植物油管理手册

质量管理手册
版本：第一版
状态：受控
淄博龙生集团(实业)有限公司二0一一年六月十六日
任命书
为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：
张德信同志担任本公司质量负责人。

质量负责人具有以下职责和权限：
贯彻有关法律法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标：负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求，定期召开质量会议，及时将各种信息传递到有关领导和部门。

周京坤为质检科长，负责产品质量检验工作，并对最终产品具有否决权。

经理：
二0一一年六月十六日
关于公布《质量管理手册》的决定
各科室、车间：
“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们公司的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本公司特制定《质量管理手册》。

《质量管理手册》汇集了本公司的质量要求，各部门职责，各项管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量管理的重要工具，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。

经理：
二0一一年六月十六日
（一）、质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。

（二）、本公司在制定质量方针时应确保：
1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。

2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。

3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。

4、实施有效的内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。

5、加强内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度。

6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外质量要求。

7、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。

经理：
二0一一年六月十六日
经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。

质量目标是可测量或考核的。

本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。

质量目标：产品出厂合格率100%；原辅材料采购合格率100%；顾客满意率达到90%以上。

由质检科把关，检验不合格的产品不得出厂，不符合验收细则的原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人汇报出厂检验的情况。

由销售科负责顾客满意率的考核，采用问卷或电话形式的市场调查表，每季度考核一次，销售科汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。

由质量负责人对每季度的考核情况进行汇总，并向经理汇报。

三、组织机构图
四、质量职责
（一）经理职责
1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本公司的生产指挥，经营管理统一领导，全权负责。

