电梯质量手册及质量体系文件清单
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检验与试验装置验收记录
LZHA-A/0-JL-41
42
检验与试验装置台帐
LZHA-A/0-JL-42
43
检验与试验装置领用（归还）记录
LZHA-A/0-JL-43
44
检验与试验装置校准记录
LZHA-A/0-JL-44
45
检验与试验装置周期检定计划表
LZHA-A/0-JL-45
46
检验与试验装置检定报告档案
8
外来文件登记表
LZHA-A/0-JL-08
9
管理评审计划
LZHA-A/0-JL-09
总经理
10
管理评审会议记录
LZHA-A/0-JL-10
11
管理评审报告
LZHA-A/0-JL-11
12
合同评审记录
LZHA-A/0-JL-12
营销部经理
13
合同修订通知单
LZHA-A/0-JL-13
14
合同台账
LZHA-A/0-JL-14
LZHA-A/0-JL-46
47
检验与试验装置定期维护保养计划表
27
焊材验收入库记录
LZHA-A/0-J/0-JL-28
29
焊材领用/回收/报废记录
LZHA-A/0-JL-29
30
曳引电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-30
技质部经理
31
自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-31
32
杂物电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-ZY-11
12
无机房电梯安装工艺文件
LZHA-A/0-ZY-12
13
无脚手架安装电梯工艺文件
LZHA-A/0-ZY-13
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
1
受控体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01
总经理
2
文件控制程序
LZHA-A/0-CX-02
办公室主任
3
记录控制程序
LZHA-A/0-CX-03
4
合同控制程序
LZHA-A/0-CX-04
营销部经理
5
材料、零部件控制程序
LZHA-A/0-CX-05
6
工艺控制程序
LZHA-A/0-CX-06
技术负责人
7
焊接控制程序
LZHA-A/0-CX-07
工程部经理
办公室主任
2
受控质量记录清单
LZHA-A/0-JL-02
3
受控法规、安全技术规范及标准清单
LZHA-A/0-JL-03
4
受控文件发放/回收记录
LZHA-A/0-JL-04
5
受控文件借阅登记表
LZHA-A/0-JL-05
6
受控文件修改审批表
LZHA-A/0-JL-06
7
受控文件作废（销毁）记录
LZHA-A/0-JL-07
LZHA-A/0-CX-18
19
安装作业管理制度
LZHA-A/0-CX-19
20
维保作业管理制度
LZHA-A/0-CX-20
21
安全和事故预防管理制度
LZHA-A/0-CX-21
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
文件名称
文件编号
执行/检查
三
作业指导书（工艺文件）
1
曳引电梯安装作业指导书
LZHA-A/0-ZY-01
工程部/技术负责人
2
自动扶梯安装作业指导书
LZHA-A/0-ZY-02
3
杂物电梯安装作业指导书
LZHA-A/0-ZY-03
4
曳引电梯维修保养作业指导书
LZHA-A/0-ZY-04
5
自动扶梯维修保养作业指导书
LZHA-A/0-ZY-05
LZHA-A/0-JL-32
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
33
曳引电梯安装自检报告
LZHA-A/0-JL-33
技质部经理
34
自动扶梯/自动人行道安装自检报告
LZHA-A/0-JL-34
35
杂物电梯安装自检报告
LZHA-A/0-JL-35
8
检验与试验控制程序
LZHA-A/0-CX-08
技质部经理
9
检验与试验装置控制程序
LZHA-A/0-CX-09
技质部经理
10
施工设备控制程序
LZHA-A/0-CX-10
工程部经理
11
不合格品（项）控制程序
LZHA-A/0-CX-11
技术负责人
12
质量改进控制程序
LZHA-A/0-CX-12
质保工程师
13
用户服务控制程序
LZHA-A/0-CX-13
14
