word格式：简洁资产采购流程图word模板
采购部工作流程图精编版
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
采购流程流程图表
采购程序流程图担当部门/人员 运 作 流 程质量记录采购部采购部 质量部采购部、质量部 质量部 技术中心采购部 采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3 企业法人： 总经理：4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人：5 地址： 邮编：6 电话： 传真： 网址：7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）：8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）：去年销售额： 前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期： 批量货期：12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在 月内认证；□ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。
分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。
物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。
（周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。
物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。
（进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。
物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。
物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。
物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。
物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。
物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。
物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。
物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。
采购流程表模板
采购流程表模板采购流程表是企业在进行采购活动时常用的工具，用于规范和管理整个采购流程。
良好的采购流程表模板可以帮助企业有效控制采购成本，提高采购效率，降低风险。
本文将介绍一个基本的采购流程表模板，供企业参考使用。
一、采购需求确定阶段在采购流程中，第一步是明确采购需求。
在这个阶段，需要进行以下基本步骤：•评估需求：明确所需采购的物品或服务，包括数量、规格、品质等。
•制定采购计划：制定详细的采购计划，包括预算、采购时间表等。
•需求审批：对采购需求进行审批，确保符合公司政策和标准。
二、供应商选定阶段在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商。
以下是供应商选定阶段的基本步骤：•筛选供应商：根据采购需求，筛选符合条件的供应商。
•发送询价：向候选供应商发送询价，获取报价和产品信息。
•评估供应商：对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。
三、采购合同签订阶段在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。
以下是采购合同签订阶段的基本步骤：•确定合同条款：确定采购合同的条款，包括价格、交货日期、付款方式等。
•签订合同：与供应商签订正式采购合同，双方确认合同内容和责任。
•监督履行合同：在执行过程中监督供应商的履行合同情况，确保按时供货。
四、采购执行阶段在采购合同签订后，进入采购执行阶段。
以下是采购执行阶段的基本步骤：•货物验收：对供应商交付的货物进行验收，确认数量、质量是否符合合同要求。
•付款结算：按照合同约定，及时向供应商支付货款。
•记录维护：记录采购相关信息，建立采购档案，便于查阅和管理。
五、采购评估阶段在采购执行完毕后，需要对整个采购流程进行评估。
以下是采购评估阶段的基本步骤：•绩效评估：评估供应商的绩效，包括交货质量、服务态度等。
•成本分析：分析采购成本，找出节约空间，提高效率。
•整改改进：根据评估结果进行改进，优化采购流程，提升采购管理水平。
结语采购流程表是企业进行采购管理的重要工具，通过规范流程、提高效率，帮助企业降低风险、控制成本。
1-2固定资产采购流程图
第2页
共2页
采购资产到货
采购部 仓库 申购部门 质检部 财务部
资产到货后，采购部和仓库清点数量， 到货单 通知申购部门、质检部验收。 检验通知单 申购部门对资产实施检验、记录，质 检部监控检验结果。 检验记录表
申购部门验收
依检验记录单/采购合同办理入库，同 入库单、出库单 时登入固定资产，需求部门领用出库。 固定资产登记表 核对发票和采购合同/ 采购计划中数 付款申请表 量、价格的一致性，填制付款申请表。
固定资产采购流程图
流程图 作业部门 流程描述 表单记录
开
始
需求部门
有固定资产/工程/低值易耗 /其他采购
固定资产/工程/ 低值易耗 /其他 办公物品申购 审核批准 供 应 商 评 价 /认证 询价、比价
需求部门
资产类需求的部门申请采购，填制 请购单，运营部审核。
请购单
采购部 运营部
请购固定资产类物料总经理批准， （与 请购单 任务相关依据运营部制定的任务单） 。
入库、固定资产登记 、出库
需求部门 采购部
采购发票审核
财务结算
财务部
付款申请单经总经理批准后付款。
付款凭证
完
成
行政部
有合同采购的对合同进行登记备案。
合同登记表
第1页
共2页
固定资产采购表单目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 表单名称
请购单
表单编号
备注
采购订单 价格对比表 到货单 检验通知单 检验记录表 入库单 出库单 固定资产登记表 付款申请表 合同登记表
采购部
根据请购单中需求对认证 / 评价后的 供应商资质明细 供应商进行询价、比价。 依据对供应商询价比价的结果汇总对 比表，包括参数、价格、售后等信息 报请总经理批准。 需合同采购的与供应商按合同审核流
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
(模板)采购及入库流程图
货款结算 订单结束
申购部门
采购部
公司领导
供应商
工程部/品管部 /使用部门 仓管部
NO
无合格供应商
有合格供应商
YES NO
YES
递交样品 NO
YES
NO YES
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：
采购申请单
开发新供应商
确认价格交期
样品确 认报告
输入询价结果
打印采购订单及
提交审批
审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批
收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按
单收货（暂收）并及时送
检
指定人员办理入库并提交相关单据
送货单
送货单
按照图
纸/规格
要求进
行检验 根据申请单确定供应商
入库单 货款结算 订单结束
采购员打印
采购订单
供应商 采购部 品管部 仓库
使用部门
备注
通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款
不合格
仓管员应保证不收多货及收错货
IQC 应每月提交来料检验结果的
报表，以便统计来料合格率
账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
送货单
来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致
来料送检单
根据技术规格书来进行来料检验
来料检验报告
不良货物
退货单
不良货物
良品
入库单
良品
出库单
补货单。
采购流程图模板
采购流程图模板流程图模板
采购流程图
厂商请购单位采购品管仓库财务
需求
库存资料请购单供应商开发
核准供应商调查
询价
NO比价、议价
订购单
核准
Y
订购单订购单订购单
材料
验收单
点收
检验Y
N
不合格单不合格单入库
请款处理情况退货
核准
折价
申请特采
入库N特采Y退货
付款
流程图完成节点与责任划分表(模板)