2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。

3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务质量全面负责。

4、组织制定和实施质量方针、质量目标。

建立健全质量体系，抓好质量管理。

主持质量工作会议，亲自处理重大问题。

5、批准和颁布质量手册，制定培训计划并组织实施。

6、任命质量负责人，聘任中层管理人员，明确其职责和权限。

7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。

8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。

9、重视和维护职工的合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。

（二）副经理职责
1、协助经理贯彻有关法律法规和规章，协助制定并实施公司的质量方针、质量目标。

2、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质
量职能执行情况。

3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。

4、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理。

5、抓好不合格的控制与管理并采取纠正及预防措施。

6、负责处理与经营、销售有关的问题，对采购物品质量负责；提出销售工作计划和工作改进的要求。

7、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，把关物资进货的验收。

8、在经理的领导下，独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。

9、负责组织整理有关信息及用户反馈信息，定期向经理报告。

10、完成经理交办的其他临时性工作
（三）生产车间职责
1、负责文件和资料的控制。

2、负责质量记录的控制。

3、负责设备、设施的清洗消毒、紫外线灭菌及工作环境的管理。

4、负责产品实现的策划。

5、负责产品的生产、包装。

6、负责过程确认工作。

7、负责外部包装及成品储存摆放。

8、负责生产设备的使用、保养及维修工作。

9、负责产品的标识和可追溯性工作。

10、协助质检科对各种生产原辅材料进行验收，并组织入库工作。

11、负责过程及产品监控和测量管理工作。

12、负责不合格品控制和纠正措施。

13、负责与外部各监督部门协调工作。

14、责任监视和测量装置的控制。

15、完成领导交办的其他临时性工作。

（四）质检科职责
1、负责质量管理体系的建立、实施和保持，并对实施情况进行检查考核。

2、负责产品质量的检验工作，组织实施原辅材料、半成品、成品的检验和试验，对出厂产品质量负全责。

3、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。

4、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。

5、负责制订本公司的工艺文件、操作规程、原辅料验收标准、检验管理文件，并监督检查其执行情况。

6、负责工艺技术文件的发放管理等工作。

7、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。

（五）销售科职责
1、负责产品防护工作，原辅材料采购工作。

2、负责成品的装车、运输及销售工作。

3、负责运输车辆的年审、维修、清洗消毒及安全工作。

4、及时反馈客户提供的信息。

5、负责为其他部门的工作提供交通运输工具。

6、完成公司交付的其他运输任务。

7、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。

8、负责与顾客的沟通工作。

9、负责顾客满意度的调查工作。

10、负责销售人员的培训、考核与管理。

11、与客户保持经常性联系，及时掌握市场信息。

12、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。

13、及时回笼欠款。

14、负责各种物资材料的采购工作。

（六）车间主任职责
1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成。

2、根据生产运行计划，搞好车间人员调配。

严细奖惩措施，责任到人，努力降低成本。

3、分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。

4、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，协助质检科把
关物资进厂的验收。

5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐和定期维护保养，提高设备完好率和利用率。

6、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理。

负责落实设备、工具、容器的清洗消毒工作。

7、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。

8、定期组织安全、环保、卫生大检查落实安全措施，督促整改。

9、负责落实企业考核方案，每季度一次严格按考核方案进行考核。

10、完成领导交办的临时性工作。

（七）质检科长职责
1、负责组织领导本公司的质量和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题。

2、协助生产车间组织产品实现过程的策划，负责审批工艺技术文件。

3、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。

4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。

5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备的配备和精度满足工艺要求。

6、负责检验计划的审批，组织不合格品的评审处置。

7、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。

（八）销售科长职责
1、在经理和质量负责人的领导下，独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。

2、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。

3、审核把关物资采购供应方面的价格、质量、索证等有关事宜。

4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目标，编制月、季、年销售计划。

5、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。

6、负责销售合同的签定、评审、修订工作。

做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。

7、搞好车辆清洗消毒、维修及安全检查，搞好车辆调度工作，确保送货及时，搞好售后服务，让用户满意。

8、负责组织整理用户反馈信息，处理用户投诉事宜。

9、负责整理有关信息，定期向经理报告。

10、完成领导交办的临时性工作。

（九）化验员职责
1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。

2、严把化验关，保证出厂产品合格率100%，具有质量否决权。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行卫生指标检验，做出检验结论。

4、化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题。

5、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真
实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。

6、协助抓好质量过程控制和质检工作。

7、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报。

（十）质检员职责
1、负责检查验收新进物资的质量。

2、负责检查生产过程中违规操作。

3、负责检验设备的正常运转和备用工作。

4、负责监督和记录化验员检测出的成品的质量。

5、负责检查产品的包装、标签是否合格。

6、负责检查化验员出厂化验情况，负责审查化验报告。

7、对不合格品，存放不合格品区，挂“不合格品”标识，待处理。

（十一）操作工职责
1、正规操作，把好质量关，搞好本工序工作，满足生产的需要。

由专人负责每日班前30分钟操作工人进入现场，打开紫外线灭菌灯，30分钟后关闭。

2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发展隐患及时排除，自已解决不了的，应立即汇报生产车间联系专业技术人员维修，并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况，做好维护和保养,按规定对设备进行清洗消毒和紫外线灭菌，并作好相应的记录。

4、严格按照规定进行生产，保证生产进度和质量。

5、负责搞好设备卫生和环境卫生。

（十二）维修工职责
1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。

2、随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理操作和维修保养设备，制止违章操作，保持设备的完好。

3、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障原因，采取措施抓紧检修，保证生产正常运行。

4、维修工作中要在确保性能、精度的前提下坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用、妥善保管维修工具，减少损失浪费。

5、对于关键设备要重点维护保养，每周一次例行检修与保养，检查运行情况是否正常并处理。

6、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。

（十三）仓库保管员职责
1、编制材料仓库月、季库存管理计划和各种物资的计划平衡工作。

2、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要求。

3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。

4、掌握各种材料的进、出、存动态，坚持按先进先出的原则下出入库。

5、负责做好仓库卫生、安全工作。

6、执行出入库规定，严格履行入库手续。

7、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。

8、掌握材料的技术标准。

9、积极开展生产余料回收利用，协助做好积压物资的处理工作。

五、管理制度
（一）设备管理制度LSGL-01 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。

公司必须建立、健全设备使用规程和维护规程。

1.规程制定与修改的要求
1.1公司首先按照设备使用管理制度规定的原则，正确划分设备台数，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别；以便于规程的编制和设备的分级管理。

1.2凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程。

1.3对新投产的设备，公司要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程，并下发执行。

1.4当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前十天，公司要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。

1.5各岗位在执行规程中，发现内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员，应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。

1.6新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。

1.7对使用多年，内容较多的规程，每三年要通过群众与专业管理相结合的方式，负责人组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。

