01质量管理体系文件清单
质量管理体系记录清单
质量控制
实施检验和试验
根据制定的质量计划和流 程，对各项任务进行检验 和试验，确保每个环节都 符合质量标准。
记录和分析数据
对检验和试验的数据进行 详细记录和分析，找出可 能存在的问题和改进点。
采取纠正措施
针对检验和试验中发现的 问题，采取及时的纠正措 施，确保产品质量得到改 善。
质量保证
建立质量保证体系
问题分析
对问题进行根本原因分析，找出问题背后的管理短板和改进空间 。
质量成本分析
质量成本分类
将质量成本分为内部损失和外部损失，内部损失包括报废、返工、 降级等，外部损失包括投诉赔偿、退货、保修等。
质量成本核算
建立质量成本核算体系，对各项质量成本进行统计和分析。
质量成本优化
通过分析质量成本的构成和影响因素，找出降低质量成本的途径和方 法。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确的质量管理体系需要建立合理的 组织结构，以确保各部门之间的协调 和沟通。
程序和流程
制定明确的程序和流程是质量管理体 系的基础，包括质量策划、质量控制 、质量改进等。
资源管理
合理配置和利用资源，包括人员、设 备、材料等，以确保产品或服务的质 量。
监控和评估
通过定期的监控和评估，及时发现和 解决问题，确保质量管理体系的有效 性和持续性。
质量管理体系记录清 单
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录
01 DL- QP 401—2011《文件控制程序》
02 DL—QP402-2011《质量记录控制程序》
03DL—QP 601—2011《人力资源控制程序》
04DL- QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》
05DL—QP702—2011《采购控制程序》
06DL—QP703—2011《生产与服务运作控制程序》
07DL- QP 801-2011《顾客满意度控制程序》
08DL—QP802—2011《内部质量管理体系审核控制程序》
09DL- QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》
10DL- QP804-2011《不合格品控制程序》
11DL—QP805—2011《纠正和预防措施控制程序》
文件控制程序
DL-QP401—2011
1 目的
对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料.
2 适用范围
本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制.
3 职责
3.1总经理负责质量手册的批准和发布；
3。2管理者代表负责程序文件的批准和发布；
3。3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布;
3。4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序
4。1 文件和资料的范围
a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；
b）质量管理体系技术性文件：包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；
c）外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
质量管理体系文件表格质量体系文件目录
质量管理体系文件表格质量体系文件目录
质量体系文件汇编
根据ISO9001： 2000标准要求
文件编号： WAYOUT.QP. 01~25
WAYOUT.QC. 01~17
WAYOUT.QF. 01~74
版本：V2.0
发布令
《质量体系程序》是开展质量管理与质量保证工作的法规性与基础性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开与落实。为保证实现本公司的质量方针与目标，达到对所有与质量有关活动进行操纵的目的，根据《质量手册》对本公司的要紧质量活动制订了相应的程序文件，现予批准、公布，自公布之日起公司全体员工务必贯彻执行！
总经理：
二0 0三年七月八日
公司程序操纵文件目录
公司规范文件目录
公司模板文件目录
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序
1目的
对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围
适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责
3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程
见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-096
5 控制程序
5.1 文件的分类和编号
5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：
1）管理手册；
2）程序文件；
3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；
4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；
5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；
6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和
检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示：
文件顺序代码
文件分类代码
公司名称代码
质量管理体系文件清单(一、二阶文件)
河源沃图电子科技有限公司
质量管理体系文件清单(一、二阶文件）最新版
序号文件名称文件编号对应标准条款
1 质量手册WT-QM-001 /
2 文件与资料管制程序WT-QP—PZ—00
1
4.2。3
3 质量记录控制程序WT-QP-PZ—002 4.2。4
4 管理责任程序WT-QP—ZJ-001 5
5 管理评审程序WT-QP—ZJ—00
2
5.6
6 人力资源管理程序WT—QP—XZ—0
01
6.2
7 与客户有关的过程控制程序WT-QP-PZ—003 7。2
8 采购控制程序WT-QP—CG—00
1
7。4
9 供应商管理程序WT—QP-CZ-002 7。4
10 生产计划控制程序WT-QP—WL-001 7.5.1
11 生产过程控制程序WT—QP-SC-0017.5。2
12 标识与可追溯性控制程序WT-QP—PZ-004 7。5.3
13 顾客财产管制程序WT—QP-PZ-005 7.5。4
14 产品防护控制程序WT—QP—PZ-00
6
7.5.5
15 监视和测量装置的控制程序WT-QP—GC—00
1
7.6
16 顾客满意度控制程序WT-QP—WL-002 8.2.1
17 内部审核程序WT-QP-PZ-007 8。2.2
18 进料检验管制程序WT-QP—PZ-008 8。2。4
序号文件名称文件编号对应标准条款
19 制程检验管制程序WT—QP—PZ—0
09
8.2。4
20 成品检验管制程序WT—QP-PZ—01
8。2。4
21 不合格品控制程序WT—QP—PZ—0
