集团公司经营目标及目标分解表
集团公司年度经营目标及目标分解表
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2ห้องสมุดไป่ตู้时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
6、《定目标工具》最新目标分解全套表格-年度-销售目标如何分解全套表格
一、年度公司整体经营目标1、年度经营指标2、3年经营数字分析3、定目标考虑因素4、年度目标细分及分解方法二、公司整体目标分解到季度、月度1、年各季度目标2、目标分解到月度3、平均分到每日、每周目标三、目标分解到渠道1、年各大渠道月度、季度销售目标-2、年各具体渠道销售目标及渠道的销售目标四、年各团队及负责人销售目标制定及分解图表1、年各总监销售目标及占比2、年各大销售团队月度、季度销售目标3、年各个团队及渠道负责人销售目标4、年各大区总监销售目标及各省区经理销售目标5、举例、年浙江省区各城市经理销售目标分解6、目标分解到业务员五、年各产品销售目标制定及分解图表1、年各产品及占比2、年各产品月度、季度销售目标3、年各产品销售数量分解4、年各产品毛利贡献目标5、年各渠道产品销售额目标分解及月度季度目标六、年各区域销售目标制定及分解1、年各大区销售目标及占比2、年各大区月度季度销售目标3、年各大区销售目标及各省区销售目标4、举例、年浙江省区各城市销售目标分解5、举例、年浙江省区各城市各客户销售目标分解七、年各省区城市销售目标制定及分解图表1、年省区各城市销售目标及占比2、年各城市销售目标月度曲线图3、举例、年浙江省区各城市销售目标分解八、某品牌江西市场规划-举例1、区域年度整体目标（增长率、毛利率）2、年度目标分解到城市3、年度渠道销售目标分析表4、区域重点客户分类5、江西市场整体目标分解到月度及趋势6、江西整体市场目标分解到品类7、江西整体产品分解到每个月金额及数量8、重点客户-九江爱婴室目标分解到每个月9、重点客户-九江爱婴室-分解到每个月金额及数量10、江西整体市场毛利分析11、江西市场费用支出分解13、江西市场按照时间分指标。
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
集团年度工作计划表
集团年度工作计划表一、引言集团年度工作计划表是指集团在每个财年内制定的具体工作计划，旨在实现集团的发展目标和战略规划。
本文将按照统一的格式及内容范围，详细描述集团年度工作计划表，以指导集团在整个财年内的运作。
二、总体目标1.实现盈利能力的提升：通过落实市场营销策略、加强产品研发及创新、提高生产效率等措施，全力推动集团盈利能力的提升。
2.保持市场竞争优势：积极开拓新的市场，巩固和扩大集团在市场中的份额，提高品牌影响力和市场竞争力。
3.优化成本管理：提高成本效益，降低运营成本，优化资源配置，从而提高集团整体效益。
三、市场营销计划1.市场调研分析：通过市场调研分析，了解客户需求和市场动态，为产品研发、营销策略制定提供参考依据。
2.品牌建设：加大品牌宣传和推广力度，提高品牌知名度和美誉度，提高品牌在市场中的竞争力。
3.互联网营销：加强互联网营销，通过建设和优化集团官方网站、社交媒体等渠道，提升线上销售能力。
4.渠道拓展：开展渠道拓展工作，积极寻找适合的合作伙伴，扩大销售渠道，推动产品的销售额增长。
5.客户关系维护：完善客户管理系统，多渠道沟通，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
四、产品研发和创新计划1.研发项目选择：根据市场需求和公司战略，选择具有市场前景和潜力的研发项目。
2.研发投入：加大研发投入力度，提高研发经费比例，吸引高级人才参与研发工作。
3.创新技术应用：积极探索创新技术应用，推动产品升级和技术进步，提高产品竞争力。
4.产品质量和安全：建立健全的产品质量和安全管理制度，确保产品质量达标，提高客户认可度。
五、生产和供应链管理计划1.提高生产效率：通过技术改造、管理优化等措施提高生产线效率，降低生产成本。
2.优化供应链管理：与供应商加强合作关系，优化供应链管理流程，提高供应链效率。
