电梯质量体系文件清单
电梯质量体系文件清单
20
《交流电梯电பைடு நூலகம்机通用技术条件》
GB/T 12974-2012
70
员工培训计划表
XXXX—A/0—JL—70
办公室主任
71
培训申请表
XXXX—A/0-JL-71
72
培训考核记录
XXXX—A/0-JL-72
73
员工培训考核档案
XXXX-A/0—JL-73
74
员工信息及聘用(解聘）记录
XXXX-A/0—JL-74
75
施工项目任务书
XXXX-A/0-JL—75
工程部经理
49
施工设备购置/停用/报废审批表
XXXX—A/0-JL—49
工程部经理
50
施工设备验收记录
XXXX—A/0—JL—50
51
施工设备台帐
XXXX—A/0—JL—51
52
施工设备定期维护保养计划表
XXXX-A/0—JL-52
53
施工设备检查保养记录
XXXX—A/0—JL—53
54
设备工具领用/归还记录
技质部经理
9
检验与试验装置控制程序
XXXX—A/0—CX—09
技质部经理
10
施工设备控制程序
XXXX-A/0-CX—10
工程部经理
11
不合格品（项）控制程序
XXXX—A/0—CX-11
技术负责人
12
质量改进控制程序
XXXX-A/0—CX-12
质保工程师
13
用户服务控制程序
XXXX-A/0-CX—13
13
无脚手架安装电梯工艺文件
XXXX—A/0-ZY—13
电梯体系文件一览表
电梯体系文件一览表电梯体系文件一览表：确保安全、高效与便捷的乘坐体验引言电梯作为现代高层建筑与公共设施中不可或缺的运输设备，对于人们的生活与工作具有重要意义。
为了确保电梯的安全、高效与便捷性能，制定一套完整的电梯体系文件显得尤为重要。
本文将向您详细介绍电梯体系文件的内容及其作用，帮助您更好地了解这一重要领域。
概述电梯体系文件是指用于规范电梯的设计、制造、安装、使用、维护和检验等一系列环节的一套文件体系。
它包括电梯相关的标准、法规、规范、操作规程、检验规程等内容，是确保电梯安全、高效与便捷的基础保障。
电梯体系文件一览表1、设计阶段：（1）《电梯设计规范》（GB/T 10060-2011）：规定了电梯设计的基本原则、主要参数、安全要求、性能要求等方面的内容。
（2）《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）：详细规定了电梯制造与安装过程中的安全要求，包括电气安全、机械安全、防火安全等方面的内容。
2、制造阶段：（1）《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）：详细规定了电梯制造与安装过程中的安全要求，包括电气安全、机械安全、防火安全等方面的内容。
（2）《电梯产品质量验收规范》（GB/T 24478-2009）：规定了电梯产品的质量验收要求，包括原材料检验、半成品检验、成品检验等方面的内容。
3、安装阶段：（1）《电梯安装工程施工规范》（GB 50369-2006）：规定了电梯安装工程的施工要求，包括施工准备、土建要求、机房与井道要求、层站口要求等方面的内容。
（2）《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）：规定了电梯的监督检验和定期检验要求，包括检验项目、检验方法、检验标准等方面的内容。
4、使用阶段：（1）《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）：规定了电梯使用管理与维护保养的要求，包括使用管理、日常维护保养、定期检查等方面的内容。
（2）《电梯安全使用说明》（GB/T 24476-2009）：规定了电梯安全使用说明的制作要求，包括使用说明的内容、格式、语言等方面的内容。
电梯管理体系设置及文件.pptx
(九)负责在乘用自动扶梯（自动人行道）的人员较集中 、 密度较大时的疏导、分流或限员乘用，甚至采取停止运行的 非常措施，以防超载溜梯事故发生。 (十)负责电梯困人救援的组织实施，安排紧急救援演练 并作好记录。
（十三）完成领导临时交办的其他工作。
XXXX 公司办公室
XX 年 XX 月 XX 日印发
XX有限公司文件
XX（ 20XX）第 XX 号
XXX 有限公司 关于印发《电梯安全管理制度》的通知
公司各部门： 为加强特种设备安全管理，有效幵展各项工作，确保
