有机生产内部检查报告(2018年)
新版有机认证内检报告
XX农业有限公司内部检查总结报告
编制:审核员A
审批:有机组长2020年内部检查计划
编制:审核员A 审批:有机组长
内审通知
序号:
内审小组任命书
兹任命有机组长为内部检查小组组长,组员为:审核员A
其职责权限:
1.负责其内部体系检查工作。
2.负责检查结果得跟踪验证。
3.及时向检查组长报告内部检查结果,为管理评审与质量体系提供依据。
4.内部检查组长及时向有机组长汇报内部检查结果,提供质量保证证据。
审批:总经理
2019年12月30日
2020年第一次内部检查报告 NO:1
不符合报告
序号:001
纠正或预防措施处理单
内审检查表
No:05
No:06
内审检查表
No:10。
天一茶厂有机产品内部检查总结报告
1、公司已按照《有机产品》GB/T19630－2011_标准建立、实施了有机产品管理体系，体系运行情况良好
2、公司体系文件质量手册、操种植及加工过程符合有机产品标准要求。
2.进一步做好文件的协调性完整性和可操作性；
3.进一步完善自我改进机制，抓好纠正措施和预防措施的实施和跟踪验证工作。
本厂对这次审核十分重视，本厂主要领导均接受了审核，在审核过程中得到本厂各级领导和员工的积极配合和大力支持，整个审核是在坦诚、求实的气氛中进行的，由于全体员工的共同努力，使这次审核能按计划圆满地完成。
本次内部有机食品管理体系共检查5个部门，经过为期1天的现场抽样检查，共发现1个不合格项:办公室对有机产品质量手册及管理体系的要求未能充分理解；已提及纠正措施且已整改。
4、内部检查中发现了部门之间的一些历史问题、职责划分不清，造成的有机生产理念落后。
5、内部检查中发现一项不合格、及时而有效的采取了纠正、预防和跟踪措施。
6、内部检查起到了监控作用、内部有效检查报告的分发清单
最后请重点做好几项工作:
1.进一步加强领导和员工的有机产品质量意识,认真学习和理解标准体系文件,凡文件中规定的一定做到,做到的事情一定要按规定的要求认真填写记录并加以保存；
审核范围
本茶厂有机食品管理体系各相关部门（财务除外），与有机食品管理体系有关的部门。
审核
依据
1.《有机产品》GB/T19630－2011_
2.公司质量管理体系文件
3.适用的法律法规与顾客的要求
审核时间
2012年11月5日
上次审核日期
第一次审核
结果说明：
2012年11月5日，内审小组对本厂各个部门进行了全面的、系统的审核，其重点是对有机食品管理体系符合之情况和运作之有效性进行确认，透过本次审核发现我厂有机食品管理体系运作基本上是符合的、有效的，符合我厂发展；从整个审核过程来看，各单位仍然存在不同程度的缺失，但总的来看，审核计划与目标基本达成。
带式输送机出厂检验报告2018.7最新
外观
整机和所有重要部件的工作状态是否满足要求，外观质量、安全标识、标牌是否满足技术要求。焊缝不应出现烧穿、裂纹、未熔合等缺陷。
结论
检验：审核：
上表面电阻:
下表面电阻:
滚筒静阻力系数:
探伤试验:
.7
安标部件
电机、电控、输送带、液力藕合器、保护装置、托辊等
结论
检验员：审批：检验单位：
***********公司
带式输送机出厂检验报告
出厂编号：共页第页
产品型号
检验依据
GB/T 10595-2017
带宽
带速
运输量：
出厂长度
功率
检验日期：
序号
检验项目
滚筒静平衡符合GB/T10595-2009中4.6.11规定
探伤应符合GB10595的规定
4
托辊
外圆圆跳动值应符合GB/T10595-2017中4.7.3的规定
托辊棍子轴向位移量不得大于0.7mm
5
漆膜附着力
在油漆干膜上沿切割边缘或切口交叉处的明显脱落面积应不大于15%
6
漆膜厚度
油漆干膜总厚度不应小于75μm
在油漆干膜上沿切割边缘或切口交叉处的明显脱落面积应不大于15%
4
外观
输送机各部件应具有光滑、整齐的轮廓，不应有明显的凹凸、缺口卷边、夹渣等缺陷
5ห้องสมุดไป่ตู้
互换性
同一型号的机架应能互换
6
滚筒
1.胶面滚筒的胶层应为阻燃材料，其安全性能符合：
