公司促销礼品管理制度

促销礼品管理制度
本制度为公司促销礼品的购置、管理、领用、存放相关事务办理的准则。

第一条促销礼品的购置
1、促销礼品根据各部门业务需要，由各部门提交礼品购置申请，部门经理审核、总经理同
意后，交由财务部和业务部门订购；
2、财务部门和业务部门共同对所需礼品进行选择，以质优价廉为原则进行购置。

第二条验收
礼品库对所入库物品，无论多少、大小等都要进行验收，并做帐。

1、发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
2、发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号、相符时可按实际验收；
3、对已损坏、变形的物品不验收；
4、验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验
收单，并存档保留。

第三条入库
1、验收后的物资，一律要进库保管；
2、进库的物品一律按固定位置堆（摆）放；
3、堆放要有条理，注意整齐美观，不能挤压过重，按照不同规格、型号、名称一次分清堆码；
4、对有失效期或不能长期存放的库存物品要及时行有关领导汇报，以便及时采取相应措施，避免造成公司损失。

若因库管员的失职造成供的损失，追究库管员相关责任；
5、对消耗量大的库存物品，要及时进行盘查，向公司提交申购计划，避免影响公司正常工
作的开展。

第四条保管与抽查
1、库管员每月对库存物品按时详细的检查，防虫蛀、鼠咬、防挤压、破损；
2、库管员要经常对所管物资进行检查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符，要及
时查对、核实。

第五条领发物品
1、促销礼品领用单必须由领用人签字，部门经理审核签字经总经理同意后方可发（领）货，否则，坚决不予出库；
2、促销礼品领用单一式两份，一份为库管员备档，一份留财务部监督，作为以后核查及盘
点的原始依据，遗失者负全部责任；
3、对已出库的货品要及时下账，做好登记工作。

第六条盘点
1、库存物品要求每季度大盘点和年终彻底盘点；
2、将盘点结果列明细表报财务部核查，要求保证做到帐物相符、帐帐相符。

第七条记账
1、要求手工帐和电脑帐同时进行。

电脑帐做好目录索引，以便能及时掌握库存情况；
2、账簿要分类设置，分品种、型号、规格、价格等设立帐户；
3、记账时要先审核发（领）货单，无误后再入帐，发现有差错时及时纠正，在弄不清和更
正前不得入帐；
4、审核货物验收单，发（领）货单要手续完善后才能入帐；
5、直接收、领、发的货物，同其它入库物品一样入帐。