4
学海无涯
特种设备安全运行，现将《电梯安全管理制度》印发给你们 ， 希遵照执行。
XXXX 有限公司 二〇XX 年 XX 月 XX 日
XXXX 公司办公室
XX 年 XX 月 XX 日印发
5
2
学 海 无涯
(十一)负责电梯发生事故时的紧急救援、排险和抢救， 保护事故现场，配合电梯事故调查。
(十二)配合电梯安装、改造、维修、保养和电梯监督(定 期)检验申报工作。
(十三)完成领导和部门交办的其他工作。 （十四）未尽事宜，由公司临时研究决定。 电梯安全管理员主要职能职责： （一）制定电梯日常自行检查、日常巡视计划。 （二）负责落实电梯日常自行检查、日常巡视和定期检 验工作。 （三）检查电梯的紧急报警装置，确保其随时与值班人 员的有效联系。 （四）检查电梯注意事项和安全警示标志，确保齐全清 晰。 （五）负责检查电梯钥匙的保管、使用状况。 （六）负责劝阻并禁止有可能影响电梯正常运行或危及 人身安全的滥用电梯行为（如踹门、扒门、撬门、倚靠层门 或轿门、跨层轿门地坎而立、在轿厢内蹭或跳动、人为阻止 层轿门的开关、小孩单独乘电梯或在电梯上玩耍等）。 （七）负责在乘用自动扶梯（自动人行道）的人员较集 中、密度较大时的疏导、分流或限员乘用，甚至采取停止运 行的非常措施，以防超载溜梯事故发生。
电梯公司质量保证体系
题目：
质量保证体系
内容概要
一、公司构架 二.质量保证体系建立的定义、目的 三.质量保证体系的组成 四.质量保证手册的内容 五.电梯基本知识 六.电梯相关法律法规
一、公司构架
一、公司构架
技术负责人总经理Fra bibliotek质量工程师
质
量
工
行
财
销
技
程
政
务
售
术
部
部
部
部
部
材料 采购 管理
安装 质量 管理
维保 质量 管理
1特种设备安全监察条例2陕西省特种设备安全监察条例3机电类特种设备安装改造维修许可规则4特种设备作业人员监督管理办法5特种设备作业人员考核规则6电梯安全管理人员和作业人员考核大纲7电梯使用与维护保养规则1特种设备安全监察条例是由国务院颁布的2负责特种设备安全监察的是各级质量技术监督部门3条例制定的目的1加强特种设备安全监察2防止和减少事故3保障人民群众生命和财产安全4促进经济发展4特种设备主要指的是涉及生命安全危险性较大的锅炉压力容器含气瓶压力管道电梯起重机械客运索道大型游乐设施
本系统中西门子300作为DP主站，ET200M作为DP从站，预装了WINCC的研华工 控机做监控操作站。工控机中装一块CP5611通讯卡，完成了上位机和下位机 的MPI通讯。
7.PLC干扰源及抗干扰措施
干扰源： 1、磁场干扰 2、电源干扰 3、信号线引入的干扰 4、接地造成的干扰
抗干扰措施： 1、选择合理电源系统 2、对于输入输出电路 的干扰的抑制 3、正确进行接地 4、线路规范的配线盒安装
三.控制算法及仿真
5.两种控制算法在轧机辊缝控制中仿真 单位阶跃响应的仿真图形如下：
电梯公司质量保证体系
对不合格品的标识、记录、隔离、评定及处理过程进行控制，以确保不合格品 不投入、不转序、不使用 技术质量部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪 和处理；
四.质量保证手册的内容
工程部负责对不合格品（项）进行处理 技术负责人负责对不合格品（项）作出处理意见
12、 质量改进与服务
四.质量保证手册的内容
10.设备和检验与试验装置控制
对检验、试验器具的配置、检定、校准、维修和使用进行有效的控制，以确保量值 的准确可靠，并与要求的测量能力一致，满足安装、维保质量的规定要求 技术质量部门负责检验、试验器具的采购、验收、检定、使用、维护及归档管理； 工程部负责本部门使用的计量工具设置的使用和维护 技术质量部门负责公司内检验、试验器具的配备 技术质量部门管理公司所有检验、试验器具进行登记、编号、建立计量器具台账， 实行统一归档管理 ，对于检验后的器具合格的话，技术质量部保存合格证，不合 格的话，技术质量部送维修单位修理。
1、管理评审
管理评审是对质量保证体系、质量方针和目标来进行评审。 质保工程师于管理评审前15天编制管理评审计划，提交总经理批准，然后 组织评审，各部门负责人参加。 目前所做的工作
2、质量保证体系文件
四.质量保证手册的内容