酒精喷灯试验：
a.有焰平均值（s）≤3s
b.有焰最大值（s）≤10s
c.无焰平均值（s）≤10s
检验数量
技术要求
21有机内部检查记录
10
污染控制
GB/T-19630.1-2011 4.2.5
11
水土保持和生物多样性保护
GB/T-19630.1-2011 4.2.6
12
运输
GB/T-19630.1-2011 7.1
13
储藏
GB/T-19630.1-2011 7.2
14
包装
GB/T-19630.1-2011 7.3
内部检查记录和检查报告表3
一、内部检查记录
检查时间
内部检查员
编号
检查内容
对应标准条款或文件
检查结果
备注
符合
不符合
（一）有机生产
1
资质审核（营业执照、土地租赁合同等）
GB/T-19630.1-2011 4.1.1
2
产地环境要求
GB/T-19630.1-2011 4.1.2
3
缓冲带和栖息地
GB/T-19630.1-2011 4.1.3
3）检查结论
1)本农场有机生产符合GB/T-19630-2011有机产品标准要求；
2)本农场质量管理体系运行正常；
3)有机生产记录基本完整，能够确保有机生产的完整性和可追溯性。
本报告发给下列部门或人员：
生产部、办公室等
本报告后附有不符合项报告 0 份
4
平行生产
GB/T-19630.1-2011 4.1.5
无关
5
转基因
GB/T-19630.1-2011 4.1.6
无关
6
种子/种苗
GB/T-19630.1-2011 4.2.1
7
作物轮作
GB/T-19630.1-2011 4.2.2
2018年06月自检报告
1.概述根据2010年版《药品生产质量管理规范》要求以及食品药品监督管理局关于印发2018年药品生产监管工作要点的通知监安〔2018〕2号文件规定，我公司积极开展自检工作，自检中真实的记录了发现的问题，自检小组按照GMP的规定，展开积极讨论，对检查发现的缺陷项进行整改，并有QA 跟踪监督整改情况，现在已经完成相关工作，整改后风险降到最低，严重缺陷项为0，一般缺陷项为≤18条，达到GMP认证要求。
2.自检情况说明我公司按照自检计划所规定的人员及职责，在自检小组组长的组织下，对公司展开自检，现将自检情况汇总如下：2.1机构与人员2.1.1我公司建立药品生产和质量管理机构，有《质量管理机构图》SMP-AM-003-01，《生产管理组织机构图》SMP-AM-004-01，《质量管理网络图》SMP-AM-006-01，各部门的各岗位职责均明确，并按照职责执行工作。
2.1.2 生产负责人为制药工程本科学历，从事中药及中成药生产11年，制药工程师；质量负责人及质量受权人为，制药工程师，从事药品生产14年，具有丰富的药品生产和药品质量管理经验。
2.1.3 目前公司现有职工46,人，其中工程师2人，中医药学大专以上学历14人，占员工人数的30.4%，质量管理部9人，占员工人数的19.5%，公司所有在职人员及实习生均进行了2010年版《药品生产质量管理规范》和《药品管理法》培训，经过考核后均合格，并建有培训档案。
2.1.4检查了我公司的人员档案建立情况，公司的人事档案建立完整，入职人员填写信息真实完整，每年进行健康体检1次，建有健康档案；有上岗前培训记录，并有考核评价表；GMP和《药品管理法》培训记录和考核试卷完整，关键人员有人事聘用书；正式员工都有五险一金的福利待遇，公司管理制度完备。
2.1.5 现场检查了拣选工序和干燥工序，相关人员能流利回答出自己的岗位职责及所在岗位的质量关键控制点，培训有效而到位。
2.1.6 检查了公司的员工花名册，信息不够完善，未能体现出工作岗位、职务、职称、在职情况等信息。
2018年四季度安全生产和设备管理检查通报
2018年四季度安全生产和设备管理检查通报技术设备部联合安全生产部于2018年12月10日～2018年12月26日对公司在港及部分外租船舶进行了安全及专项设备管理检查。