内部审核控制程序
LZHA-A/0-CX-14
15
人员培训考核管理制度
LZHA-A/0-CX-15
办公室主任
16
执行特种设备许可管理制度
LZHA-A/0-CX-16
总经理
17
关键和特殊工序控制程序
LZHA-A/0-CX-17
工程部经理
18
施工方案控制程序
材料零部件代用审批单
LZHA-A/0-JL-21
22
材料零部件台账
LZHA-A/0-JL-22
23
工艺（技术）培训考核记录
LZHA-A/0-JL-23
技术负责人
24
工艺纪律检查记录
LZHA-A/0-JL-24
25
焊接人员培训考核记录
LZHA-A/0-JL-25
工程部经理
26
焊接质量检验记录
LZHA-A/0-JL-26
6
杂物电梯维修保养作业指导书
LZHA-A/0-ZY-06
7
曳引电梯检验作业指导书
LZHA-A/0-ZY-07
8
自动扶梯检验作业指导书
LZHA-A/0-ZY-08
9
杂物电梯检验作业指导书
LZHA-A/0-ZY-09
10
焊接作业指导书
LZHA-A/0-ZY-10
技质部/技术负责人
11
关键和特殊工序作业指导书
15
供方调查评价表
LZHA-A/0-JL-15
营销部经理
16
合格供方名单
LZHA-A/0-JL-16
17
供方复审记录
LZHA-A/0-JL-17
18
采购计划单
LZHA-A/0-JL-18
19
材料零部件验收入库记录
LZHA-A/0-JL-19
20
材料零部件领用/回收记录
LZHA-A/0-JL-20
21
电梯质量手册及质量体系文件清单
附件1：电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
文件名称
文件编号
控制系统责任人
一
质量保证手册
LZHA-A/0-SC-2016
质保工程师
二
程序文件（管理制度）汇编
LZHA-A/0-CX-2016
1
管理评审控制程序
LZHA-A/0-CX-01
36
曳引电梯年度自检报告
LZHA-A/0-JL-36
37
自动扶梯/自动人行道年度自检报告
LZHA-A/0-JL-37
38
杂物电梯年度自检报告
LZHA-A/0-JL-38
39
电梯维保质量检查记录
LZHA-A/0-JL-39
40
检验与试验装置购置/停用/报废审批表
LZHA-A/0-JL-40
技质部经理
41
LZHA-A/0-JL-41
42
检验与试验装置台帐
LZHA-A/0-JL-42
43
检验与试验装置领用（归还）记录
LZHA-A/0-JL-43
44
检验与试验装置校准记录
LZHA-A/0-JL-44
45
检验与试验装置周期检定计划表
LZHA-A/0-JL-45
46
检验与试验装置检定报告档案
8
外来文件登记表
LZHA-A/0-JL-08
9
管理评审计划
LZHA-A/0-JL-09
总经理
10
管理评审会议记录
LZHA-A/0-JL-10
11
管理评审报告
LZHA-A/0-JL-11
12
合同评审记录
LZHA-A/0-JL-12
营销部经理
13
合同修订通知单
LZHA-A/0-JL-13
14
合同台账
LZHA-A/0-JL-14
LZHA-A/0-JL-46
47
检验与试验装置定期维护保养计划表
27
焊材验收入库记录
LZHA-A/0-J/0-JL-28
29
焊材领用/回收/报废记录
LZHA-A/0-JL-29
30
曳引电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-30
技质部经理
31
自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录
LZHA-A/0-JL-31
32
杂物电梯安装过程自检记录
LZHA-A/0-ZY-11
12
无机房电梯安装工艺文件
LZHA-A/0-ZY-12
13
无脚手架安装电梯工艺文件
LZHA-A/0-ZY-13
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
1
受控体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01
总经理
2
文件控制程序
LZHA-A/0-CX-02
办公室主任
3
记录控制程序
LZHA-A/0-CX-03
4
合同控制程序
LZHA-A/0-CX-04
营销部经理
5
材料、零部件控制程序
LZHA-A/0-CX-05
6
工艺控制程序
LZHA-A/0-CX-06
技术负责人
7
焊接控制程序