11
8。3
22 数据分析控制程序WT—QP-PZ-012 8.4
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单
程序文件清单
序号文件名称对应ISO9000条款
产品实现的策划控制程序 1 7。1
调研管理程序 2 7。1
顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7。2。2
设计变更控制程序 4 7.3。7
采购控制程序 5 7.4
6 标识和可追溯性管理程序 7。5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
7 7.5.5
生产计划控制程序 8 7。1
不合格控制程序 9 8。3
监视和测量装置控制程序 10 7.6
11 8。2。3+8。2。4 监视和测量控制程序
施工管理程序 12 7.1
生产和服务提供管理程序 13 7。5。1
交验管理程序 14 7.1
生产和服务提供过程管理制程序 15 7。5。2
设计和开发控制程序 16 7。3
内部审核控制程序 17 8.2.2
文件管理/控制程序 18 4.2。3
记录管理/控制程序 19 4.2。4
设备、设施管理程序 20 6。1+6。3
人力资源控制程序 21 6。2
培训管理程序 22 6.2
工作环境和能源使用管理程序 23 6.4
信息交流管理程序 24 5。5。3
职责和权限控制程序 25 5。5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4。1
质量管理体系策划管理程序 27 5。4
管理评审控制程序 28 5。6
与顾客有关的过程控制程序 29 7。2
顾客满意度控制程序 30 8。2。1
顾客财产管理程序 31 7.5。4
32 数据分析控制程序 8.4
33 持续改进控制程序 8.5.1
纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3
质量管理体系记录清单
性。
整合的实施方法
制定整合计划，明确整合的目标 、步骤和时间表；加强培训，提 高员工对整合的认识和理解；确 保在整合过程中充分考虑利益相
关方的需求和期望。
与职业健康安全管理体系的整合
01
整合的益处
提高员工的安全意识，降低工伤事故率，增强组织的社会责任感。
除原因、验证措施效果等。
预防措施
针对潜在的不合格品或问题进行预 防和改进，以降低或消除不合格品 的风险。
记录和分析
对纠正和预防措施进行记录和分析 ，以便总结经验教训和改进质量管 理体系。
持续改进的策划与实施
01
目标设定
明确持续改进的目标，如降低不合 格品率、提高生产效率等。
实施与监控
按照计划实施改进措施，并对实施 过程进行监控和跟踪。
审核的原则和方法
审核方法
检查表法：根据预定的标准和要 求，制定检查表，对过程或系统 进行逐项评估。
审核原则：审核应遵循公正、客 观、科学的原则，以确保审核结 果的准确性和可信度。
流程图法：通过绘制流程图来直 观地展示过程或系统的运作流程 ，以便进行评估和分析。
现场观察法：通过现场观察和询 问，了解过程或系统的实际运作 情况，以便进行评估和分析。
02
整合的挑战
质量文件及记录清单
质量管理体系二级文件清单
质量管理体系三级文件清单
质量管理体系记录清单
不开口，没有人知道你想要什么；不去做，任何想法都只在脑海里游泳；不迈出脚步，永远找不到你前进的方向。其实你很强，只是懒惰帮了你倒忙。
质量管理体系程序文件清单
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
各部门 质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门 设备设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
共享盘
9.2
共享盘 6大基本程
9.3
共享盘 序文件
10.2
共享盘
10.2
共享盘
6.1
共享盘
7.1.3
共享盘
7.1.5
质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单
1、《质量手册》、《程序文件》
2、《作业指导书》、《产品检测报告》
3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》
4、《巡检报告》、《质量统计表》
5、《成品检验报告》
6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》
7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》
8、《客户样品评审与确认报告》
9、《原材料统计表》
10、《客户投诉处理表》
11、《客户满意度调查表》
12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》
13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》
14、《质量检验标准》
15、《产品质量证明书》
16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》
17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》
18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》
19、《管理体系认证审核报告》
20、《ISO9001：2008证书》
21、《内部审核员资格证书》
22、其他文件
质量管理体系程序文件(全套)
…
质量体系程序文件目录
01 DL- QP 401-2011 《文件控制程序》
02 DL - QP402-2011 《质量记录控制程序》
03 DL - QP 601-2011 《人力资源控制程序》
04 DL - QP701-2011 《与顾客有关过程的控制程序》
05 DL - QP702-2011 《采购控制程序》
06 DL - QP703-2011 《生产与服务运作控制程序》
，
07 DL - QP 801-2011 《顾客满意度控制程序》
08 DL - QP802-2011 《内部质量管理体系审核控制程序》
09 DL - QP803-2011 《过程和产品的监视和测量程序》
10 DL - QP804-2011 《不合格品控制程序》
11 DL - QP805-2011 《纠正和预防措施控制程序》
文件控制程序
DL-QP401-2011
!
1 目的
对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围
本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责
总经理负责质量手册的批准和发布；
管理者代表负责程序文件的批准和发布；
相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；
[
办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序
文件和资料的范围
a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；
b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；