现将情况通报如下：安全设备检查情况一、考核部分：云港二号93分，云港四号92分，云港七号92分，云港八号88分，云港九号91分，云港十号94分，云港十一号97分，盐港拖一89分，东方六号95分，东方九号96分，东方十八号91分，东方十九号91分，东方二十六号90分，东方二十八号91分，云港浮吊二号91分，云引一号90分，云引二号94分，云引三号90号，云引六号94分。
二、建议和提醒部分：此次检查共查出各船存在的考核类问题158项，提醒类问题100项。
三、此次检查中，各船存在的主要问题有以下几个：1、云港二号、云港四号、东方十八号、东方十九号、东方九号备件管理仍有不规范的情况存在，仍有未交接未签名、未按要求及时清点记录、登记记录未签名标注日期和使用铅笔等不合规情况。
2、云港十一号、云港九号、盐港拖一、东方十九号、东方二十六好、东方二十八号为落实公司和设备部关于吊具（葫芦等）的检查通知，云港四号、盐港拖一、东方一号、东方十八号、东方十九号、东方二十八号未落实设备部关于冬季大功率用电设备的检查通知。
3、浮吊2号、云港七号、东方十八号锚链仍有直接与锚缆机受力情况，锚链未在止链器上受力。
4、云港四号、云港八号、云港九号、云港十号、盐港拖一、东方一号、东方六号、东方九号机舱止三漏有待进一步加强，秋季保养可视化标识未得到有效保护，机器设备铭牌有污损。
5、云港二号、云港四号、云港七号、东方十八号、浮吊二号、云引1号、云引2号、云引三号在备件申报和报表管理中存在漏报、误报、不及时上报或上报不符合规范等情况。
6、东方三号机舱跑冒滴漏多，备件和各类图纸资料说明书等仍未整理清点完毕，各类台账、报表仍未开始规范记录或上报，各类设备操作规程仍未制定完善，基础管理仍有诸多不足。
有机认证内部检查报告
有机内检记录报告惠州市康之草农业生物科技有限公司2019年7月2019年度内部检查计划检查目的：评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。
检查范围：有机作物的种植管理。
检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）食品行业适用的法律法规时间策划开展活动有关人员2019.7.10 准备检查资料有机内部检查小组2019.7.15 实施现场检查、编制检查有机内部检查小组报告2019.7.16-22 整改不符合相关岗位2019.7.24 验证不合格整改效果有机内部检查组长备注：编制：批准：日期：内部检查实施计划日期时间要素/条款检查员2019.7.158:00~8:308:30~9:309:30~12:0013:00~11:0013:00~11:0011:00~11:3011:30~17:3017:30~18:00首次会议法律法规识别与遵守顾客申投诉情况产品市场调查基地巡视GB/T191030.1中4、5、11GB/T191030.3中4、5、7、8GB/T191030.4中4.1~4.7内部沟通评审情况通报末次会议A、A、A、AAA、A、A、时间地点会议室到会人员序号姓名部门职务12345时间地点会议室到会人员序号姓名部门职务12345检查员：日期：标准条款检查内容检查结果评价4 通则4.1 生产单元范围边界清晰，有道路、河流、篱笆与四边隔离4.2 转换期符合要求4.3 基因工程生物转基因生物所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。
4.4 辐照符合4.5 投入品符合5 植物生产5.1 转换期符合5.2 平行生产种植基地内部没有平行生产现象；5.3 产地环境生产基地在周边村庄，远离污染企业15千米以上，附近无污染源。
5.4 缓冲带基地周边有较好的自然隔离带（作业道路、干渠），能有效阻止其污染。
5.5 种子和繁殖材料所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。
工厂检查报告模板
工厂检查报告模板
1. 背景
根据公司的质量管理制度要求，为了确保生产过程的合规性和产品质量的稳定性，定期对工厂进行检查和评估是必不可少的。
本报告为工厂检查的模板，旨在规范和提高检查的效率和准确性。
2. 检查项
2.1 生产设备与环境