LZHA-A/0-CX-07
工程部经理
办公室主任
2
受控质量记录清单
LZHA-A/0-JL-02
3
受控法规、安全技术规范及标准清单
LZHA-A/0-JL-03
4
受控文件发放/回收记录
LZHA-A/0-JL-04
5
受控文件借阅登记表
LZHA-A/0-JL-05
6
受控文件修改审批表
LZHA-A/0-JL-06
7
受控文件作废（销毁）记录
LZHA-A/0-JL-07
LZHA-A/0-CX-18
19
安装作业管理制度
LZHA-A/0-CX-19
20
维保作业管理制度
LZHA-A/0-CX-20
21
安全和事故预防管理制度
LZHA-A/0-CX-21
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
文件名称
文件编号
执行/检查
三
作业指导书（工艺文件）
1
曳引电梯安装作业指导书
LZHA-A/0-ZY-01
工程部/技术负责人
2
自动扶梯安装作业指导书
LZHA-A/0-ZY-02
3
杂物电梯安装作业指导书
LZHA-A/0-ZY-03
4
曳引电梯维修保养作业指导书
LZHA-A/0-ZY-04
5
自动扶梯维修保养作业指导书
LZHA-A/0-ZY-05
LZHA-A/0-JL-32
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
记录名称
记录编号
职责归口
33
曳引电梯安装自检报告
LZHA-A/0-JL-33
技质部经理
34
自动扶梯/自动人行道安装自检报告
LZHA-A/0-JL-34
35
杂物电梯安装自检报告
LZHA-A/0-JL-35
8
检验与试验控制程序
LZHA-A/0-CX-08
技质部经理
9
检验与试验装置控制程序
LZHA-A/0-CX-09
技质部经理
10
施工设备控制程序
LZHA-A/0-CX-10
工程部经理
11
不合格品（项）控制程序
LZHA-A/0-CX-11
技术负责人
12
质量改进控制程序
LZHA-A/0-CX-12
质保工程师
13
用户服务控制程序
LZHA-A/0-CX-13
14
内部审核控制程序
LZHA-A/0-CX-14
15
人员培训考核管理制度
LZHA-A/0-CX-15
办公室主任
16
执行特种设备许可管理制度
LZHA-A/0-CX-16
总经理
17
关键和特殊工序控制程序
LZHA-A/0-CX-17
工程部经理
18
施工方案控制程序
材料零部件代用审批单
LZHA-A/0-JL-21
22
材料零部件台账
LZHA-A/0-JL-22
23
工艺（技术）培训考核记录
LZHA-A/0-JL-23
技术负责人
24
工艺纪律检查记录
LZHA-A/0-JL-24
25
焊接人员培训考核记录
LZHA-A/0-JL-25
工程部经理
26
焊接质量检验记录
LZHA-A/0-JL-26
6
杂物电梯维修保养作业指导书
LZHA-A/0-ZY-06
7
曳引电梯检验作业指导书
LZHA-A/0-ZY-07
8
自动扶梯检验作业指导书
LZHA-A/0-ZY-08
9
杂物电梯检验作业指导书
LZHA-A/0-ZY-09
10
焊接作业指导书
LZHA-A/0-ZY-10
技质部/技术负责人
11
关键和特殊工序作业指导书
15
供方调查评价表
LZHA-A/0-JL-15
营销部经理
16
合格供方名单
LZHA-A/0-JL-16
17
供方复审记录
LZHA-A/0-JL-17
18
采购计划单
LZHA-A/0-JL-18
19
材料零部件验收入库记录
LZHA-A/0-JL-19
20
材料零部件领用/回收记录
LZHA-A/0-JL-20
21
电梯质量手册及质量体系文件清单
附件1：电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01XXXXXXXX电梯工程有限公司NO:
序号
文件名称
文件编号
控制系统责任人
一
质量保证手册
LZHA-A/0-SC-2016
质保工程师
二
程序文件（管理制度）汇编
LZHA-A/0-CX-2016
1
管理评审控制程序
LZHA-A/0-CX-01
36
曳引电梯年度自检报告
LZHA-A/0-JL-36
37
自动扶梯/自动人行道年度自检报告
LZHA-A/0-JL-37
38
杂物电梯年度自检报告
LZHA-A/0-JL-38
39
电梯维保质量检查记录
LZHA-A/0-JL-39
40
检验与试验装置购置/停用/报废审批表
LZHA-A/0-JL-40
技质部经理
41