3、文件控制 对文件和资料的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时 回收作废文件
（3）保障人民群众生命和财产安全（4）促进经济发展 4、特种设备主要指的是涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器 （含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。
六.电梯相关法律法规
5、《条例》对电梯制造单位有哪些专门规定？ （1）十七条（2）十九条（3）三十八条 6、《条例》对电梯的日常维护保养有哪些专门规定？ （1）三十二条：由制造单位或者安装、改造、维修单位进行 （2）三十二条：每15天进行一次清洁、润滑、调整和检查 （3）三十三条：按照国家安全技术规范的要求，保证电梯的安全性能，保证 施工安全。 （4）三十三条：电梯维保单位应对单体安全性负责。接到故障通知后，立即 赶赴现场，并采取应急救援措施。 7、《特种设备安装、改造、维修许可证》的有效期限为四年；提前六个月向 原发证机构提出换证申请。 8、《许可证》有效期内，哪些情况应当向取证单位及时上报？ （1）法人代表或者授权代理人、通讯地址、联系电话变更。 （2）单位名称变更 （3）注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量管理体系等许可规定的 条件发生变更。 9、应由电梯维保单位对电梯进行自检，自检期限为半年。
体系文件清单
2018/4/1
59
P20-13
社保管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
60
P20-15
员工转正流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
61
P20-21
员工工伤事故管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
62
P20-25
员工变动管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
63
P20-26
福利配车管理制度
人力资源部
A/1
2018/4/1
78
P22-09
内部公文处理流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
79
P22-10
对外通知发放流程
人力资源部
A/1
2018/4/1
80
P22-11
员工出差管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
81
P22-12
员工制服管理制度
人力资源部
B/0
2018/4/1
82
P22-13
不符合项、服务控制程序
经管中心
A/1
2016/1/1
11
P10
应急准备和响应控制程序
经管中心
B/0
2016/1/1
12
P11
内部审核控制程序
经管中心
B/0
2015/4/15
13
P12
数据分析控制程序
经管中心
A/1
2016/1/1
14
P13
管理评审控制程序
经管中心
A/1
2018/1/1
电梯评审资料 (1)
电梯评审资料
一、资源条件部分
1、作业人员证
2、工程技术人员证
3、养老保险（缴费发票、养老保险费审批备案表、单位养老保险账户本）
4、房产证明或房屋租赁合同
5、计量器具检定校验报告
二、试安装电梯档案资料
1、安装合同
2、施工方案
3、电梯整机合格证及型式试验报告
4、安全装置合格证及型式试验报告
5、安装维修告知书
6、施工记录
7、自检报告
8、电梯制造厂校验调试报告
9、特检所检验报告
三、质量体系文件
1、质量手册
2、程序文件
3、各类电梯安装维修作业指导书
四、质量体系运行见证资料
1、安装合同评审报告
2、合格供方名录、合格供方评价报告
3、材料及零部件检验记录
4、管理评审报告
5、内部质量审核报告
6、计量器具检定台账
7、劳保用品发放记录
8、安全管理制度
9、各工种安全操作规程
10、电梯施工安全事故应急救援预案
11、电梯施工安全检查记录
12、工艺纪律检查记录
13、安全教育年度培训计划
14、安全教育培训实施记录。
电梯企业质量管理体系程序文件汇编