•检查生产设备的运行状况和维护情况。
•检查车间环境的清洁和整齐度。
•检查安全标识和应急措施的完备性。
2.2 原材料与产品
•检查原材料的采购来源和质量标准。
•检查产品的生产工艺和成品质量。
2.3 人员操作与管理
•检查员工的操作规范和操作技能。
•检查管理制度的执行情况和工作纪律。
3. 检查结果
3.1 生产设备与环境
•生产设备正常运行，维护记录齐全。
•车间环境整洁，安全标识清晰可见。
3.2 原材料与产品
•原材料符合公司规定的质量标准。
•产品生产符合工艺要求，成品质量良好。
3.3 人员操作与管理
•员工操作规范，工作纪律良好。
•管理制度执行情况良好。
4. 检查建议
在本次检查中，发现了一些小问题和隐患，建议工厂进行以下改进：
1.加强对生产设备的定期维护和保养。
2.加强对员工的培训和技能提升。
3.完善管理制度，强化对工作流程的监督和执行。
5. 结论
通过本次工厂检查，发现工厂在生产设备、原材料、产品质量和管理制度等方面都能够符合标准要求，但仍存在一些改进空间。
建议工厂积极采纳检查建议，持续改进和提高生产质量，确保公司产品的稳定性和可靠性。
以上为工厂检查报告模板，供参考使用。
2018年度一致性评价研制生产现场检查报告--核查中心发布
2018年度一致性评价研制生产现场检查报告--核查中心发布按照国家局的工作部署，核查中心根据《药品注册管理办法》《药品注册现场核查管理办法》、《总局关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）等法规文件的要求，组织开展仿制药质量和疗效一致性评价的药学研制和生产现场有因检查工作。
一、检查基本情况2018年，共接收一致性评价药学研制/生产现场检查任务114个，全部完成了现场检查，共派出109个检查组593人次，共对85家生产企业及31家受委托研究单位进行检查，涉及72种药品（按通用名计），143个品规（按受理号计）。
具体情况分析如下：（一）检查任务分布情况114个检查任务涉及全国20个省市，其中江苏、山东、四川、广东、浙江、上海6省市占总任务量的70%，各省分布情况见下表。
接受一致性检查企业各省分布情况（二）品种情况在114个检查任务中，属于国家局公布的仿制药质量和疗效一致性评价289个品种目录的有61个，占54%。
检查涉及的剂型中，片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、软胶囊剂，片剂最为常见，占71%；其中有1个为一致性评价品种所用原料药的检查。
具体剂型分布如下：二、检查结果分析经对114个检查任务及现场检查报告分析，2018年接受现场检查的一致性评价工作情况如下：（一）一致性评价药学研制、生产情况分析★1动态生产情况分析114个检查任务中，有102个根据审评需要进行了动态生产检查（占89%）。
企业均完成了动态生产。
现场生产检查动态生产情况★2生产及工艺验证情况分析（1）一致性评价样品生产情况经统计，85%以上的企业进行过4批次以上的样品试制，其中生产批次在6-9批的情况占比最多。
一致性评价样品生产批次分布情况（2）一致性评价工艺验证情况接受现场检查的一致性评价产品，大部分已在检查前完成了工艺验证。
114品种（143个品规）中，仅5个品种（6个品规）在现场检查前未完成工艺验证。
有机内部检查报告
四、不符合数量：
内容详见《纠正、预防和改进措施实施/验证表》
检查组组长/成员（签字）:
检查报告批准人：签字：日期：年月日
10.产品质量
二、加工厂检查情况
1.加工厂基本情况
2.管理框架
3.产品标准及执行情况
4.产品原料和添加物质
5.主要生产设备状况
6．生产流程及执行情况
7．生产用水及水质
8．物处理情况
9．包装、运输和保管（仓库和设施）
10．害虫防治
11．卫生状况
12．生产加工、贮存和运输的档案记录和跟踪审查
13．产品销售
种植园、加工厂有机内部检查报告
一、基本信息
种植园
名称
负责人
地址
加工厂
名称
负责人
地址
检查者
检查员组长
