供应商质量管理系统检查表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3.
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4.
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5.
进料检验是否依抽样计划实施？
6.
进料质量有无进行统计与管制？
7.
进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理？
8.
不合格材料的处理流程是否明确？
五
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
—4
质量系统要求（总分：24分）
合计
1.
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2.
公司是否有质量方针、质量目标？
3.
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4.
是否定期执行内部质量检查及管理评审？
5.
检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6.
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
3.
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求？
4.
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性？
5.
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量 产？
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：32分）
合计
1.
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：32分）
合计
1.
有无最终检验的作业程序
2.
有无成品检验规范或标准或检验指导书？
3.
检验区的规划是否明确？待检品/合格品/不合格品如何标 示区隔？
4.
成品检验不合格品的处理流程是否明确？重工品是否经再 检验合格方可入库？
5.
成品质量异常的处理流程是否明确且有执行？
8.
生产过程物料，半成品，成品状况是否有效的识别？未检 查及待检查产品状态是否识别清楚？
9.
制程中是否实施产品相关的可靠性的试验？有无定期的可 匏性试验计划？
10.
生产过程产品的批号，系列号是否可保持追溯性？作业及 检验记录更后，是否实时变更作业指导书等文件？
供应商质量管理系统检查表
4.
物料领、发、退料等核准权费是否订定？退料后材料如何管 理？
5.
库存品保存期限的规定有无订立？超期限品如何处理？
6.
出货时是否均添附检查记录表？
7.
库存管理是否依“先进先出”原则？如何管制？
8.
出货检查是否有合格标示？相关文件与包装上须有合格之 识别？
八
客户抱怨处理（总分：16分）
合计
1.
客户抱怨处理是否有建立流程及程序，其时效如何管制？
6.
是否有执行100%的检验？QA是否有按抽样标准执行抽检？
7.
每一制造批的检验记录有无保存且均可追溯？
8.
成品检验月/周报有无统计并采取改善措施？
七
库存及出货管理（总分：32分）
合计
1.
仓库各区域规划是否清楚、合理？
2.
产品摆放是否合理？（有无堆栈高度规定？）
3.
可否确保未经最终检验合格不予入库与出货？
0
无制度,亦未实施
2.ISO质量系统:评鉴得分=各项目评分合计*1（）0（分）
240（分）
3.等级评定:
评鉴得分（M）
等级
MH90
A
75 WM <90
B
60≤M<74
C
M<60
D
制定:
审核:
公司（盖）章:
制程管制（总分：44分）
合计
1.
有无制程管制及制程检验作业程序？
2.
所有制程是否均有作业指导书且依指导书执行？
3.
批量生产前是否有进行首件检查？
4.
有无制程检验的标准且依标准实施？
5.
制程中的不合格品是否有处理流程且被有效执行？
6.
设备是否有建立清单且有效的执行保养维护？
7.
生产现场各区域是否标识明确？
2.
是否有建立客诉清单？其客诉资料是否有效管控及传达一 线？
3.
客户抱怨的对策是否确实实施并予以追踪？
4.
是否定期汇总检讨客户抱怨及内部异常并采取改善措施
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
九：
仪校管理（合计：24分）
合计
1.
是否有仪校管理流程及文件？
2.
所有测量设备是否均经过有效的校准且标示有效期？
二
文件管制（总分：16分）
合计
1.
文件，记录是否有受控管制？
2.
文件的修定\变更/过期及作废程序是否明确且依照执行？
3.
有无建立文件总览表以管制文件的版次最新？
4.
对外来文仰：（客户图纸或规格书）如何管理？
三
产品设计与开发（总分：20分）
合计
1.
是否有明确的设计开发流程及程序？
2.
是否有建立新产品试产流程及程序且被效执行？
3.
是否有建立仪器清单且对有效期进行管控？
4.
异常的仪器是否有识别？是否有继续使用？
5.
修后仪器是否均经过校准合格才纳入使用？
6.
所有仪器是否有定期进行有效的维护与保养？
备注：1.评分基准:
分值
评分标准
4
有制度,且依制度实施,结果有记录
3
有制度,且依制度实施,结果无记录
2
无制度,但有实施且有记录
1
有制度依循,但未实施
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3.
