建筑公司内部审核程序

内部审核程序
1目的
为验证本公司的质量活动及有关结果是否符合质量管理体
系要求，确保质量体系有效的运行，并为质量管理体系的改
进提供依据。

2范围
本程序适用于本公司内部质量体系审核。

3职责
3.1总经理负责批准公司“年度内审计划‘，并在经过培训的合格人
员中聘任公司内部质量审核员。

3.2管理者代表审核“年度内审计划”，任命审核组长，审批“审核报告”。

3.3品质部负责编制“年度内审计划”。

3.4审核组长负责编制“审核实施计划“，并组织内部质量体系审核。

4程序
4.1审核准备
4.1.1品质部负责编制“年度内审计划”，经管理者代表审核，报总
经理批准后实施。

负责保管内审质量记录和对纠正和预防措
施的验证工作。

4.1.2一般情况下内部质量审核每年进行一次，时间间隔不超过12
个月，覆盖质量管理体系所涉及的全部过程。

4.1.3管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，由审核组
长负责本次审核的具体组织工作。

4.1.4审核组长编制“审核实施计划”并在公司内部审核员中选择与
被审区域无直接责任者担任审核组成员。

由审核员编制
“内审检查表”。

审核实施计划内容：
1)受审核的部门，审核的目的、范围、日期；
2)审核依据文件；
3)审核的主要项目及时间安排；
4)审核员分工；
4.1.5内审计划交管理者代表审批。

经批准后的审核计划由审核组长在审核前五天向有关部门发出审核通知。

4.1.6受审部门接到审核计划后，如有异议，可在三天之内通知审核组，协商安排。

4.1.7受审核部门应陪同审核人员进行审核。

4.2内部质量审核的实施
4.2.1首次会议
1)由审核组长主持召开内审会议，审核组全体成员、受审核部
门负责人参加。

2)会议内容包括人员介绍、审核目的和范围、审核依据、审核
日程安排、审核计划确认、审核原则。

4.2.2现场审核
1)受委派的审核员现场审核，内容按“内审检查表”进行。

2)审核员通过交谈、观察、抽样、查阅记录、记录客观证据，
检查质量体系运行情况。

4.2.3不合格的确认
对现场审核中确定的不合格项由审核员填写“不合格报告，不合格事实要经受审核部门领导签字确认。

4.2.4末次会议
由审核组组长主持召开，会议出席人员同4.2.1中内容。

会议
内容包括重申审核目的和范围，强调审核的局限性，说明不合
格报告的方式，提出纠正和预防措施要求，宣读审核结论。

4.3审核文件
4.3.1审核报告
由审核组长或其授权的审核员编写“内部审核报告”，审核组长签字确认，管理者代表批准审核报告的内容：
1)受审核部门、审核的目的、范围、日期
2)审核的依据
3)审核员、受审核部门主要参加人员
4)审核综述
5)不合格项及纠正措施建议
4.3.2“审核报告”的发放范围
1)总经理、管理者代表
2)各部门经理
3）“不合格报告”发至责任部门。

4.4纠正和预防措施的实施及跟踪
4.4.1受审核部门在收到“不合格报告”后一周内对不合格项提出纠
正措施计划，填写在“不合格报告”中，并交审核组备案。

4.4.2不合格项纠正措施计划由审核员签字认可，跨部门的不合格项的纠正措施计划，还须经管理者代表批准。

4.4.3纠正措施由所在部门负责人组织实施，审核组对纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性，将验证结果记入不合格报告中。

若涉及更改质量文件，则按DXC/QS-4-01“文件控制程序”执行。

4.4.4如在规定的期限内未能完成纠正措施，由审核组向管理者代表直至总经理报告。

4.5质量记录的保存
4.5.1内部审核中使用的全部记录由审核组长移交品质部，按
DXC/QS-4-02“记录控制程序”进行保管。

4.6质量审核的审核结果提交管理评审。

5相关文件
DXC/QS-4-01“文件控制程序”
DXC/QS-4-02“记录控制程序”
6质量记录
不合格报告(纠正和预防措施表)
年度内审计划
审核计划
审核报告
内审检查表。