检查员成员
开始时间
年月日时
结束时间
年月日时
一、种植园检查情况
1．土壤管理和施肥
2．品种、种子与基因工程
3．杂草防治
4．病虫害防治
5．灌溉
6．边界与缓理和贮藏
9.采购、生产、贮存、销售和运输的档案记录和跟踪审查
有机内检记录报告【范本模板】
有机内检记录报告
阳城县皇城相府（集团)实业有限公司生态农业区
2015年4月
2015年度内部检查计划
编制:邵秀文批准：王天亮日期:2015.4.15
内部检查实施计划
有机检查表（GB/T191030.1）检查员：王天亮日期：2015—4-15
有机检查表（GB/T191030。
3）
检查员：王天亮日期：2015—4—15
有机检查表(GB/T191030.4）
检查员:王天亮日期：2015—4—15
不符合项报告
序号: 01
内部检查报告
检查目的：评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。
检查范围：有机作物的种植管理。
检查依据：（1）GB/T191030.1-4—2011有机产品
（2）编制的有机管理手册、有机操作规程
（3）种植、食品行业适用的法律法规
检查员:王天亮
检查过程综述：(包括日程、检查场所、发现的问题等）
此次内部有机检查2015年4月15日1天,检查了种植基地、库房、各部门及管理层，对照有机标准，详细对各条款进行了排查，发现有部分基地黄板已粘满虫害,开具不符合项1项。
检查结论：
总体评价意见：有机管理体系建立、运行符合有机标准要求。
建议进一步组织有关人员深入学习掌握国家新颁布的《有机产品》及《有机产品认证实施规则》等有关要求，强化认识，切实提高有机管理水平。
不符合整改通知:
不符合项1项,对应负责部门为生产部,已经通知生产部整改。
编制:邵秀文日期:2015-4—15 批准：王天亮日期：2015-4—15。
有机生产内部检查报告记录(2018年)
有机生产内部检查报告记录(2018年)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2有机生产、加工和经营内部检查报告公司名称：检查组 检查组长 检查成员 检查范围产品名称基地基地名称： 地块号：检查时间检查内容 一、种植基地种植的作物种植的作物名称：种子 种苗种子种苗选用品种？种子种苗是本基地自繁自育？/ 种子种苗购于何处？ / 抗病虫害性能是否良好？ 良好 种子种苗数量？ / 是否是非转基因品种？否购买的繁殖材料是否有国家认可的植物检疫证明？/ 购买的繁殖材料是否有质量保证书或生产合格证书？/ 种子种苗在播种前是否需经处理？/在种苗繁育期间, 应有使用植保产品和化学处理情况？并保留处理记录？ / 何时播种？土壤管理和施肥是否采取措施为避免土壤板结，应采用适当方法保持或者改良土壤结构？是 是否采用套种的方式？套种的品种？ / 是否采用轮作的方式？轮作的品种？ /是否采用间作的方式？间作的品种？是若使用化学品对基质（若用时）消毒, 应记录消毒地点？/若使用化学品对再利用基质消毒, 应记录消毒日期、所用化学品的类别、消毒方式和,操作人员。
应记录基质使用地点？/是否根据土壤肥力和灵芝的营养需求进行施肥？施用肥料的种类？是，草木灰自制肥动物粪便和其他有机物在使用之前应腐熟？堆制时间、方法？/粪肥等初始原料购于何处？数量？/应采用何种施肥方法？每亩使用数量？混合施肥；0.5吨/亩是否使用人粪尿？/商品肥是否使用商品肥？商品肥名称？/ 是否通过有机认证？是否保留有机认证证书复印件？/ 购于何处？数量？/ 商品肥成份？购买的化肥应具有包括矿物质和化学成分及重金属含量的书面证明。
/采用何种施肥方法？每亩使用数量？/是否保存贸施肥记录？是肥料应与茶叶、繁殖材料或其他食物产品分开储存？是肥料储存区域应有明显的标记。
/肥料应以适当的方式储存，是否会造成污染环境的风险？/贮存环境是否洁净、干燥？/是否使用人类生活的污水污泥？/有机副产品（如桔杆）是否当作肥料自用或出售。
生产质量检验报告
生产质量检验报告概述该报告旨在总结生产质量检验的结果和发现。
