防伪开票操作

抄税
每月月初，点开防伪开票系统，点击报税处理，点击抄税处理即可，不超税不能报税也不能开票。

最迟每月10号之前抄税。

抄税后，点击发票资料，
出现
按各单位财务要求，打印发票汇总表和清单。

⒈打开“防伪开票”→出现窗口：
点击“进入系统”→点确定，进入开票界面。

⒉点击“发票管理”。

开增值税专用发票，直接点击“专用发票填开”；开具普通发票，点击“发票开具管理”→发票填开→普通发票填开。

⒊出现“号码确认窗口”，直接点确认。

进入开票界面。

填写购货单位信息。

如果购货单位信息已经存在，点击名称后面的倒三角符号，在跳出来的客户编码选择中找出需要的单位信息并双击即可。

如果是新的开票单位，可点击客户编码选择菜单栏里的“增加”图标，输入开票信息。

地址电话和银行账号栏输入时先双击，出现“…”，点击“…”，再输入。

输入完成后，点击右上方的“√”，保存。

⒋选择好购货单位信息后，填写发票内容。

双击商品名称下的空格，出现商品编码选择，找到双击商品，在规格型号、计量单位、数量栏、单价栏下填写信息，点右上方的“√”，系统自动计算金额和税额。

若商品不止一种，填完之后点击“+”，增加一行，继续填写。

填写完以后，核对一下信息。

如果不需打印，直接点放弃。

⒌打开打印机，按编号将发票放好，点击打印图标→选择打印机，打印发票。

（发票打印设置由航天信息的专门人员来操作）注意，一旦点击打印图标，该发票信息就会被系统保存，无法修改。

如果开错，只能作废。

打印后，接着开第二张发票或结束开票。

⒍发票作废点击发票管理，点击发票作废
或者点击上方发票开具管理→已开票作废。

出现发票作废界面。

打击选择要作废的发票，在点击下方的作废按键，即可。

发票作废只适用于当月的发票，如果是上个月的发票作废，只能开红字发票，具体请到当地国税局咨询。

⒎发票购买。

在最后一张发票开过之后，带上税务登记证副本原件、金税卡、发票领购本，以及开过的发票，到当地国税局领购。

回来后，插好金税卡，打开防伪开票系统。

点击发票管理→发票读入即可。

完成后电退出。