3.库存管理：精确把握市场需求，合理控制库存水平，避免过高或过低的库存风险。
六、人力资源管理计划1.人才引进：加大对高层次、高技术人才的引进力度，提高公司的研发和管理能力。
集团年度工作计划表
集团年度工作计划表一、总体目标集团年度工作计划的总体目标是构建和谐的企业文化氛围，增强企业内部的凝聚力和战斗力，提升企业整体竞争力，实现经济效益和社会效益的统一。
二、目标分解1. 经济效益目标(1) 实现销售收入增长10%(2) 提高盈利能力，实现净利润增长15%(3) 确保资金回笼率达到95%(4) 控制成本，降低单位产品成本5%2. 社会效益目标(1) 增加就业机会，新增员工100人(2) 提升员工生活质量，扩大社会福利覆盖范围(3) 积极开展公益活动，回馈社会，提升企业社会形象三、战略规划1. 加强市场营销(1) 拓展市场，逐步打开新的销售渠道(2) 提升品牌知名度，提高市场份额(3) 发展新产品，增强产品竞争力2. 提升技术创新能力(1) 加大研发投入，推进新产品开发(2) 完善技术创新体系，提高技术研发效率(3) 强化知识产权保护，提高企业核心技术竞争力3. 加强管理(1) 完善内部管理制度，提高企业运作效率(2) 加强人才培养和引进，提高管理层次和专业水平(3) 强化风险管理，提高企业抗风险能力四、工作重点1. 提升产品品质(1) 完善产品质量管控，提高产品合格率(2) 加强售后服务，确保客户满意度(3) 优化生产工艺，提高产品性能2. 提高员工素质(1) 加强培训，提高员工的专业技能和综合素质(2) 激励员工，营造良好的激励机制和激励氛围(3) 加强团队建设，提高团队协作能力和执行力3. 拓展市场(1) 深入了解市场需求，不断优化产品结构和营销策略(2) 开拓新市场，拓宽客户群体(3) 加强与客户的沟通，建立良好的合作关系4. 提升企业形象(1) 提高企业社会责任感，积极开展公益活动(2) 加强品牌建设，提高企业知名度和美誉度(3) 提升企业形象，树立良好的企业形象和企业文化五、具体工作计划和时间安排1. 市场营销工作(1) 4月份：制定新的市场营销策略，明确销售目标和营销计划(2) 6月份：拓展新的销售渠道，开拓新市场(3) 9月份：评估市场营销效果，及时调整营销策略和方向2. 技术创新工作(1) 3月份：召开技术创新大会，总结上一年度工作，明确下一年度技术创新方向(2) 5月份：加大研发投入，推进新产品开发(3) 10月份：评估技术研发成果，提升企业核心技术竞争力3. 内部管理工作(1) 1月份：完善内部管理制度，提高企业运作效率(2) 7月份：加强人才培养和引进，提高管理层次和专业水平(3) 12月份：强化风险管理，提高企业抗风险能力4. 产品品质提升工作(1) 2月份：完善产品质量管控，提高产品合格率(2) 8月份：加强售后服务，确保客户满意度(3) 11月份：优化生产工艺，提高产品性能5. 员工素质提升工作(1) 4月份：加强培训，提高员工的专业技能和综合素质(2) 9月份：激励员工，营造良好的激励机制和激励氛围(3) 12月份：加强团队建设，提高团队协作能力和执行力六、工作落实和考核机制1. 工作落实(1) 制定详细的工作计划和时间安排，明确各项工作的责任人和具体任务(2) 召开专题会议，提前进行工作部署，明确工作要求和目标(3) 加强组织领导和协调，确保工作任务的顺利实施2. 考核机制(1) 定期组织工作总结和经验交流，及时发现和解决问题(2) 对各部门和个人的工作进行定期考核，及时发现和表彰优秀业绩(3) 加强对工作目标的跟踪和监督，确保工作任务的完成和效果的达成七、领导指导和支持1. 加强领导指导和支持(1) 领导要提高政治站位，切实发挥示范带头作用(2) 领导要积极关心企业发展，给予必要的指导和支持(3) 领导要发挥决策作用，及时解决工作中的重大问题2. 加强团队建设(1) 营造良好的工作氛围，加强团队凝聚力和战斗力(2) 完善组织体系，充分发挥各部门和个人的积极性和主动性(3) 加强信息沟通和协调，保持组织的稳定和和谐以上就是集团年度工作计划表，希望能够得到领导和员工们的认可和支持，让我们齐心协力，共同努力，创造美好的明天！。
2024年经营目标分解表
2024年经营目标分解表一、销售目标2024年，我们的销售目标为XX万元，较去年增长XX%。