工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚
1、提出需求 2个工作日罚款1元《请购单》请购单位
2、填写请购单 1个工作日罚款2元
3、核准请购单 4个小时内罚款3元
1、供应商开发 2个工作日罚款3元
2、供应商调查 7个工作日罚款1元
3、询价半个工作日罚款2元采购部
4、比价、议价 2个工作日罚款3元
5、订购单 1个工作日罚款1元
6、不合格单转交供应商 1个工作日罚款2元
7、申请特采或退货 1个工作日罚款3元
品管部 1、出具不合格品单 1个工作日罚款1元
1、核准 1个工作日罚款1元财务部
2、付款 7个工作日罚款3元
1、库存资料提供 1个工作日罚款1元
2、开具验收单 1个半小时罚款2元仓库
3、入库半个工作日罚款3元
4、请款半个工作日罚款1元
1、本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚。
2、对于因工作失误造成的相关工作质量损失由相关人员承担给公司造的损失。
集团公司固定资产及办公用品的采购和领用流程图说明
固定资产及办公用品的采购和领用（010）1.流程的发起人是使用人或部门经理。
2.部门经理负责审批领用的合理性。
3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。
4.行政部经理负责审批采购的合理性。
5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。
6.总经理助理负责全局把控。
对公支付流程（011）1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。
需要在支付凭证后附立项表，合同正本。
2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。
3.销售部经理负责确认可以付款。
4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。
5.财务部确认是否有资金可以按时支付。
6.总经理助理总体把控。
7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。
1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说明）2.部门经理负责审核付款的真实性3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。
4.总经理助理总体把控。
立项流程（012）1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。
2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。
3.技术部经理负责审核技术可行性。
4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。
5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
6.总经理负责审核立项表整体情况。
销售合同盖章流程（013）1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。
2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。
3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。
4.技术部经理负责审核技术可行性。
5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。
6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
7.总经理负责审核合同的整体情况。
采购流程图表
采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。
2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。
3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。
采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。
4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。
5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。
6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。
公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。
8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。
9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。
10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。
购置办公用品及设备流程图
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。
采购部流程图及说明 (1)
附件 ✓ 《领料单》
2.5
发货通知 仓库发货 出库记账
成品出库流程图
仓库
营销规划部
开始
出库申请单 通知发货
产品销售结算单
发货
成品出库单
销售核算中心
否
审核
是
出库单 出库记账
帐务处理
结束
2.6
成品出库流程说明
目的 ✓ 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程角色 ✓ 主导部门：营销规划部 ✓ 配合部门：仓库 生产部 ✓ 参与部门: 销售核算中心
✓
采购付款流程图 … … …1.1.5
✓
采购付款流程说明 … … …1.1.6
✓
原材料入库流程图 … … … 2.1
✓ 原材料入库流程说明 … … … 2.2
✓
原材料出库流程图 … … … 2.3
✓ 原材料出库流程说明 … … … 2.4
✓
成品出库流程图 … … … 2.5
✓
成品出库流程说明 … … … 2.6
鉴定报告 鉴定
否
是
通过否?
否
合格否?
是
否
是
合格否?
结束
生产部
生产管理 流程
1.1.2
合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：制造部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 制造部
✓ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新 要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后， 进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
办公室采购流程图
1、各部门根据需求，在每月指定时间前填写采购计划，经部门领导签字，送至办公室，经办公室汇总、筛选是否需要采购，制做表格。
暂时申购的需部门经理签字，无需筛选。
2、经办公室汇总后制表，递交总经理审批、签字，允许及进行采购, 不允许各部门再进行商讨，重做方案，或者抛却采购。
3、办公室根据采购计划，估计预算，在财务处填写借款单进行借款。
4、借款流程：
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须彻底一致，不得涂改）、支票或者现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字一财务经理复核一总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
5、根据采购计划到指定商店或者超市进行采购，开具发票（切勿弄虚作假）。
6、将采购物品进行检查验收，合格入库，到财务处填写费用支出审批单，递交发票及余款，超出预支款时，根据发票、费用支出单核对进行报账。
7、各部门进行领取，做好出库单。
办公用品暂时申购表
总经理
年月办公用具采购计划表部门:
批准人:申请人:
附件3
年—月办公用具采购汇总表
批准: 审核:
附件4
办公用品入、出库单
管理人:。
采购部流程图及说明采购部流程图及说明共38页
26、机遇对于有准备的头脑有特别的 亲和力 。 27、自信是人格的核心。
28、目标的坚定是性格中最必要的力 量泉源 之一， 也是成 功的利 器之一 。没有 它，天 才也会 在矛盾 无定的 迷径中 ，徒劳 无功。- -查士 德斐尔 爵士。 29、困难就是机遇。--温斯顿．丘吉 尔。 30、我奋从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联