厦门年产xx茶叶项目规划实施方案

厦门年产xx茶叶项目规划实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
厦门年产xx茶叶项目规划实施方案
中国作为茶产业生产和消费上的世界第一大国，中国上千年饮茶文化
的悠久历史，带给茶叶产业的不仅是历史的传承和积淀，同时也有相应的
问题亟待解决。

随着近年来中国消费市场的消费升级以及国家“一带一路”等相关政策的变化，茶产业也正在发生着变化。

该茶叶项目计划总投资6098.19万元，其中：固定资产投资5289.80
万元，占项目总投资的86.74%；流动资金808.39万元，占项目总投资的13.26%。

达产年营业收入6820.00万元，总成本费用5343.29万元，税金及附
加102.08万元，利润总额1476.71万元，利税总额1782.47万元，税后净
利润1107.53万元，达产年纳税总额674.94万元；达产年投资利润率
24.22%，投资利税率29.23%，投资回报率18.16%，全部投资回收期7.01年，提供就业职位130个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法
定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法
性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄
虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；
报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......
中国茶行业产业链上游主要是茶叶种植行业，中游是茶叶加工行业，下游主要是茶叶流通消费领域。

厦门年产xx茶叶项目规划实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
钟xx
（三）项目单位简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为
客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业
经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相
生互动、良性循环的业务生态效应。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、
技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品
的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入3401.60万元，同比增长29.13%（767.26万元）。

其中，主营业业务茶叶生产及销售收入为2907.11万元，占营业总收入的85.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额812.94万元，较去年同期相比增长78.95万元，增长率10.76%；实现净利润609.71万元，较去年同期相比增长130.84万元，增长率27.32%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：厦门年产xx茶叶项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
某某产业园
厦门，简称厦或鹭，别称鹭岛，是福建省副省级市、计划单列市，国
务院批复确定的中国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅
游城市。

截至2019年，全市下辖6个区，总面积1700.61平方公里，建成
区面积389.48平方公里，常住人口429万人，户籍人口261.10万人。

厦
门地处中国华东地区、福建省东南端，是国家综合配套改革试验区、国家
物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区，已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务
中心和两岸贸易中心。

厦门由岛内（厦门本岛）、离岛鼓浪屿、西岸海沧
半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙
江等组成，陆地面积1699.39平方公里，海域面积390多平方公里。

厦门
通行闽南语厦门话，与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。

截至2018年，厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2，营商环境居副省
级城市第1位，外贸综合竞争力居全国第5位，厦门港集装箱吞吐量位居
全球第14位。

2018年重新确认国家卫生城市（区）。

2019年厦门地区生
产总值（GD）5995.04亿元，按可比价格计算，比上年增长7.9%，排名福
建省第3位。

2020年1月22日，被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。

（三）项目提出的理由
随着我国经济的崛起和对外输出的不断推进，代表着中国文化和传统
的产品也必然崛起。

2012年莫言代表中国获得诺贝尔文学奖，这本身就是
国家文化产品繁荣的标志和体现。

随着中国经济的由大转强，承载着中国
文明、中国文化的商品也必将出现，而茶叶则具备这样的精髓内涵和文明
特质。

中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。

近几年，中国茶叶生产快速发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。

数据显示，2013年中国产叶
产量仅192.4万吨，到2017年增至260.9万吨。

2018年中国茶叶产量达到261.6万吨，与去年同期相比增加0.7万吨，增速放缓。

据预测，2019年
我国茶叶产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为茶叶，根据市场情况，预计年产值6820.00万元。

中国作为茶产业生产和消费上的世界第一大国，中国上千年饮茶文化
的悠久历史，带给茶叶产业的不仅是历史的传承和积淀，同时也有相应的
问题亟待解决。

随着近年来中国消费市场的消费升级以及国家“一带一路”等相关政策的变化，茶产业也正在发生着变化。

<p>目前，中国茶叶市场较
分散，处于无序竞争的混乱状态，茶企共有7万多家，上亿元规模的茶企
不超过100家，绝大多数是千万元、百万元级别的中小型企业。

目前茶叶
行业的集中度低，不能够发挥规模化生产的效应，也不利于资源的优化组合。

传统茶产品更多的是以茶叶产区为产品的宣传点，茶企通常销售本地
的茶叶，对于品牌的关注度较低，在消费者与市场研究中心调研中发现，例如安化黑茶这两年的热点茶品类，普通消费者甚至很难回忆起相关的品牌，消费者对于其品牌的认知往往较为模糊。