我们对生产过程中的产品进行了详细的质量检验，以确保产品符合预期的质量标准。
检验对象本次检验的对象是生产部门制造的产品。
我们选择了一定数量的样品进行检验，以代表整个生产批次。
检验方法我们采用了多种方法和工具进行质量检验，包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。
具体的检验方法根据产品的性质和标准要求进行了选择。
检验结果经过详细的检验，我们得出以下结果：1. 外观检查：所有样品的外观均符合预期标准，无明显的缺陷或损坏。
外观检查：所有样品的外观均符合预期标准，无明显的缺陷或损坏。
2. 尺寸测量：我们对样品的尺寸进行了精确测量，结果显示大部分样品的尺寸符合要求，仅少数样品存在轻微偏差。
尺寸测量：我们对样品的尺寸进行了精确测量，结果显示大部分样品的尺寸符合要求，仅少数样品存在轻微偏差。
3. 物理性能测试：我们对样品进行了物理性能测试，包括强度、耐磨性等方面的测试。
结果显示，绝大部分样品的物理性能均符合预期标准，只有极少数样品出现了性能不达标的情况。
物理性能测试：我们对样品进行了物理性能测试，包括强度、耐磨性等方面的测试。
结果显示，绝大部分样品的物理性能均符合预期标准，只有极少数样品出现了性能不达标的情况。
发现和建议在质量检验过程中，我们发现以下问题：1. 材料不达标：部分样品的原材料存在质量问题，导致最终产品的质量不稳定。
建议生产部门在材料采购过程中加强对供应商的质量管理和监控。
材料不达标：部分样品的原材料存在质量问题，导致最终产品的质量不稳定。
建议生产部门在材料采购过程中加强对供应商的质量管理和监控。
2. 生产工艺不完善：部分样品的生产工艺存在一些不完善之处，导致产品的尺寸偏差较大。
建议生产部门对生产工艺进行优化和改进，以提高产品的整体一致性。
生产工艺不完善：部分样品的生产工艺存在一些不完善之处，导致产品的尺寸偏差较大。
建议生产部门对生产工艺进行优化和改进，以提高产品的整体一致性。
有机化合物检验报告
有机化合物检验报告1. 摘要本报告详细描述了对有机化合物进行的检验结果。
通过使用适当的实验方法和仪器，我们对样品进行了各种检测和分析，以确定其化学成分和性质。
本次检验涵盖了以下几个方面：化学性质分析、物理性质测量和杂质检测。
2. 化学性质分析2.1 反应性试验在本次检验中，我们进行了一系列反应性试验，以确定有机化合物的官能团和反应特性。
通过观察颜色变化、气体释放以及沉淀形成等现象，我们得出了样品可能含有醇、酮或酸等官能团的结论。
2.2 光谱分析通过使用红外光谱仪和质谱仪，我们对样品进行了光谱分析。
红外光谱图显示了样品中各种官能团的振动频率，从而进一步确定了其化学成分。
质谱图则提供了有机化合物的分子量和碎片离子信息。
3. 物理性质测量3.1 熔点测定我们使用熔点仪对样品进行了熔点测定。
通过观察样品在加热过程中的熔化和凝固现象，我们确定了其熔点范围。
根据得到的数据，我们可以初步推测样品的纯度和晶体结构。
3.2 沸点测定在本次检验中，我们还使用沸点仪对样品进行了沸点测定。
通过观察样品在不同温度下的汽化和凝聚现象，我们得出了样品的沸点范围。
这有助于进一步确定样品的纯度。
4. 杂质检测4.1 溶解性测试我们对样品进行了溶解性测试，旨在确定其在不同溶剂中的溶解性。
通过观察样品在水、乙醇和丙酮等常用溶剂中的溶解性，我们初步了解了样品的纯度和可能的杂质。
4.2 杂质检测我们使用色谱技术对样品进行了杂质检测。
色谱图显示了样品中各种成分的相对含量，从而帮助我们确定有机化合物的纯度和可能存在的杂质。
5. 结论通过本次有机化合物的检验，我们得出以下结论：- 样品可能含有醇、酮或酸等官能团。
- 样品的红外光谱和质谱结果进一步支持了官能团的存在。
- 样品的熔点范围和沸点范围有助于判断其纯度。
- 样品在不同溶剂中的溶解性与其纯度和杂质有关。
- 色谱图结果显示了样品的成分含量和可能存在的杂质。
以上是对有机化合物的检验结果的详细描述。
有机产品内部检查表
5.8
11.1
11.2
11.2
