企业人力资源及行政部内审检查表模板

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7.2能力
人力资源控制程序
各部门年度培训计划及培训记录的收集？对各部门培训实施情况有无监督与统计？
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7.2能力
人力资源控制程序
特种岗位的招聘与任用是否符合上岗能力要求，有无上岗资格，查相关证件或培训考核记录
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7.3意识
质量手册、程序文件
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作考核要求是否明确？
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7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
对外来文件是否有收集与管控，有无外来文件清单
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8.4外部提供过程、产品和服务的控制
供应商的选择与评定程序
对外部服务单位及外包商（如消防、食堂）的资质是否进行了评估与确认，查相关资质证明
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9.2内部审核
内部审核控制程序
是否制定了年度审核计划？查审核计划实施情况；审核发现的问题是否对改善完成情况进行了跟踪验证
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6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
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7.1资源
人力资源控制程序
各部门人员编制情况是否明确？人员配置及时率是否满足部门需求
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7.1.3基础设施
电梯、叉车、行车等特种设备是否建立台账信息？维保项目有无按计划执行？查维保记录及相关年审资料
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9.3管理评审
质量手册
是否开展了年度管理评审活动？查评审输入输出报告资料
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10.3持续改进
质量手册/组织环境风险和机遇控制程序
管理评审的分析结果中识别持续改进的机会，是否对体系的风险识别及应对方案、公司方针目标、各部门的质量目标提出改进的机会？
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注：“结果判定”栏请用A﹑B﹑C﹑D填写：A=合格B=观察项C=一般不符合D=严重不符合
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7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
部门体系文件有无对文件的有效期进行监控？过期文件有无及时更新？部门文件、表单的填写、签批、存档是否符合要求？
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7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
文件和图纸的受控、发放、上传、回收、作废等流程是否符合文件管理要求，相关记录表单是否
审核条款
相关文件
主要审核内容
审核记录
判定
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5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
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6.1应对风险和机遇的措施
组织环境风险和机遇控制程序
查部门《环境识别及风险机遇评估表》，人资行政相关风险机遇识别及采取的应对措施情况
编制(审核员)：批准(审核组长)：接受审核方代表：日期：