<p>目前中国的茶叶零售市场还带有小农的经济色彩，茶农们各自为政，茶商采购需要一家家去谈，无形之中增加了茶叶流通的成本，且茶叶的品质也难以统一。

这两点都限制了茶企的进一步发展及规模化。

大型茶企已着手进行并购及扩建。

例如中茶，是新中国成立以来第一个茶叶注册商标“中茶”的拥有者，在近几年一直致力于整合优质茶叶资源，推广“中茶”品牌，成为国内乌龙茶、普洱茶等品类的领军企业，并大力发展绿茶业务，力争成为新时代中国茶叶行业的领导者。

其他的行业领先品牌也同样在斥资并购，希望通过覆盖的茶品类整合，进一步扩大品牌效应。

<p>通过访谈茶叶流通协会会长，我们了解到近十年来，我国茶叶产量保持稳定增长，2016年中国茶叶总产量约为243万吨，比2015年增加16万吨，增幅7%，比上年低约2个百分点。

总产量中内销150万吨，出口30万吨，深加工10万吨，其余均为库存。

我国茶叶面临着产大于销的问题，且自2014年起，我国茶叶消费增长始终低于总产量的增长，茶叶库存仍在不断增加。

<p>近几年热点茶类相继接棒之后，国内消费市场的茶品类格局稳固，未出现大规模调整。

长年积淀之下，绿茶主体优势未发生改变，仍占据市场半壁江山，2016年总销量达到94.7万吨，占市场总量的52.32%，比去年下降1%。

黑茶是近几年茶叶消费市场的热点茶类，2016年全国总销量达到23.1万吨，占市场总销量的
12.75%，比去年上涨1%，已跃居成为市场第二大茶类。

乌龙茶市场基本稳定。

2013-2014年上升趋势明显的白茶涨速有所回落，但原先占领的市场“阵地”稳固，年消费量达到1.7万吨，占市场的0.92%。

其他茶类的发展与总体市场基本同步。

<p>尽管我国茶叶产业面临着去库存的问题，但是从茶叶出口量而言，我国茶叶整体处于逐年增加的状态。

我国自古就有茶马古道，它是中国最为悠久的边销茶贸易通道，地跨川、滇、青、藏，穿越蒙古高原，向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚，远达欧洲。

而当今的“一带一路”政策就如同历史上的茶马古道，将为我国茶产业的发展带来新的机遇。

2015年国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”战略正式启动。

根据中国食品土畜进出口商会数据，2015年，中国茶叶对“一带一路”沿线国家出口8.23万吨，同比增长15.2%，改善了2014年全茶类出口下降的颓势。

<p>中国茶叶流通协会数据显示，2015年我国茶叶的消费者群体增长至4.71亿人，其中城市消费者2.99亿，农村为1.72亿，2016年我国茶叶的消费者为4.78亿人，中国茶叶消费群体仍在不断增长（如图2所示），且存在巨大的潜在人群。

<p>但作为茶叶的第一大产国及主要消费国家，我国人均茶叶消费量也仍然偏低，据2014年Euromonitor 的数据统计，中国人均茶叶消费量仅排世界第9，前三名为土耳其、爱尔兰及英国。

青锐创投调研显示，从冲泡习惯来看，中国的茶叶消费者中大多数人每天投放茶叶的次数仅为一次，只有少数人会每天多次投放茶叶，如
对于消费者的冲泡习惯进行教育，市场仍有巨大的空间。

<p>在未来茶行业会形成“茶tea”的格局，茶是传统茶文化的延续，将以文化（茶文化及养生）为消费者购买的驱动力；而tea是指一些新兴的茶企，以小罐茶、喜茶、星巴克等为代表，需要工业化、标准化、品牌化，消费者因为时尚、健康或其他驱动因素购买此类茶产品。