为实现此目标，我们将制定针对性的销售策略，扩大市场份额，提高客户满意度，同时加强产品创新和品牌知名度。
二、市场份额在2024年，我们的市场份额目标为XX%，较去年提升XX个百分点。
为实现此目标，我们将优化产品结构，提升产品质量，加大市场推广力度，提高客户忠诚度。
三、客户满意度客户满意度是我们经营的重要指标之一。
2024年，我们的客户满意度目标为XX分（满分100分），较去年提高XX分。
为实现此目标，我们将加强售后服务，提高客户体验，增强与客户的关系管理。
四、利润增长2024年，我们的利润增长目标为XX%，较去年增长XX万元。
为实现此目标，我们将优化成本结构，加强成本控制，提高生产效率，同时加大市场推广和销售力度。
五、成本控制成本控制是实现经营目标的关键因素之一。
2024年，我们的成本控制目标为XX万元，较去年降低XX%。
为实现此目标，我们将加强采购管理，优化生产流程，降低浪费和损耗。
六、产品创新产品创新是推动企业发展的重要动力。
2024年，我们的产品创新目标为XX 项，较去年增加XX项。
为实现此目标，我们将加大研发投入，加强与科研机构的合作，不断推出符合市场需求的新产品。
七、品牌知名度品牌知名度是提升企业竞争力的关键因素之一。
2024年，我们的品牌知名度目标为XX%，较去年提高XX个百分点。
为实现此目标，我们将加大品牌宣传力度，提升品牌形象和价值。
八、供应链管理供应链管理是保障企业稳定生产和经营的重要环节。
2024年，我们的供应链管理目标为XX天内完成订单处理和配送，较去年缩短XX天。
为实现此目标，我们将优化供应商选择和管理，加强物流体系建设，提高订单处理和配送效率。
九、人力资源发展人力资源是企业最重要的资源之一。
2024年，我们的人力资源发展目标为培养XX名高素质管理人才和XX名技术骨干人才。
为实现此目标，我们将完善人才培养和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
企业计划分解表饲料厂
企业计划分解表饲料厂
一、项目概况
公司拟在市镇建设一家饲料厂,主要生产牲畜饲料。
预计总投资5000万元,目标年产10万吨。
二、计划分解
1. 土地准备工作
- 选定厂区土地,面积30亩
- 完成土地买断工作
- 规划厂区设计图纸
2. 建设生产车间
- 原料卸下车间
- 粮料加工车间
- 混合调配车间
- 包装车间
- 储料库房
3. 设备安装
- 原料卸载机
- 粮料碾粉机
- 混合料机
- 包装机
- 通风系统
4. 配套设施
- 办公楼
- 停车场
- 餐厅
- 生活区
5. 试生产
- 设备调试
- 试产品检测
- 调整工艺流程
6. 正式生产
三、预计成本
1. 原料成本 8000万
2. 劳动成本 3000万
3. 设备成本 6000万
4. 运营成本 2000万
5. 其他 5000万
四、预计收入
按年产10万吨饲料计,单价2500元/吨,预计年收入2.5亿元。
五、风险点
- 原料价格波动
- 市场竞争
- 产品质量
六、保障措施
- 与原料供应商签订长期合作协议 - 加强产品研发,提高产品技术含量 - 建立质量控制体系。
集团公司年度利润目标及目标分解表
集团公司年度利润目标及目标分解表
目标概述
本文档旨在明确集团公司的年度利润目标以及目标的分解，以便公司各部门和员工能够理解和追求这些目标。
年度利润目标
集团公司的年度利润目标为实现XX万元的净利润。
这一目标是基于公司的市场分析和财务预测得出的，旨在推动公司的长期可持续发展。
目标分解表
以上表格列出了不同部门的目标和目标金额。
销售部门的目标
是实现销售收入增长X%，研发部门的目标是推出X个新产品，生
产部门的目标是提高生产效率X%，人力资源部的目标是实施人力
资源成本控制措施，财务部的目标是降低公司运营成本X%。
各部门应根据自身工作职责和能力，制定相应的具体行动计划，确保实现这些目标。
总结
集团公司的年度利润目标是实现XX万元的净利润。
为了达到
这一目标，我们对各部门制定了具体的目标和分解金额。
希望公司
的各个部门和员工能够全力以赴，共同努力，为实现公司年度利润
目标做出贡献。
企业经营目标
6.与有关人员协商,拟订员工的医疗计划.