1、种殖场实施疾病预防和防治措施？
2、种殖场对患病产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施？
3、查种殖场为产品接种农药情况，如使用了农药，检查农药是否是转基因懂得？
4、是否存在平行生产，如存在检查有效区分有机和常规生产所采取的措施，如在储藏、运输、销售方面的管理措、霉菌和细菌污染）卫生状况
4、加工厂外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）卫生状况。
5、内部设施（加工、包装和库区）卫生状况
6、加工厂周围是否有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；是否有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；是否有昆虫大量孳生的潜在场所
7、有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜？
8、责任人的培训情况。
有机管理体系内部检检查表
编制人
审核部门
审核人
审核日期
审核依据
GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件
主要检查条款
检查内容
结论
第4部分
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
第二部份
加工
1、加工过程中是否使用使用非有机配料？
2、是否采取了措施，防止有机食品与非有机食品混合或被禁用物质污染。
3、生产现场卫生：消除有害生物的生长条件？
4、防止有害生物接触加工设备措施？
5、对加工区的温度、温度、光照、空气等进行控制。防止有害生物的生长。
6、使用的包装材料是否环保？
7、包装材料不应接触过禁用物质？
4.4
4.5
4.6
4.7
10、是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准条款规定的要求？
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收获后处理
分拣、分级
是否存放于基地？
否
何时运送至工厂？运输方式和卫生？
/
包装规格
/
标识
是
是保存收获记录？
是
销售
是否有销售台帐或记录？
是
平行
生产
是否存在平行生产？
否
有机生产资料是否专用？
是
有机产品采收数量、采收地块是否记录？
是
有机产品是否单独贮存？是否会与常规产 品混淆？
否
有机产品是否有标识？
是
废弃 物处 理
是否米用除草剂？除草剂品名？
否
何时米用除草剂？
/
病虫 害防 治
是否米取有害生物综合防治管理？
/
有害生物防治综合管理有哪些措施？
/
是否从有经销植保产品许可资格的供应渠 道购买植保产品，购于何处？
/
使用的植保产品应经国家登记许可？
/
是否按标签标明的用途使用植保产品？
/
植保产品的商品名：
/
植保产品是否通过有机认证？是否保留认 证证书复印件？
/
有机副产品（如桔杆）是否焚烧？
/
灌溉
是否需要灌溉
人工灌溉
灌溉用水源取自何处？是否是可持续水源。
山泉水；是
禁止使用未经处理的污水进行灌溉和（或） 施肥，水源是否清洁，是否受有受到染的可 能？
/
取地下水应得到管理部门的许可？
/
杂草 防治
基地是否需要除草？
是
是否米用人工除草？
是
何时进行采用人工除草的？
5月-9月
自 制 肥
动物粪便和其他有机物在使用之前 应腐熟？堆制时间、方法？
/
粪肥等初始原料购于何处？数量？
/
应采用何种施肥方法？每亩使用数 量？
混合施肥；0.5吨/亩
是否使用人粪尿？
/
商 品 肥
是否使用商品肥？商品肥名称？
/
是否通过有机认证？是否保留有机 认证证书复印件？
/
购于何处？数量？
/
商品肥成份？购买的化肥应具有包 括矿物质和化学成分及重金属含量 的书面证明。
剩余药液或清洗废液如何处理？
/
处理使用过的植保产品容器应避免造成环 境污染，如何处理？
/
