用改它。

2，点数据管理----导入主机分发的发票，停在这个页面上，会看到上面有个“游览”，点进去，将财务发给我们的其中一个文件放进去（这个文件就是刚才我说要记住哪个时间快的那个），另一个就暂
时不用，完了之后就点旁边的“导入”，成功之后就不用理会它了。

*这个不是每次都弄，就每次拿新的发票上来的时候才导入，谁去拿的就弄下这个哈！！！
3，再点系统管理---开票员管理，停在这个页面上创建自己的用户名和密码，点增加，填这几项：名称：自己的中文姓名，例如：周琳；密码和确认密码；岗位，之后保存下就可以了，这个就是大家以后进去的用户名和密码了。

接下来是正式开票
1，在开票之前，点数据管理---发票开据内容维护，在这个里面，我已经添加了几个大家平时会用到的，可以先key进去，后者
到时候再key也可以。

也是在增加里面，这边主要就是开据内
容代码，例如，打印，那它的代码就是DY（也就是它们的开头
大写啦）。

2，真正要帮客人开发票的时候点到发票管理---发票开据，点进去就会跳出一个框，第一次打的时候最好拿张其他的纸放那，页
面上会有个测试打印的图标，点下试打一下。

3，不要轻易的点开票，开的时候一定要核对发票上的代码和机上显示的是不是一样，要一致的才可以打，它都是按顺序下来的，一般情况下是不会有错。

具体真的打我也还没打，大家打的时
候要小心，打一张就拿一张发票放在机打发票上。

4，发票的位置：发票的正面正头朝上，放在机子的上面。

5，发票作废我还不是很懂，真的有遇到有问。