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4.
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5.
进料检验是否依抽样计划实施？
6.
进料质量有无进行统计与管制？
7.
进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离 是否明确合理？
8.
不合格材料的处理流程是否明确？
五
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
—4
质量系统要求（总分：24分）
合计
1.
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2.
公司是否有质量方针、质量目标？
3.
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4.
是否定期执行内部质量检查及管理评审？
5.
检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6.
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
3.
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客 户之需求？
4.
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品 之可匏性？
5.
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量 产？
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：32分）
合计
1.
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：32分）
合计
1.
有无最终检验的作业程序
2.
有无成品检验规范或标准或检验指导书？
3.
检验区的规划是否明确？待检品/合格品/不合格品如何标 示区隔？
4.
成品检验不合格品的处理流程是否明确？重工品是否经再 检验合格方可入库？
5.
成品质量异常的处理流程是否明确且有执行？
8.
生产过程物料，半成品，成品状况是否有效的识别？未检 查及待检查产品状态是否识别清楚？
9.
制程中是否实施产品相关的可靠性的试验？有无定期的可 匏性试验计划？
10.
生产过程产品的批号，系列号是否可保持追溯性？作业及 检验记录更后，是否实时变更作业指导书等文件？
供应商质量管理系统检查表
4.
物料领、发、退料等核准权费是否订定？退料后材料如何管 理？
5.
库存品保存期限的规定有无订立？超期限品如何处理？
6.
出货时是否均添附检查记录表？
7.
库存管理是否依“先进先出”原则？如何管制？
8.
出货检查是否有合格标示？相关文件与包装上须有合格之 识别？
八
客户抱怨处理（总分：16分）
合计
1.
客户抱怨处理是否有建立流程及程序，其时效如何管制？
6.
是否有执行100%的检验？QA是否有按抽样标准执行抽检？
7.
每一制造批的检验记录有无保存且均可追溯？
8.
成品检验月/周报有无统计并采取改善措施？
七
库存及出货管理（总分：32分）
合计
1.
仓库各区域规划是否清楚、合理？
2.
产品摆放是否合理？（有无堆栈高度规定？）
3.
可否确保未经最终检验合格不予入库与出货？
0
无制度,亦未实施
2.ISO质量系统:评鉴得分=各项目评分合计*1（）0（分）
240（分）
3.等级评定:
评鉴得分（M）
等级
MH90
A
75 WM <90
B
60≤M<74
C
M<60
D
制定:
审核:
公司（盖）章:
制程管制（总分：44分）
合计
1.
有无制程管制及制程检验作业程序？
2.
所有制程是否均有作业指导书且依指导书执行？
3.
批量生产前是否有进行首件检查？
4.
有无制程检验的标准且依标准实施？
5.
制程中的不合格品是否有处理流程且被有效执行？
6.
设备是否有建立清单且有效的执行保养维护？
7.
生产现场各区域是否标识明确？
2.
是否有建立客诉清单？其客诉资料是否有效管控及传达一 线？
3.
客户抱怨的对策是否确实实施并予以追踪？
4.
是否定期汇总检讨客户抱怨及内部异常并采取改善措施
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
九：
仪校管理（合计：24分）
合计
1.
是否有仪校管理流程及文件？
2.
所有测量设备是否均经过有效的校准且标示有效期？
二
文件管制（总分：16分）
合计
1.
文件，记录是否有受控管制？
2.
文件的修定\变更/过期及作废程序是否明确且依照执行？
3.
有无建立文件总览表以管制文件的版次最新？
4.
对外来文仰：（客户图纸或规格书）如何管理？
三
产品设计与开发（总分：20分）
合计
1.
是否有明确的设计开发流程及程序？
2.
是否有建立新产品试产流程及程序且被效执行？
3.
是否有建立仪器清单且对有效期进行管控？
4.
异常的仪器是否有识别？是否有继续使用？
5.
修后仪器是否均经过校准合格才纳入使用？
6.
所有仪器是否有定期进行有效的维护与保养？
备注：1.评分基准:
分值
评分标准
4
有制度,且依制度实施,结果有记录
3
有制度,且依制度实施,结果无记录
2
无制度,但有实施且有记录
1
有制度依循,但未实施