<p>中国是茶叶的故乡，我国的饮茶文化有着上千年的悠久历史，正如人们常说的：“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，茶是中国消费者生活中不可或缺的一部分，但中国的茶叶市场面临去库存、行业整合等问题，只有茶企抓住在这场消费升级中的机遇，深化品类细分，顺应消费趋势，才能够进一步的发展，开拓我国茶叶行业的新局面。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风
险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品
市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可
拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算
项目预计总投资6098.19万元，其中：固定资产投资5289.80万元，
占项目总投资的86.74%；流动资金808.39万元，占项目总投资的13.26%。

（六）工艺技术
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清
点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年
度各种统计报表工作。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用
新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高
项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

对于
项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一
控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低
物料的消耗。

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体
设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3051.89万元，占计划
投资的50.05%。

其中：完成固定资产投资2191.74万元，占总投资的
71.82%；完成流动资金投资860.15，占总投资的28.18%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积19409.70平方米（折合约29.10亩），其中：净用
地面积19409.70平方米（红线范围折合约29.10亩）。

项目规划总建筑面
积22321.15平方米，其中：规划建设主体工程17108.34平方米，计容建筑面积22321.15平方米；预计建筑工程投资1613.08万元。

项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费2314.63万元。

（九）设备方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计66台（套），设备购置费2314.63万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
中国茶行业产业链上游主要是茶叶种植行业，中游是茶叶加工行业，
下游主要是茶叶流通消费领域。

<p>茶叶种植为茶叶加工提供最基础的原材
料供应。

中国的茶叶种植有着悠久的历史，并在长期的发展过程中形成了
自己的特点：以传统的生产加工方式为主，生产组织形式以（茶场、市场、公司）+农户为主；区域分布明显，新型茶区，尤其是绿茶快速发展；茶叶
产业技术水平与先进产茶国相比，存在较大的差距，表现为茶树良种普及
率低生产力整体水平低下。

<p>茶叶加工属于茶行业产业链中间环节，对上
游和下游的发展都起到一定的影响，同时上下游的发展对茶叶加工行业也
有较大的影响。

经过多年的发展，我国已经形成了独特的加工工艺，茶产
品结构也朝优质、有机、特色、质优价廉方向发展。

但是，我国的茶叶加
工行业仍然存在劳动强度大、生产效率低、产品品质参差不齐等弊端。

<p>
流通销费环节是指产品（服务）由生产者到终端消费者的一系列过程，主
要包含流通和消费两部分。

其中，茶叶流通主要是通过贸易市场、批发市场、经销商等各种批发渠道进入茶庄、专卖店、茶馆以及商场专柜等零售商；近年来，茶加工企业更加注重品牌建设，在批发渠道的基础上，建立
了符合自身发展特点的直销渠道，不仅降低了流通环节的费用，还有利于
在消费者当中树立良好的企业形象。

而在消费领域，根据消费习惯的不同，茶叶的消费主要可分为家庭消费、服务性消费、团体消费、礼品消费、休
闲消费以及收藏消费等。

<p>根据中国茶叶流通协会的《中国茶叶产业“十
三五”发展规划》，“十二五”期间，面对复杂的国内外经济形势，我国
茶叶产业在生产成本持续上涨、市场需求不断升级的双重挑战下，依然展
现出蓬勃生机和活力，各项经济指标均持续稳步增长。

2015年，全国（18
个产茶省）茶园面积扩增至4,316万亩，其中采摘面积3,387万亩，投产
率达78.5%；茶叶总产量增加至227.8万吨，农业产值达到1,519.2亿元；茶叶内销量预计达到172万吨，销售额约为1,580亿元；茶叶出口量继续
保持在30万吨左右，出口金额上涨至12亿美元，出口单价超过4000美元
/吨。

产业布局渐趋合理，技术创新、产品创新和服务创新意识不断提升，
淘汰落后产能和产业结构重组步伐加快，为持续推进产业转型升级，谋求
经济新常态下的产业新空间拓展奠定了良好基础。