五、营业部门目标
1.拟订有关采购商品的计划.
2.拟出销售目标3亿元、销售成本4,000万元的月别、部门别的明细分担表.
3.达到应收款回收85%的目标,并依顾客别与部门别制作回收的目标图表.
4.按月拟订销售促进计划.
5.把销售重点放在A、B、C三个产品上,希望能使其销售额达到总销售额的75%以上.
4.每年派一名员工到日本某公司进修.
5.建立经理以上员工住宅制度.
三、营业、采购、生产目标
1.设立五个分公司.
产品不良率降至5%以下.
产品进口到岸价每吨控制在×××元以下.
四、会计、财务目标
1.总资产尽可能控制在5,000万元左右.
2.营业外收入中的租金收入以每月500万元为目标.
3.加强企划部门的预算控制.
3.将管理费用区分为固定费用及变动费用两种,为加强预算控制,须拟订代金券制度运用方法.
4.与制造生产部门联络,拟订体计划.
5.提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式.
签发人
责任人签名
3.经营计划与实绩,应能以图表形式表示以获得整体印象,并拟出具体的图表管理方案.
4.为新的组织拟订职务权限规则.
5.做好新投资机会的投资报酬率分析.
三、生产部门目标
1.拟订使产品合格率达到85%的计划.
2.拟订适当计划,以使不良产品比率降到1%以下.
3.以1,200万元于×月份更换××机,以便能降低成本10%,把制造成本控制在2亿元以下.
6.拟出更换公司货车的计划.
六、会计部门目标
1.下年度须把重点放在资金运用效率上,希望每月召开经营会议时,能提出月资金设计调度计划实绩对照表.
企业年度生产目标分解表
企业年度生产目标分解表
背景
本文档旨在分解企业的年度生产目标以实现更具体的目标设定和绩效管理。
通过详细列出每个部门的具体生产目标和计划，以及相关的时间和资源分配，可以确保整个企业对于实现年度目标有明确的方向和规划。
目标分解
部门一：生产部门
主要目标：提高产品质量和生产效率
202X年度生产计划：生产X个单位的产品A，生产X个单位的产品B
提高生产线的效率，减少生产时间和资源浪费
加强质量控制和质量管理，降低产品缺陷率
实施员工培训计划，提升员工技能和生产能力
部门二：采购部门
主要目标：优化采购流程和降低成本
分析供应链，寻找优质供应商并建立合作关系
优化采购流程，提高采购效率
寻找替代产品和材料，降低采购成本
推行成本控制策略，降低采购费用
部门三：销售部门
主要目标：提高销售额和市场份额
制定销售计划，设定销售目标和销售额
开拓新市场和客户，增加销售渠道
加强产品营销和宣传，提升品牌知名度和形象
提供优质的售后服务，提升客户满意度和忠诚度
时间和资源分配
制定月度和季度生产计划，确保目标的合理分配和实施配置适当的人员和设备资源，确保生产能力和效率的提升
分配预算和资金支持，保证各部门完成目标所需的资源和投入目标评估和反馈
定期对各部门的目标进展进行评估和反馈
分析并记录生产数据和绩效指标，及时发现问题并采取措施进行调整和改进
鼓励部门间的合作和交流，共同解决生产中遇到的问题
总结
通过对企业年度生产目标的分解和明确，可以更好地组织和管理各个部门，实现整体目标的顺利完成。
同时，通过定期评估和反馈，企业可以及时发现并解决问题，提升生产效率和质量，促进企业的可持续发展。
最新2014年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
月份类型