电梯企业质量管理体系程序文件汇编目录一、文件控制程序二、记录控制程序三、合同控制程序四、施工技术文件控制程序五、安装控制程序六、维修控制程序七、焊接控制程序八、检验与试验控制程序九、设备和检验与试验装置控制程序十、不合格项控制程序十一、质量问题控制程序十二、质量改进与服务及质量计划控制程序十三、纠正和预防措施控制程序十四、人员培训、考核和管理控制程序十五、新梯验收管理控制程序十六、特种设备许可制度执行控制程序十七、质量保证体系管理评审控制程序十八、内部质量保证体系审核控制程序一、文件控制程序1.0目的规范内部各种文件的建立接收、发布、处理、分发、归档, 确保文件被正确和正当地使用和保留存档。
2 范围适用人员：需使用文件的人员适用范围：有关文件的所有运作3 参考资料文件和资料的控制4 规定4.1 文件分类4.1.1 A类文件，质量管理文件：指质量手册、操作程序、工作指引等有关文件。
4.1.2 B类文件，技术资料文件：指其它公司或本公司内部发至本部门的有关维修业务的文件，如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。
4.1.3 C类文件，质量记录和报表:如设备、安装合同，验收资料，保养合同,合同计价表，统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查等.4.1.4 D类文件，其它类型文件, 包括公司信息和公司内、部门内一般往来件。
4.2 受控文件－正式发布的，用于工作中严格遵守的执行性文件。
这些文件在复制分发时将根据不同用途被盖上授控或非授控章。
授控文件将被及时更新，以确保使用者能有效执行。
非授控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考，故无需更新，授控文件主要是A类文件。
4.3 保密文件----指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有关的这类资料，须由公司总经理或维修经理批准，保密文件一般包括AB类文件和C类中的各种统计分析文件。
5 程序5.1 部门经理、部门秘书（召修调度员）负责各类部门文件控制和管理。
4.TSG-Z0004-2007-电梯质量保证体系基本要求介绍
TSG Z0004-2007
《特种设备制造、安装、改造、 维修质量保证体系基本要求》
赵昕
TSG 特种设备安全技术规范 TSG Z0004-2007
《特种设备制造、安装、改造、 维修质量保证体系基本要求》
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2007年8月8日
属于特种设备安全技术规范： TSG
机构、过程、程序和资源的描述）重点是各控制要素的 基本要求，是生产单位质量保证活动遵循的“法律”， 引出程序性文件；
(2)程序性文件
支持性文件，是规定各要素如何控制与实施的程序
性文件。
(3)作业（工艺）文件
指导某个具体过程的操作性文件（技术性细节的可操 作性文件）。
(4)质量记录
工作见证，质量记录表格用于质量保证体系运行的 记录（用于质量保证体系运行和产品质量的证实）。
• 适用范围
第二条是 关于适用范围
(1)设备 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起 重机械、客运索道、大型游乐设施、 场（厂）内机动车辆及其原材料、部件、 安全附件和安全保护装置
(2)项目（环节） 制造、安装、改造、修理
不包括：设计 移动式压力容器和气瓶充装 检验检测 境外
第三条 特种设备制造、安装、改造、维修单位应当结合许可项 目特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量保证体系， 并且得到有效实施：
（一）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；
（二）能够对特种设备安全性能实施有效控制；
（三）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；
（四）质量保证体系组织能够独立行使职责。
（五）质量保证体系责任人员（质量保证工程师和各质量控制 系统责任人员）职责、权限及各质量控制系统的工作接口明 确；
