ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、销售管理系统：
1、客户档案员：
1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2、订单员：
1）负责销售系统客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息。

3）负责客户订单变更单录入，所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。

4）负责销货单录入，所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。

3、退货员：
1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据。

2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息。

3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

4、销售主管：
1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

5、销售部长：
1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。

二、采购管理系统：
1、供应商档案员：
1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购部门领导审核后，及时更新和
2、计划员：
1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。

经采购部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2）负责询价单录入，所有字段均要填写，供应商品号和生效日为重要信息。

3）负责核价单录入，所有字段均要填写，生效日为重要信息。

经采购部门领导审核后，及时更新核价和维护数据。

4）负责生成、维护、锁定批次采购计划，一定要按工单来源生成采购计划。

5）负责发放LRP采购单，一定要核对工单。

6）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。

7）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按时开工。

3、业务员：
1）负责请购单录入，所有字段均要填写，请购人员和需求日期为重要信息。

2）负责维护请购信息和从请购单生成采购单。

3）负责采购单录入，所有字段均要填写，采购人员和预交货日为重要信息。

4）负责采购变更单录入，所有字段均要填写，采购单号和预交货日为重要信息。

5）负责进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

6）负责退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

7）负责退回验退件录入，所有字段均要填写，验退日期和退回数量为重要信息，并要核对进货单。

4、采购主管：
1）负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、进货单、退货单和退回验退件。

5、采购部长：
1）负责审核付款条件、料件检验方式、供应商料件价格、询价单和核价单。

2）负责审核采购计划。

三、品质管理系统：
1、品管档案员：
1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和
6）负责供应商料件检验方式录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

（供应商料件检验方式中供应商信息由采购部提供完整资料，并经采购部门领导审核确认。

）
2、内检员：
1）负责生产转移检验单录入，所有字段均要填写，转移单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。

2）负责生产入库检验单录入，所有字段均要填写，生产入库单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。

3、外检员：
1）负责进货检验单录入，所有字段均要填写，进货单号、检验人员和验退数为重要信息。

3）负责委外进货检验单录入，所有字段均要填写，委外进货单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。

4、品管主管：
1）负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。

5、品管部长：
1）负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式。

四、产品结构系统：
1、产品工艺员：
1）负责品号编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

（品号信息中仓管、财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经各部门领导审核确认。

）
3）负责料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性。

经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

4）负责BOM清单录入，所有字段均要填写，组成用量、底数和生效日期为重要字段。

5）负责BOM变更单录入，所有字段均要填写，组成用量、底数和生效日期为重要字段。

2、开发部主管：
1）负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线。

3、开发部长：
1）负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。

五、生产管理系统：
生产部：
1、外协员：
1）负责委外供应商信息和委外价格录入，并保证信息的准确和完整性。

经生产部长审核后，及时更新和维护数据。

（在采购管理系统的供应商信息中录入外协供应商信息。

）
2）负责委外核价单录入，所有字段均要填写，工艺和生效日为重要字段。

经生产部门领导审核后，及时更新核价和维护数据。

3）负责委外进货单录入，所有字段均要填写，批号为重要字段，并要核对工单。

4）负责委外退货单录入，所有字段均要填写，批号为重要字段，并要核对工单。

5）负责委外退回验退件录入，所有字段均要填写，验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外进货单。

6）负责委外领料单、补料单、超领单录入，所有字段均要填写，委外供应商和批号为重要信息，并要核对委外工单。

7）负责委外退料单录入，所有字段均要填写，委外供应商和批号为重要信息，并要核对委外工单。

8）负责（委外）生产转移单录入，所有字段均要填写，委外供应商、工作中心为重要信息，并要核对工单。

2、计划员：
1）负责生成、维护、锁定批次工单计划，一定要按订单来源生成工单计划。

2）负责发放LRP工单，一定要核对订单。

3）维护工单准确性，严格要求车间按工单安排生产，以保证订单交货期。

4）负责工单变更单录入，所有字段均要填写，工单单号和开工日为重要信息。

5）负责生成工单工艺信息，并保证信息的准确和完整性。

督促车间及时按工单工艺开工。

3、生产部长：
1）负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委外补料单、委外退料单、委外生产转移单、工单和工单变更单。

车间：
1、领料员：
1）负责厂内领料单、补料单、超领单录入，所有字段均要填写，工作中心和批号为重要信息，并要核对工单。

2）负责厂内退料单录入，所有字段均要填写，工作中心和批号为重要信息，并要核对工单。

2、入库员：
1）负责入库单录入，所有字段均要填写，工作中心、仓库和批号为重要信息，并要核对工单。

3、调度员：
1）负责报工单录入，所有字段均要填写，并要核对工单。

2）负责投料单录入，所有字段均要填写，仓库、工作中心为重要信息，并要核对工单。

3）负责从投料单自动生成领料单录入，所有字段均要填写，仓库、工作中心为重要信息，并要核对工单。

3）负责生产转移单录入，所有字段均要填写，工作中心、工艺为重要信息，并要核对工单。

4、车间主任：
1）负责审核报工单、投料单、生产转移单。

六、存货管理系统：
1、原材料仓库：
1）进货单、退货单审核。

（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）外进货、退货单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统查寻出单据，审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

3）领料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。

审核单据。

领料单据有几种类型：1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单
临时领料单领料只限定为临时工单领料。

审核时注意工单单别是否为5180。

如不是请车间重新修改单据才能发料。

4）退料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据。

退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单。

5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核。

6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。

由财务人员审核。

2、半成品库：
1）入库单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。

按实收数修正并审核。

2）临时入库单审核。

（工单/委外子系统）
因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单据才能入库。

3）领料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。

审核单据。

领料单据有几种类型：1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单
临时领料单领料只限定为临时工单领料。

审核时注意工单单别是否为5180。

如不是请车间重新修改单据才能发料。

4）退料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据。

退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单。

1、数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项
目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核。

2、报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。

由财务人员审核。

3、成品库：
1）入库单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。

按实收数修正并审核。

2）临时入库单审核。

（工单/委外子系统）
因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单
据才能入库
3）出货通知单录入。

根据市场部通知录入并审核。

保证准确性。

录入时批号、客户要正确。

4）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核。

6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。

由财务人员审核。

4、辅料库：
1）销货单、销退货单审核。

（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料时在费用领料单自己录入并打印，领料部门签字。

审核由仓库主管审核。

3）退料时在费用退料单自己录入并打印，领料部门签字。

审核由仓库主管审核。

4）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。

由财务人员审核。

5）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。

由财务人员审核。

6）调拨单：在存货管理子系统录入。

将物料调到车间现场库。

5、仓库主管：
1）审核一般交易单据中的费用领退料单据。

2）对各仓库人员单据做监察，每天对单据审核状况做检核。

禁止手工单据发生。

3）查核结果及时反馈到仓库相关责任人。

督促相关人员及时处理单据，保证仓库数据准确性、及时性。

七、微机中心：
系统管理员：
1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。

）
1）负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。

）
2）负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。

）3）负责各子系统自定义凭证设计，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料，由经理办审核确认。

）
4）负责各子系统自定义报表设计，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供报表需求完整资料，由经理办审核确认。

）5）负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。

6）负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。