其它农副产品的处理？
/
二、加工不相关
三、管理要求
生产批号
生产批号
/
从成品生产批号是否可以追溯至加工过 程、追溯至原料？
/
记录控制
是否建立《记录管理程序》？是否有记录 一览表？
/
相关记录表有：
/
缺失的记录有哪些？
/
/
货架上的液状植保产品不应放在固态植保 产品的上方。
/
是否有清晰的植保产品库存清单？
/
应在植保产品他库门口设置潜在危险警示 牌。
/
飘移 污染
边界与缓冲区是否足够？
是
是否会受周边常规生产的影响？
否
有哪能方面的污染影响？
/
收获
收获时间
9月-10月
米收方式
人工
采收数量
2945公斤
米收人员卫生、米收容器、工具、设备和处 理区域是否卫生？
各种购货发票或凭证是否保留？
/
产品销售发票或凭证是否保留？
/
投诉处理
是否建立《申、投诉的处理程序》？
/
是否记录投诉内容？。
/
是否对投诉问题进行分析和处理？
/
采取措施的结果和记录。
/
培训
应使用所有处理和使用植保产品的员工 应受过培训；
/
生产/加工人员应了解有机生产要求，应 具备与生产、技术、加工规模相适应的的 资源。
购买的繁殖材料是否有国家认可的植物检 疫证明？
/
购买的繁殖材料是否有质量保证书或生产 合格证书？
/
种子种苗在播种前是否需经处理？
/
在种苗繁育期间，应有使用植保产品和化学 处理情况？并保留处理记录？
/
何时播种？
土壤 管理 和施 肥
是否米取措施为避免土壤板结，应米用适当 方法保持或者改良土壤结构？
是
是否米用套种的方式？套种的品种？
/
是否使用非认证或未经认证机构允许的植 保产品？有哪些？
/
是否使用禁用的植保产品？
/
所用植树保器械是否完好、清洁？
/
是否专用于有机生产？
/
是否保存植保产品使用记录？
/
植保产品应储存在适宜的地方？植保产品 储存地点应采取防火措施。
/Hale Waihona Puke 存放植保产品的地点应远离其他物料，是否 单独存放？
/
用于茶园的植保产品应与用于其它作物的 植保产品分别标识？
/
是否米用轮作的方式？轮作的品种？
/
是否米用间作的方式？间作的品种？
是
右使用化学品对基质（右用时）消毒,应记 录消毒地点？
/
若使用化学品对再利用基质消毒，应记录消 毒日期、所用化学品的类别、消毒方式和，
/
操作人员。应记录基质使用地点？
是否根据土壤肥力和灵芝的营养需求进行 施肥？施用肥料的种类？
是，早木灰
/
采用何种施肥方法？每亩使用数 量？
/
是否保存贸施肥记录？
是
肥料应与茶叶、繁殖材料或其他食物产品分 开储存？
是
肥料储存区域应有明显的标记。
/
肥料应以适当的方式储存，是否会造成污染 环境的风险？
/
贮存环境是否洁净、干燥？
/
是否使用人类生活的污水污泥？
/
有机副产品（如桔杆）是否当作肥料自用或 出售。是否焚烧？。
五、产品规格及标签使用范围、数量、方式
使用的产品
产品包装规格
使用方式
标签购买/印制数量
标签使用数量：
标签规格
10mm
15mm
20mm
30mm
60mm
合计
国家有机标签
国家有机转换标签
万泰防伪标签
六、不符合项
不符合项共0项（见附件），
不符合项纠正和验证的结果：
检查组组长/成员（签字/日期）：
/
应保存每个员工的培训记录。
/
四、产品检测
产品名称：灵芝检测报告编号：
是否符合相关产品标准：重金属（铅、镉）符合GB2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物 限量》指标要求：农药残留（六六六、滴滴涕、毒死蜱、乐果、氯氰菊酯、百菌清、敌敌畏、多
菌灵）符合NY/T 749-2012《绿色食品食用菌》指标要求。
有机生产、加工和经营内部检查报告
公司名称：
组检
查
检杳组长
检查成员
检查范围
产品名称
基地
基地名称：
地块号：
检杳时间
检杳内容
一、种植基地
种植 的作 物
种植的作物名称：
种子 种苗
种子种苗选用品种？
种子种苗是本基地自繁自育？
/
种子种苗购于何处？
/
抗病虫害性能是否良好？
良好
种子种苗数量？
/
是否是非转基因品种？
否