最新电梯等特种设备检验机构管理体系程序文件
总 5页
***特种设备检验所
程序文件
标题
文件控制程序
文件编号 页次 版本 生效日期
BJTJ/B－01 共 10 页 第 4 页
第三版 2020 年 7 月 1 日
4.3.2.2 程序文件的结构和内容 （A）目的，该程序制定的目的（或过程）； （B）适用范围，该程序所涉及的方面； （C）职责，该程序的实施的部门或人员及其职责和权限； （D）工作程序：该程序列出活动（或过程）顺序和细节，明确各环节的“输入－转换 －输出”，如果可能应绘制程序流程图； （E）相关文件：开展此项活动（或过程）涉及的文件，引用的标准、规程（规范）； （F）记录：开展此项活动（或过程）所用到的记录、表格和报告等。 4.3.3 作业指导文件：由质量负责人组织编制，技术负责人审核，所长批准。包括：检 验工艺细则、操作规程、管理规定、检验方案； 4.3.3.1 检验工艺细则的结构和内容 （A）目的：细则编制的目的； （B）适用范围：细则涉及的方面； （C）编制依据：细则依据的有关法规、标准和规范； （D）职责：细则实施的部门或人员及其职责和权限； （E）检验控制流程图：细则执行的活动顺序流程图； （F）检验控制要求：细则列出活动（或过程）顺序和细节，明确各环节的步骤； （G）引用的相关文件/支持性文件记录：细则中涉及的文件，引用的标准、规程（规 范）；等； （H）涉及的技术记录：细则中用到的检验记录、报告和证书等； 4.3.3.2 操作规程的结构和内容 （A）目的：操作规程编制的目的； （B）适用范围：操作规程涉及的方面； （C）编制依据：操作规程依据的有关法规、标准和规范； （D）操作要求：操作规程执行的活动顺序和细则； 4.3.3.3 行政管理及安全管理手册：根据实际工作需要，可以将程序文件的个别特殊条
某电梯有限公司质量保证体系文件质量保证手册
某电梯有限公司质量保证体系文件质量保证手册XX电梯有限公司质量保证手册文件号:FYT/SC―2015 版本/修订:5/0 第 1 页共42页标题; 0 目录实施日期:2015年1月1日目录章节标题页码 0.1 公司简介 4 0.2 手册颁布令 5 0.3 质量保证手册说明 6、7 0.4 质量保证手册批准与修改 8 0.5 质量方针和质量目标 9、10 0.6 管理承诺 11 0.7 公司组织机构图 12 0.8 职责和权限 13、14、15、16、17 0.9 质量保证工程师任命书 18 1 范围 19 2 引用标准 20 3 术语和定义 21 4 质量保证体系 22 4.1 总要求 22 4(2 文件要求 22 4(2(1 总则 22 4(2(2 质量保证手册23 4(2(3 文件控制 23 4(2(4 记录控制 23、24 5 管理职责 24 5(1 管理承诺 24 5(2 以顾客为关注焦点 24 5(3 质量方针 24、25 5(4 策划 25 5(4(1 质量目标25 5(4(2 质量保证体系策划 25 5(4(3 法律、法规及其他要求 25 5(5 职责、权限和沟通 26 5(5(1 职责和权限 26 5(5(2 管理者代表 26 5(5(3 内部沟通(信息交流) 26 5(6 管理评审 26 5(6(1 总则 26 5(6(2 评审输入 27 5(6(3 评审输出27XX电梯有限公司质量保证手册文件号:FYT/SC―2015 版本/修订:5/0 第 2 页共42页标题; 0 目录实施日期:2015年1月1日目录(续)章节标题页码 6 资源管理 28 6(1 资源的提供 28 6(2 人力资源 286(2(1 总则 28 6(2(2 能力、意识和培训 28 6(3 基础设施 28 6(4 工作环境28、29 7 产品实现 30 7(1 产品实现及过程实施运行的策划 30 7(2 与顾客有关的过程 30 7(2(1 与产品有关的要求的确定 30、31 7(2(2 与产品有关的要求的评审 31 7(2(3 顾客沟通 31 7.3 设计与开发 31 7.3.1 设计与开发的策划 31、327.3.2 设计与开发的输入 32 7.3.3 设计与开发的输出 32 7.3.4 设计与开发的评审 32 7.3.5 设计与开发的验证 32 7.3.6 设计与开发的确认 32、33 7.3.7 设计与开发的更改 33 7(4 采购 33 7(4(1 采购过程 33 7(4(2 采购信息 