<p>根据中国茶叶流通协
会的《2016年中国茶业经济形势简报》，2016年，全国总面积接近4,400
万亩，采摘面积3,637万亩；茶叶总产量约为243万吨，农业产值达到
1,680亿元；茶叶内销量约为182万吨，销售额约为2,002亿元；茶叶出口总量32.9万吨，出口金额14.8亿美元，出口均价4,490美元/吨。

<p>中
国茶叶已经连续十年增产增收，茶园总面积和可采摘茶叶面积连年扩大，
茶园总面积、茶叶总产量位居世界第一，茶叶市场消费持续向好。

我国的
茶叶生产正在由依赖面积扩张的粗放发展向提高茶叶品质和综合利用率的
集约发展转变。

<p>目前，我国茶叶行业品牌影响力和集中度均十分低，前
四大品牌企业各自市场份额均不超过5%，相比于台湾、英国等地存在巨大
差异，造成国内企业竞争力低下。

据中国茶叶流通协会从国家工商总局企
业注册统计和市场主体发展数据综合分析，截至2015年底，我国登记注册
并实际运转的茶叶企业共有53,976家，与2014年的数量大体持平。

其中，规模以上企业仅占3%，其余97%均为中小型企业。

茶叶行业企业数量多而
分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。

<p>随着生活水平的提高，消费升级
国内消费者已经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶，同时品牌茶叶
又可以利用多种渠道快速占领市场，未来品牌茶叶市场份额将会继续提升，茶叶品牌化是未来发展趋势，有望催生大型龙头企业。

<p>茶叶是重要的经
济作物，也是传统优势产业。

近年来，我国茶叶生产快速发展，面积不断
扩大，产量不断增加，成为世界第一大产茶国。

但是，我国茶产业大而不强、大而不精、大而不彰，质量效益和竞争力差距明显，影响了茶产业的
持续健康发展。

当前，我国农业发展进入新阶段,“一带一路”战略加快实施，发展方式加快转变，消费结构加快升级，茶产业提档升级发展迎来难
得的机遇。

2016年10月，农业部发布《农业部关于抓住机遇做强茶产业的意见》，《意见》强调到2020年的未来一段时期的发展目标为提高茶叶质
量效益、提高茶产业竞争力、提高茶产业持续发展能力；2017年2月5日，中央一号文件——《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农
村发展新动能的若干意见》新世纪以来首次明确提到“茶”，强调要“做
大做强优势特色产业”，提出实施优势特色农业提质增效行动计划，促进
茶叶等产业提档升级。

<p>自2016年起，自饮茶展现出新的增长潜力，开
始回归日常饮品的属性，2017年，茶行业市场将继续这一趋势。

数据显示，过去10年间人均茶叶消费量复合增长率达到11.1%。

消费升级和人口红利
的双重叠加，营造出更好的产业成长氛围。

“国八条”发布以来，茶叶的
产品结构也在逐步的调整，高端茶市场预冷，整体行业的利润率自2013年
以来出现回落。

行业利润的回落预示着茶叶的消费也渐渐回归饮品的基本
属性。

<p>从消费习惯来看，2017年消费群体将进一步细分，多元化的消费观念成为茶叶消费的新趋势。

茶叶天然、健康的特点以及对茶文化的推广，茶叶为越来越多的人所接受，茶叶的主要消费人群也从中老年男性为主向
各类人群扩散。

不同类别的消费者对茶叶的消费需求也存在较大差异。

茶
叶消费从最初的“礼品”、“自饮”不断的延伸和细化，由此衍生出多元
化的新需求、新模式。

创新产品和新的茶叶衍生品的发展，将进一步满足
不断分化的消费需求。

（二）行业分析
随着我国经济的崛起和对外输出的不断推进，代表着中国文化和传统
的产品也必然崛起。

2012年莫言代表中国获得诺贝尔文学奖，这本身就是
国家文化产品繁荣的标志和体现。

随着中国经济的由大转强，承载着中国
文明、中国文化的商品也必将出现，而茶叶则具备这样的精髓内涵和文明。