1.8当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由公司批准执行，缺陷消除后临
时规程作废。

2.设备使用、维护规程必须包括的内容：
2.1设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；
2.2设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；
2.3操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；
2.4紧急情况处理的规定；
2.5设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；
2.6设备运行中故障的排除。

（二）设备维护规程应包括的内容：
2.7设备维护转动示意图和电气原理图；
2.8设备润滑“五定”图表和要求；
2.9定时清扫的规定；
2.10设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等；
2.11运行中常见故障的排除方法；
2.12设备主要易损件的报废标准；
2.13安全注意事项。

3.设备使用、维护规程的贯彻执行
3.1新设备投入使用前，要由公司专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到规程不离岗。

3.2生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。

3.3设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。

3.4生产单位每周都要组织班组学习规程；车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问，发现问题及时指导，抽查情况纳入考核。

4.设备技术状况的管理
对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。

各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率、专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。

5.设备润滑管理
5.1对设备润滑管理工作的要求：
5.1.1各单位机动部门设备润滑专业人员负责设备润滑专业技术管理工作；公司设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责润滑工作。

5.1.2每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

5.1.3公司要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。

5.1.4对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。

5.1.5润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。

5.1.6认真做到废油的回收管理工作。

5.2润滑“五定”图表的制订、执行和修改：
5.2.1公司生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订和使用维护规程同时发至各岗位。

5.2.2设备润滑“五定”图表的内容是：
定点：规定润滑部位、名称及加油点数；
定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；
定时：规定加、换油时间；
定量：规定每次加油、换油数量；
定人：规定每个加、换油点的负责人。

5.2.3岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。

5.2.4润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。

5.2.5岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。

5.3润滑油脂的分析化验管理
设备运转过程中，由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。

经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。

各部门对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。

5.4设备润滑新技术的应用与油品更新管理
5.4.1公司对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，组织研究攻关，逐步解决。

5.4.2油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。

6.设备缺陷的处理
6.1设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日记中详细记录。

6.2岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。

6.3未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。

6.4在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

7.设备运行动态管理
设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。

7.1建立健全系统的设备巡检标准
车间负责人要对每台设备，依据其结构和运动方式，定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点；确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、旬、月检查点。

7.2建立健全巡检保证体系
生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。

各部门要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。

7.3信息传递与反馈
生产岗位操作人员发现设备不能继续运转需紧急处理时，要立即通知设备检修人员，由检修人员和值班负责人组织处理。

专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。

8、设备的清洗消毒
灌装完毕的设备使用食用碱水冲洗干净，再用清水冲洗2-3次。

（二）原料验收管理制度LSGL-02
1、销售科根据采购计划表，选择质量证明材料齐全，有质量保证的正规企业所生产的材料，应索取检验报告、合格证明并保存备查
2、严格保证生产材料的质量，必须经过验证齐全后方可购买，不买低劣材料，规格、型号要正确。

3、对所购材料验收合格后办理入库手续，及时结算。

4、加速资金周转，坚持计划采购，要有采购记录，不造成积压、浪费。

5、多了解市场信息，等质、等量、等价采购，对验证不合格的原材料，予以退货并查清责任对象，严肃处理。

6、主要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

7、货物进厂后仍需进行检验。

按规定经检验或验证合格后方可入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整齐，做好标识。

8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保证采购物资质量，达到物美价廉要求。

9、采购物资若出现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购员必须及时退货，挽回全部经济损失。

10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。

认真执行国家物价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。

所购物资要及时入库，办理好入库手续。

所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全，随材料一并入库。

11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采购物资材料中不搞关
系采购、条子采购、回扣采购，若出现违法乱纪行为，按本公司规章制度和国家法律进行严肃处理。

12、对无法提供合格证明文件的食品原料，应依照食品安全标准进行检验，合格后方可使用。

13、供销科严把质量关，不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料和食品相关产品。

14、企业采购进口需法定检验的食品原料食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。

15、企业生产加工食品所使用的食品原料和食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。

16、保证对所有采购的原辅材料进货验证记录真实可信，进货验证记录保存不得少于二年。

（三）文件管理制度LSGL-03
1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。

2、文件由兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅必须有借阅登记记录。

3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。

4、由于换版修改作废的文件及时收回。

5、编制本公司文件清单，实施文件控制。

（四）人员培训管理制度LSGL-04
1、公司组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证。