电算化操作步骤

电算化操作步骤
工资
一、增加工资项目
1、正式人员—确认—设置—工资项目设置—增加—名称参照—移动—排序—确认。

二、增加人员档案
1、正式人员—确认—人员档案—增加—人员编号—人员姓名—部门编码—确认—退出。

三、定义工资计算公式
1、正式人员—工资项目设置—公式设置—增加—事假扣款—录入公式
2、业务处理—工资变动—录入数据—计算—汇总—退出。

四、工资费用分摊
1、系统菜单—工资类别—正式人员—确认—业务处理—工资分摊—工资分摊设置—增加—应付工资—下一步—录入表格内容—完成—返回—选应付工资—选所有部门—选明细到工资项目—选合并科目相同—制单—保存。

固定资产
一、原始卡片录入
1、系统菜单—卡片—录入原始卡片—选资产类型—输入表格内容—关闭—保存。

二、固定资产增加
1、系统菜单—卡片—资产增加—选资产类型—输入表格内容—关闭—是—处理—批量制单—全选—制单设置—制单—选凭证类别—输入摘要—保存—下一张—选凭证类别—输入摘要—保存—退出。

三、计提固定资产折旧
处理—计提本月折旧—是—是—凭证—保存。

应付帐款
一、录入应付帐款其初余额
系统菜单—设置—其初余额—单据名称—采购发票—所有类型—采购专用发票—确认—增加—日期—部门—业务员—存货编号—数量—原币价税—保存—退出—对帐。

二、录入本期发生采购专用发票并审核生成凭证
日常处理—应付单据录入—确认—日期—供应单位—部门—业务员—存货编号—数量—原币价税合计—审核—制单—凭证类别—保存—退出。

三、录入付款单，并审核生成凭证
日常处理—付款单据处理—付款单据录入—增加—日期—供应商—结算方式—结算科目—金额—部门—业务员—保存—审核—凭证类别—保存—退出。