化工和危化品领域共性问题企业自查表

企业重大隙患整改后主要负责人、安全总监等相关人员未及时签字确认
企业未如实记录主要负责人带队检查情况
企业主要负责人未亲自带队每月或每季度开展重大隐患排查整治
10
消防安全管理不
到位
企业消防沙池盖板使用铁板难以打开（全面排查消防沙维护情况）
企业配电室二氧化碳灭火器周围未放置棉手套
企业办公区墙上有易燃物堆积
企业与承包商签订的协议未明确双方职责或存在免责条款
企业未建立企业外包施工报告制度
6
未有效落实作业
现场安全管控措
施
企业废气排放管道有腐蚀现象（全面排查其他部位腐蚀情况）
企业操作工未佩戴安全帽（全面排查安全帽是否符合标准，是否在有效期）
企业安全警示标识设置不够
厂区洗眼池无水（全面排查水压不足，喷头堵塞等情况）
查治理制度不完
善针对性不强
企业事故隐患排查治理制度行业针对性、实效性不强
企业未明确一般从业人员的隐患排查职责
企业隐患排查记录主要负责人未及时签字确认，隐患台账中未明确整改责任
人
9
重大事故隐患排
查不彻底台账不
完善
企业未发现重大事故隐患，重大事故隐患台账空白，主要负责人、安全总监未
签字确认
企业重大事故隐患台账记录记录不全，有部分月份遗漏
化工和危化品领域共性问题企业自查表
（省“四进”督导问题）
企业名称:
序号Байду номын сангаас
共性问题
具体问题描述
排查问题
（无/不涉及/具体描
述）
整改时限
整改责任人
备注
1
未有效运行驻点
监督工作机制
驻点监督人员监督记录笔记签字不全；驻点人员未如实记录驻点情况
驻点监督人员未到岗
2
企业全员安全生
产责任制未建立
健全落实不到位
人员发生变动，未更新安全生产责任清单
有效落实
企业危险化学品及职业健康告知牌未填写数据信息
企业未建立安全生产诊断制度，未遴选技术机构开展安全诊断
企业未能提供安全生产状况诊断报告材料，未按要求规定的每半年对本单位
开展一次安全诊断
企业对诊断发现问题隐患未整改，无相关的整改报告
5
未严格履行发包
商管理制度
发包方对承包单位安全教育培训档案中缺少影像资料
企业员工对安全生产责任制不熟悉
企业全员安全生产责任制考核未全覆盖
企业安全生产责任制制度不完善，未进行考核
3
安全风险及管控
措施不熟悉
企业消防管理员不了解相关安全风险，消防管理员只有结业证没有资格证
企业员工不熟知其职责范围内的安全风险及管控措施
员工不熟系本单位安全风险及知识
4
企业安全生产诊
断制度未建立和
企业灭火器过维保日期，室内无烟感报警器
企业应急事故水池未完全排空
企业未安装“安全出口”指示牌或疏散逃生指示方向与实际不符
企业未按要求定期对消防设备、设施定期点检，维护保养
2024年3月日
企业现场处置方案不够详实需要完善
7
企业负责人和安
全生产管理人员
履职能力不够
企业主要负责人（包括法定代表人）、分管安全负责人未经应急管理部门考核
上岗
企业主要负责人和安全生产管理人员证件过期未及时换证
企业安全总监在单位安全人员花名册上记录的安全证件是注册安全工程师，
但实际为高级安全工程师证
8
企业事故隐患排