33 7(4(3 采购产品验证 33 7(5 生产和服务提供 34 7(5(1 生产和服务提供的控制 34 7(5(2 生产过程的确认 34、35 7(5(3 标识和可追溯性 35 7(5(5 产品防护 35 7.6 监视和测量装置的控制 35、36 8 测量、分析和改进 37 8.1 总则 37 XX电梯有限公司质量保证手册文件号:FYT/SC―2015 版本/修订:5/0 第 3 页共42页标题; 0 目录实施日期:2015年1月1日目录(续)章节标题页码 8.2 监视和测量 37 8.2.1 顾客满意 37 8.2.2 内部审核37 8.2.3 过程的监视和测量(环境的监视和测量) 37 8.2.4 产品的监视和测量 38 8.3 不符合控制 38 8.3.1 不合格品控制 38 8.3.2 质量、环境、安全不符合控制38 8.4 数据分析 38、39 8.5 改进 39 8.5.1 持续改进 39 8.5.2 纠正措施 39 8.5.3 预防措施 39 附录1 质量职能机构职责分配表 40 附录2 手册与标准章节对照表 41 附录3 程序文件一览表 42XX电梯有限公司质量保证手册文件号:FYT/SC―2015 版本/修订:5/0 第 4 页共42页标题; 0.1公司简介实施日期:2015年1月1日公司简介XX电梯有限公司(原安徽云龙电梯有限公司)成立于2003年12月，2004年4月经国家质量监督检验检疫总局批准为具有电梯制造、安装、改造、维修的C级资质企业，2008年4月升级为B级资质，2013年8月升级为A级资质，系安徽省最早电梯专业制造企业，并通过GB/T19001-2008认证。
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内部审核控制程序
XXXX-A/0-CX-14
15
人员培训考核管理制度
XXXX-A/0-CX-15
办公室主任
16
执行特种设备许可管理制度
XXXX-A/0-CX-16
总经理
17
关键和特殊工序控制程序
XXXX-A/0-CX-17
工程部经理
18
施工方案控制程序
XXXX-A/0-CX-18
19
安装作业管理制度
13
无脚手架安装电梯工艺文件
XXXX-A/0-ZY-13
受控质量记录清单
XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司 NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
1
受控体系文件清单
XXXX-A/0-JL-01
办公室主任
2
受控质量记录清单
XXXX-A/0-JL-02
3
受控法规、安全技术规范及标准清单
XXXX-A/0-JL-03
工程部/技术负责人
2
自动扶梯安装作业指导书
XXXX-A/0-ZY-02
3
杂物电梯安装作业指导书
XXXX-A/0-ZY-03
4
曳引电梯维修保养作业指导书
XXXX-A/0-ZY-04
5
自动扶梯维修保养作业指导书
XXXX-A/0-ZY-05
6
杂物电梯维修保养作业指导书
XXXX-A/0-ZY-06
7
曳引电梯检验作业指导书
4
受控文件发放/回收记录
XXXX-A/0-JL-04
5
受控文件借阅登记表
XXXX-A/0-JL-05
6
受控文件修改审批表
XXXX-A/0-JL-06
7
受控文件作废（销毁）记录
XXXX-A/0-JL-07
8
外来文件登记表
XXXX-A/0-JL-08
9
管理评审计划
XXXX-A/0-JL-09
总经理
10
管理评审会议记录
XXXX-A/0-JL-10
11
管理评审报告
XXXX-A/0-JL-11
12
合同评审记录
XXXX-A/0-JL-12
营销部经理
13
合同修订通知单
XXXX-A/0-JL-13
14
合同台账
XXXX-A/0-JL-14
15
供方调查评价表
XXXX-A/0-JL-15
营销部经理
16
合格供方名单
XXXX-A/0-JL-16
38
杂物电梯年度自检报告
XXXX-A/0-JL-38
39
电梯维保质量检查记录
XXXX-A/0-JL-39
40
检验与试验装置购置/停用/报废审批表
XXXX-A/0-JL-40
技质部经理
41
检验与试验装置验收记录
XXXX-A/0-JL-41
42
检验与试验装置台帐
