钢材仓库管理制度及流程版

.
钢材库房管理制度及流程
一、目的
经过拟订钢材库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的平时工作行为，保证钢材库原资
料管理有效，账实符合，促使生产。

二、合用范围
与钢材库房有关的人员，包含但不限于：库房主管，仓管员，资料质检员，车间领料人员，采买员。

三、职责
库房主管（当前由采买部经理担当）负责库房全部事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与履行上
司下达的任务，培训和提升库房人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储藏、防备工作，负责库房卫生，洁净，安全工作。

仓务员（当前由仓管员负责）负责票据登记，追究、保存、实物帐保护。

库房杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

下料员负责门框料的下料，依据技术部给出的下料清单下料工作。

库房主管、质检员、采买部共同负责对原资料的查验、不良品处理方式确实定和荒弃物的处理工作。

四、仓储管理规定
1、原资料收货及入库
需严格依照“采买订单—库房收货”的流程进行作业。

库房收货时的原资料一定有采买部在系统里下发的“采买订单”，不然拒绝收货。

仓管员接到供给商通知送货，依据供给商的“送货单”（供给商一定在“送货单”上注明我企业“采买订单号”），通知质检员到库房验货。

查收合格后，仓管员依据系统里的“采买订单”和“送货单”进行数目盘点。

实质送货数目切合“采买
订单”下单数目，则在系统里输入“实收数目”，达成货物入库，并在“送货单”上署名确认。

仓管员保留一联“送货单” 。

假如“实收数目”与“采买订单”下单数目不切合，仓管员立刻电话通知采买员，报告数目不符事情。

采买员联系供给商办理。

假如确立“接收” ，则采买员在“送货单” 上署名接收。

假如确立“拒绝接收”，则仓管员在“送货单”上署名拒绝接收。

仓管员保存一联署名后的“送货单”。

仓管员对查验合格并接收入库的原资料进仓上货架，并相应登记“物料卡片”。

库房一定当天送来的原资料当天办理完成。

库房对已入库的原资料进行分区分类摆放，不得任意堆放，若有特别状况需在当天内达成。

2、原资料出库
需严格依照“订单—物料通知单—库房发料”的流程进行操作。

“门框用料” 由技术部给出当天订单“门框用料明细表（实质下料所需的物料材质* 厚度 * 宽度 * 总重量）”
同时配给每个订单相应框料的条码，技术人员在制表处署名。

库房下料员依照条码下料并负责粘贴到各根框料上。

下料达成后下料员在此表领料人处署名，若库房没有明细表中物料，则需依据框料条码查问
缺乏物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料达成后，通知有关的生产人员进库领料，用以第二天生
产。

此明细表在下料工作结束后交于仓管员，仓管员依照“门框用料明细表”的实质发料状况进行系统出库。

出库达成后在此表出库处署名。

车间领用附件用料，一定出具技术部依据生产订单编制的“附件用料明细表” ，技术人员在此表处署名后下发库房，库房配料达成后通知车间领料，车间领料完成后，在“附件用料明细表”上署名确认，仓管员据此表在系统里登记出库。

“门扇用料”由技术部给出当天订单“门扇用料明细表（实质下料所需的物料材质*厚度*宽度*长度*张数）”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处署名后下发库房。

库房配料员依照条码配料并负责粘贴到各张板料上。

配料达成后配料员在此表领料人处署名，若库房没有明细表中物料，则需根
据扇料条码查问缺乏物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料达成后，通知有关的生产人员进库领
料，用以第二天生产。

此明细表在配料工作结束后交于仓管员，仓管员依照“门扇用料明细表”的实质发料状况进行系统出库。

出库达成后在此表出库处署名。

库房出库物料的原则是同一原资料做到先进先出。

超用物料的出库一定依照由厂长署名确认“领用超单” ，且超用人注了然超用原由，以及获得上司主管部门的同意的“领用超用单” ，库房方可发料。

仓管员和领料人员在此单上署名，仓管员据此登记系统库存帐。

新产品开发部门的物料调用依照是由技术部门填写“领料单”，并由技术部负责人署名确认，库房才能够依此办理有关手续，不然予与拒绝。

仓管员据此登记系统库存帐。

库房任何人员都无权给没有办理有关手续的原资料出库。

3、退厂原资料的办理
对采买来的不良物料需要实时通知采买部，并由采买部赐予办理建议且署名确认后，可暂放库房，待采优选 word 范本，供参照！
购部把原资料退与供给商。

关于不良原资料不能够办理进出库用续。

4、原资料报废
严格履行“报废单”进行操作
发现库房库存物料不良时实时办理或通知上司主管部门办理。

依据管理层办理建议，仓管员填写“报废单” ，交上司主管部门署名，署名原件交财务部进行账务办理。

需要差别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，而且分开保存。

五、货物管理
货物的质量保护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、寄存、储藏、发货过程中恪守安全原
则，做到防损、防水等安全举措。

逐笔实时登记“物料卡片”收发信息。

每日检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品责问题实时反应和办理。

保持货物的正确标示，由仓管员负责，关于错误标示实时改正。

货物的票据、卡片、帐由库房员在月结帐时和手工票据（财务联）一起交到财务部。

每个月的票据由其分类保存好，原则上票据保存 2 年，在此时期不得销毁。

做到帐、物、卡一致。

六、货物的盘点
库房货物盘点由财务部、库房以及采买部制定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点安排，盘点通知，盘点组织工作由采买部负责，财务部负责盘点前结账工作，盘点监察，盘点差别调整，库房负责盘点详细工作。

盘点过程中需要其余有关部门予以配合，需入库和发料一致按内部盘点安排操作。

盘点时保证做到盘点数目的正确性、公正性，禁止故弄玄虚、虚报数据。

盘点过程中禁止改换不一样的盘
点人员，免得少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员署名确认。

七、库房的安全、卫生管理
库房每日都对库房地区进行洁净整理工作，并将库房内的物料整理到指定的地区内，达到整齐、齐整、
洁净、卫生、合理的摆放要求。

库房内货物依照区分的地区进行摆放，不得任意改变。

库房卫生能够在库房安闲的时间进行。

库房内保持安全通道通畅，不行有聚积物，保证人员安全。

库房内禁止烟火，禁止非库房人员非工作需要进入库房。

库房内的规划地区要有明确表记（如：物料摆放区、安全通道、慢动物料区、物料发放区、配料区、不
合格物料寄存区、待检物料寄存区、消防设备摆放区、办公区等），此中物料摆放区内要分类分小区寄存，且有清楚的表记。

上下班封闭窗户及锁上库房门。

做好实时检查物货，若有异样或许安全隐患实时办理和上报。

库房内需要高空作业时做好安全防备。