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户指标
关键指标
最低限制指标
2014年目标
收入：百万
占总收入%
新客户收入/新增长率
递增%
新业务收入占总收入
%以上
毛利率大于50%的客户收入/占总收入
递增%以上
前十大客户收入占总收入
%以上
客户满意度
110分以上
2.客户关键指标分解（按月分解）：
各部门经营目标分解表
部门 营销中心
跟单部 技术部 工艺部 采购部 电控车间 技术支持部 开发部 售后部
经营指标 有效订单数 订单推迟率 订单更改率 销售回款率 出货台数 内部订单推迟件数 订单制造周期 设计完成数量 订单设计完成周期 设计错误数 ERP订单选配周期 选配错误件数 供应商准交率 供应商良率 电控产品合格率 电控产品欠件率 调试、厂检台数 技术支持部费用 纯开发项目数量 纯开发项目周期 开发优化项目数量 缺漏错投诉率 售后部被投诉次数 售后成本费用
1.安装问题改善：每周一次安装验收不合格问题研讨会 2.维保市场增加业务和售后服务人员，及相关功能 3.工程公司内部架构调整：安装部+维保部+业务部+售后部+办公室
1.成本费用数据分析，为运营中心将本增效提供财务数据支持 2.年中、年底盘点活动
安装计划达成率
工程公司 维保服务投诉次数
95% 10
100%
工程公司 财务部
维保合同全款回收率 配件合同全款回收率
过账率 存货周转率
利润率
稽核部
2020年“321工程”降本增效指导方针
2020年各部门方向
1.营销内部管理统一：新旧客户提成、人员架构优化、薪酬制度优化 2.市场部搭建：市场行业分析、竞争对手分析、营销战略规划 3.客户关系管理：客户分级、分级管理策略 4.订单毛利管控：报价规范化和合理化
1.商学院培训主导，培养和筛选内部讲师和人才 2.团队文化建设，提升团队凝聚力 3.员工工作手册建设，标准化员工操作方法，提升企业管理水平
1.安装问题改善：每周一次安装验收不合格问题研讨会 2.维保市场增加业务和售后服务人员，及相关功能 3.工程公司内部架构调整：安装部+维保部+业务部+售后部+办公室
部门年度经营计划与质量目标分解表
质量成本
（内部损失+外部损失）宁总产值X100%
品
质
部
1
产品出厂合格率
主机厂合格件数宁交主机厂总件数X
100%
3
计量器具检定率
周期检定数—计划周期检定数X100%
4
主机厂产品零公里质量缺 陷
装机退回数+销售总件数X100%
5
体系审核
一一
7
产品审核
—-
一—一
8
过程审核
一一
销
售
部
1
顾客满意度
顾客满意度得分平均值
%
信息台帐服
务记录
每次
顾客投诉率
V1%
加强内部协调和过程 监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反 馈与纠正措 施报告
每次外部
损失统计
主机厂零公里
故障率
V2.5%
加强内部协调和过程 监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反 馈与纠正措 施报告
每年外部
损失统计
质量目标计算表
责任 部门
序号
项目
计算公式
公
司
1
顾客满意度指标
月盘存表
出入库单据
每月
计划项目
目标值
措施
指标分解
检杳处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
新员工岗前培训
计划完成率
100%
按计划要求进行
计划时间
月统计
每月
实际时间
人员招聘计划达
成率
>90%
按计划要求进行
计划人数