XXXX-A/0-JL-42
43
检验与试验装置领用（归还）记录
XXXX-A/0-JL-29
30
曳引电梯安装过程自检记录
XXXX-A/0-JL-30
技质部经理
31
自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录
XXXX-A/0-JL-31
32
杂物电梯安装过程自检记录
XXXX-A/0-JL-32
受控质量记录清单
XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司 NO:
序号
记录名称
17
供方复审记录
XXXX-A/0-JL-17
18
采购计划单
XXXX-A/0-JL-18
19
材料零部件验收入库记录
XXXX-A/0-JL-19
20
材料零部件领用/回收记录
XXXX-A/0-JL-20
21
材料零部件代用审批单
XXXX-A/0-JL-21
22
材料零部件台账
XXXX-A/0-JL-22
23
工艺（技术）培训考核记录
附件1：受控体系文件清单
XXXX-A/0-JL-01XXXX电梯有限公司NO:
序号
文件名称
文件编号
控制系统责任人
一
质量保证手册
XXXX-A/0-SC-2015
质保工程师
二
程序文件（管理制度）汇编
XXXX-A/0-CX-2015
1
管理评审控制程序
XXXX-A/0-CX-01
总经理
2
文件控制程序
XXXX-A/0-CX-02
XXXX-A/0-CX-19
20
维保作业管理制度
XXXX-A/0-CX-20
21
安全和事故预防管理制度
XXXX-A/0-CX-21
受控体系文件清单（续）
XXXX-A/0-JL-01XXXX电梯有限公司NO:
序号
文件名称
文件编号
执行/检查
三
作业指导书（工艺文件）
1
曳引电梯安装作业指导书
XXXX-A/0-ZY-01
办公室主任
3
记录控制程序
XXXX-A/0-CX-03
4
合同控制程序
XXXX-A/0-CX-04
营销部经理
5
材料、零部件控制程序
XXXX-A/0-CX-05
6
工艺控制程序
XXXX-A/0-CX-06
技术负责人
7
焊接控制程序
XXXX-A/0-CX-07
工程部经理
8
检验与试验控制程序
XXXX-A/0-CX-08
49
XXXX-A/0-ZY-07
8
自动扶梯检验作业指导书
XXXX-A/0-ZY-08
9
杂物电梯检验作业指导书
XXXX-A/0-ZY-09
10
焊接作业指导书
XXXX-A/0-ZY-10
技质部/技术负责人
11
关键和特殊工序作业指导书
XXXX-A/0-ZY-11
12
无机房电梯安装工艺文件
XXXX-A/0-ZY-12
技质部经理
9
检验与试验装置控制程序
XXXX-A/0-CX-09
技质部经理
10
施工设备控制程序
XXXX-A/0-CX-10
工程部经理
11
不合格品（项）控制程序
XXXX-A/0-CX-11
技术负责人
12
质量改进控制程序
XXXX-A/0-CX-12
质保工程师
13
用户服务控制程序
XXXX-A/0-CX-13
XXXX-A/0-JL-43
44
检验与试验装置校准记录
XXXX-A/0-JL-44
45
检验与试验装置Βιβλιοθήκη 期检定计划表XXXX-A/0-JL-45
46
检验与试验装置检定报告档案
XXXX-A/0-JL-46
47
检验与试验装置定期维护保养计划表
XXXX-A/0-JL-47
48
检验与试验装置维护保养记录
XXXX-A/0-JL-48
XXXX-A/0-JL-23
技术负责人
24
工艺纪律检查记录
XXXX-A/0-JL-24
25
焊接人员培训考核记录
XXXX-A/0-JL-25
工程部经理
26
焊接质量检验记录
XXXX-A/0-JL-26
27
焊材验收入库记录
XXXX-A/0-JL-27
28
焊材台账
XXXX-A/0-JL-28
29
焊材领用/回收/报废记录
记录编号
职责归口
33
曳引电梯安装自检报告
XXXX-A/0-JL-33
技质部经理
34
自动扶梯/自动人行道安装自检报告
XXXX-A/0-JL-34
35
杂物电梯安装自检报告
XXXX-A/0-JL-35
36
曳引电梯年度自检报告
XXXX-A/0-JL-36
37
自动扶梯/自动人行道年度自检报告
XXXX-A/0-JL-37