数据、信息分析控制程序内容

1 目的
为了收集和分析适当的数据，以确定质量环境管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，特制定并执行本程序
2 范围
本程序适用于对来自本公司监视和测量活动以及其他相关来源的数据进行分析。

3 职责
3.1各部门单位负责各自相关的数据的收集、分析和处理，负责具体应用统计技术。

3.2 安全生产技术部负责指导统计技术的应用。

4工作程序
4.1 数据的来源与收集
4.1.1公司外部的数据来源包括：
a.有关法律法规、国家标准、行业规范；
b.上级有关部门的监督检查结果；
c.市场需求变化；
d.技术发展趋势；
e.竞争对手情况；
f.供方需求及信息反馈；
g.顾客需求及信息反馈；
h.其它相关方需求及信息反馈等。

4.1.2 公司内部的信息来源包括：
a.质量环境方针和目标实施情况；
b.管理评审结果；
c.生产和服务提供的控制结果；
d.过程和产品的监视和测量结果；
e.审核结果；
f.纠正和预防措施和实施情况及有效性；
g.资源需求与配置情况；
h.员工抱怨与合理化建议等。

4.1.3 数据的收集可以直接对已有的记录进行分析，也可以采用与车间或直接相关人交谈、调查以及电话、传真等方式进行。

4.1.4 供应部负责收集公司外部的有关数据，特别是氧化铝、冰晶石、氟化铝，预焙阳极炭块等供方情况，以及有关的法律法规、行业标准、技术发展趋势等数据信息，并应用统计技术进行分析，分析结果报告安全生产技术部。

4.1.5 销售部负责收集铝锭、圆铝杆、铝合金棒等其他铝产品市场动态，顾客满意的数据信息、技术发展趋势、竞争对手情况及公司外部的有关数据，并应用统计技术进行分析，分析结果报告安全生产技术部。

4.1.6 质检部负责收集分析生产过程和产品的监视和测量结果的数据。

4.1.7 安全生产技术部收集分析生产过程中关键过程、特殊过程技术参数，以确定这一过程的能力。

4.1.8 电解车间收集分析铝水平、电解质水平、效应系数等数据。

4.1.9 铸造车间收集分析重熔用铝锭、圆铝杆、铝合金棒成分配比，质量指标（电阻率、抗拉强度及延伸率等）及外观不合格原因。

4.1.10 阳极车间收集分析温度，料配比，阳极外观质量及内在质量指
标（电阻率、强度、灰份、体积、密度等）以及其他造成组装块不合格的原因。

4.2 数据的分析与处理
4.2.1各部门负责确定分析数据所使用的统计方法。

经分析，本公司主要采用下列统计方法。

（a）调查表：是指用表格形式来进行数据整理和粗略原因分析，常用于质量缺陷位置调查，不合格产品及原因调查、质量分布调查等；
（b）因果图和对策表：因果图也称为鱼刺图，通过对要解决的问题，先分析其影响因素，然后按主次程度，有的放矢地采取措施加以解决，适用于不合格原因分析及对策的制定；
（c）排列图：采用柱形图形式，按高低次序排列而成图，适用于寻找主要问题或影响质量的主要原因；
（d）抽样调查：是指数据数理统计原理，利用抽样检测规定和方法进行监测、依据样品的监测结果推断全部样本的质量状况，常用于产品和过程监测。

4.2.2 各部门根据使用要求，选用适当的统计方法，填写《数据分析方法》进行数据分析处理安全，安全生产技术部负责指导。

4.2.3 对于收集的质量环境数据用适当的统计技术进行处理后，认证办根据数据分析结果评价相关过程的运行情况。

通过分析可以提供以下几方面的信息：
（a）顾客满意程度；
（b）产品及顾客要求的符合性；
（c）过程、产品的特性及其趋势；
（d）供方的信息；
（e）环境、保护、污染预防信息等。

4.2.4 利用这些信息可以发现问题，确定问题产生的原因，并采用相应的纠正/预防措施。

同时，利用这些信息确定质量环境管理体系的适宜性和有效性，并确定改进方向。

4.3安全生产技术部每半年组织各部门对应用统计方法的情况进行一次验证，必要时提出相应的改进措施，并填写《数据分析结论改进措施》。

5 引用文件
《人力资源管理程序》
6 记录
6.1 《数据分析方法》
6.2 《数据分析结论改进措施》。