营销部工作管理考核方案

营销部工作管理考核方案
一、工作计划
1、结合目前营销工作人员不稳定、业绩不理想、帐款回收慢的实际状况，营销部拟定对营销工作实行“账款回收与后期营销业绩双向考核的原则”进行管理，直接与营销人员的工资提成挂钩，促进营销管理工作。

二、营销部人事编排与业绩考核任务分配
（1）、营销部人员编制及工资标准
（2）、任务分配（分平季与旺季）
（部门任务指标客房业绩暂按协议统计，待电话预定完善后视情况确定。

）（3）、营销人员任务分配
（4）、预订方式及注意事项
①、客房、餐饮预订均要以电话预订才算其业绩。

②、业绩统计由客房前台和餐饮预订接到电话后下单，客房当日业绩必须有大堂副理签字确认，次日8；30交至销售部经理核对。

③、为避免出现营销员相互抢客户现象，营销员订房以部门划分的单位为统计依据，如若营销员订房超出划分的协议单位（非协议客户除外），该业绩做充公处理。

三、业绩提成标准
四、营销代表折扣权限（按酒店管理权限规定执行）
五、营销部协议管理与帐款回收按以下规定执行：
（1）、协议的管理
①、酒店消费协议书和团队协议书由财务室统一保管，统一编号，统一盖酒店营销部公章；
②、营销部因业务需要签订协议，统一从财务室领取协议，并做好登记；
③、挂帐协议必须带有单位公章，资料填写完整，经营销部经理签字，财务室审核，再经财务部经理签字方可生效；
④、特殊协议（如：超过酒店最低折扣价，个人签单挂帐等）必须经过总经理签字方可生效；
⑤、如有协议涂改，必须在涂改处盖章或签字，不盖章或签字视同此协议作废，作废协议必须有营销部经理签字，并交还财务部处理；
⑥、如果空白协议遗失，必须及时与财务室联系，说明情况；
⑦、协议签订者必须把关协议的签订，含资信的审定，并承担相关责任；协议资料由营销部经理输入电脑，再将协议交财务部保管，财务部指定专人保管和审核协议资料。

⑧、各收银点根据电脑显示的协议资料给客户相应的优惠；
⑨、营销部每个月30号与财务室核对协议的数量、内容。

（2）、收帐程序
①、往来帐款原则上由财务室和营销部共同收取；
②、营销部有义务与客户联系收帐事宜（营销人员各自负责收取酒店划分的单位帐款）；
③、对于大额帐单（2000元以上，含2000元），营销部联系好客户后，通知财务室，与财务室人员一同收取，开具的发票请客户在票据的发票第一联签字查收；
④、对于小额帐单（2000元以下），营销部可以从财务室借出帐单收帐，如果收到帐款，必须当天将帐款交财务室，如果没有收到帐款，必须在两天之内将帐单送还财务室（顺延须说明原因），下次收帐时再领取；
⑤、酒店经理层或营销员担保的小额帐单（2000元以下），由担保人自行收取，未按酒店规定的时间收回，直接从担保人的工资中扣除，待帐款收回后，再按营销任务的相关规定执行。

六、工资与提成奖励发放规定
（1）、完成月度保底考核任务发保底工资，保底任务未完成按未完成总额的1%扣发保底工资，保底任务封顶到任务总额的50%，如保底任务不达50%则只发放保底工资的一半，连续3个月不达保底考核标准则予以换岗或劝退；
（2）、保底任务完成，超额部分按提成标准计算提成工资；
（3）、营销工作人员的薪水分两部分核发：第一部分参照酒店工资发放日一起核发基本工资（每月10号左右）；第二部分发放提成工资（每月20号左右），根据担保签单的结算规定，结算完上月全额签单款，核发当月提成奖励，若收回当月签单款的50%，核发提成奖励的50%的80%。

以上方案，如需调整或更改此运行方案，由酒店管理会议研讨决定另行完善方案！
武冈凌云大饭店 2011年10月15日。